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香格里拉市小中甸镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分 香格里拉市小中甸镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  香格里拉市小中甸镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市小中甸镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责包括：

（1）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（2）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（3）搞好公共服务。加强村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（5）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（6）法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年我镇全镇经济稳中有进，区域经济持续增长；产业结构不断优化，我镇培育壮大传统种植产业，形成了以传统农作物为主，蓝莓、藜麦、油牡丹、高原特色中药材等健康产业为辅的高原特色种植体系，产业结构渐趋合理，产业规模不断壮大；科学规划布局，集镇建设突显特色；基础设施日臻完善； 采取多项措施，脱贫攻坚稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市小中甸镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，其他单位5个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年在职及提前退休职工61人，其中行政人员34人（其中提前退休2人），事业人员27人（含参照公务员管理2人）（其中提前退休4人）。上年在职及提前退休职工57人。人员增加的主要原因是退休人员及调出人员数少于新招录人员及调入人员数。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市小中甸镇人民政府2020年度收入合计7236.33万元。其中：财政拨款收入7236.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元。2020年度收入合计2148.3万元。2020年较2019年增加5088.03万元，主要增加原因为2020年大力发展产业及基础设施完善、建制镇项目推进、森林补贴等。

二、支出决算情况说明

香格里拉市小中甸镇人民政府2020年度支出合计6738.3万元。其中：基本支出1706.18万元，占总支出的25.32％；项目支出5032.11万元，占总支出的74.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2019年度支出合计3726.21万元，2020年较2019年增加3012.09万元，主要增加原因为2020年大力发展产业及基础设施完善、建制镇项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机构正常运转的日常支出1706.18万元。与上年对比增加,主要原因为人员增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.64％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出5032.11万元。2019年度项目支出为2158.51万元，2020年较2019年增加2873.6万元，主要增加原因为2020年大力发展产业及基础设施完善、建制镇项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市小中甸镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出6736.3万元,一般公共服务支出770.92万元占本年支出合计的11%。2019年一般公共服务支出714.13万元，2020年一般公共服务支出较20219年增加56.79万元，原因为2020年一般公共服务支出项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市小中甸镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.56万元，支出决算为7.95万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.39万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.39万元，占92.96%；公务接待费支出0.56万元，占7.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.39万元。其中：公务用车运行维护支出7.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于镇政府相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元，公务接待批次20个，接待人次120人次。主要用于镇政府相关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市小中甸镇人民政府2020年度机关运行公用经费支出164.46万元。2019年度机关运行公用经费支出177.47万元。2020年较2019年减少13.01万元，原因为我镇严格执行节约精神，减少支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，香格里拉市小中甸镇人民政府资产总额21119.42万元，其中，流动资产9581.52万元，固定资产1125.88万元,公共基础设施10412.02万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号53340103000201111