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迪庆州香格里拉市上江乡部门2020年度部门决算

目录

  第一部分  迪庆州香格里拉市上江乡概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市上江乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度支出结构逐步优化。支出规模不断扩大，推进全乡各项事业有序发展。重点工作如下：1.项目建设持续推进。坚持把项目建设作为全乡发展的抓手，强力推进基础设施建设。2.疫情防控实现常态化。始终把全乡各族群众的生命安全和身体健康放在第一位，在非常时期担起非常之责，阶段性打赢了疫情防控阻击战，守牢了“无疫”净土。3.脱贫成效持续巩固。2020年是巩固脱贫成效的关键之年，在市委、市政府的坚强领导下，上江乡党委、政府全面贯彻落实中央和省、州、市脱贫攻坚会议及有关文件精神，坚持一手抓疫情防控、一手抓经济社会发展和脱贫攻坚。4.产业发展持续增强。2020年，上江乡紧紧围绕“产业扶贫”这一中心工作，认真谋划，聚焦烤烟、蔬菜、肉牛、蚕桑、中药材、生猪产业基地建设，推动全乡产业蓬勃发展。5.乡村环境持续提升。以宜居、宜游、宜业为目标，坚持生态优先，注重协调发展，努力提升乡村人居环境，加强生态文明建设。6.社会事业持续进步。始终把民生工程放在首要位置，努力解决好人民群众最关心的现实问题，让发展成果更多惠及广大群众，促进各项社会事业全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市上江乡部门2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：上江乡党委政府、上江乡财政所、上江乡文化站、上江乡农综中心、上江乡合管办、上江乡林业和草原中心、上江乡水管站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市上江乡部门2020年末本单位编制共有60人，其中：行政编33人，其中行政工勤编2人，参公编4人，事业编23人。在职实有人数68人，提前退休5人，遗属补助20人，无精简退职人员。村民委员会主任4人，主任书记一肩挑1人，副主任5人，党支部副书记5人和监督委员会主任5人，村民小组长58人。车辆编制4辆，实有7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市上江乡部门2020年度收入合计6038.024921万元。其中：财政拨款收入6038.024921万元，占总收入的100%；上一年度为5917.114855万元，同比增加2.05%，主要原因是加大产业扶持投入力度。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市上江乡部门2020年度支出合计5823.665795万元。其中：基本支出2047.328272万元，占总支出的35.16%；项目支出3776.337523万元，占总支出的64.84%。上一年度支出5917.114855万元，同比减少1.58%，主要原因是11.03白格堰塞湖救灾工作2020年已基本完成，救灾资金指标相应减少，其次是因为本年度加快支出进度，清理以往年账上存量资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市上江乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2047.328272万元。上一年度支1,709.2万元，同比增加19.78%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的。基本支出较上年相比增长的原因是本年度人员较上年度增加导致人员工资、津贴增加，脱贫攻坚工作的进一步推进宣传使办公费、印刷费等较上年增加较大。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市上江乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3776.337523万元。上一年度项目支出3,648.71万元，同比增加3.498%，主要原因是脱贫攻坚基础设施项目及产业扶持项目的增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市上江乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5743.293795万元,占本年支出合计的98.6199%。上年一般公共预算财政拨款支出5,340.44万元，同比增长7.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出904.6432万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.75%。主要用于工资福利支出。

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出34.095951万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5937%。主要用于文体广电中心业务支出。

 3.社会保障和就业（类）支出165.740648万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8858%。

 4.卫生健康（类）支出285.193295万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.966%。

 5.节能环保（类）支出134万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。

 6.农林水（类）支出4009.772273万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.8166%。

 7.住房保障（类）支出109.747728万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.911%。

8.无其他支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市上江乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.955606万元，支出决算为9.955606万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.955606万元；公务接待费支出决算为0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年（9.25万元）减少0.705606万元，下降7.62%。公务用车购置及运行费支出决算减少0.705606万元，下降7.62%；2020年无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出9.955606万元，占100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.955606万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.955606万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市上江乡部门2020年机关运行经费支出253.748418万元.主要用于日常办公费用，政府大楼邮电费，差旅费、会议费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市上江乡部门资产总额11367.710684万元，其中，流动资产10333.726434万元，固定资产1033.98425万元。与上年相比，本年资产总额减少271.3万元，其中;流动资产减少199.764万元，固定资产减少71.536万元。

三、政府采购支出情况

香格里拉市上江乡人民政府2020年无财政拨款资金政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

此表无内容。

5其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明不涉及专用名词。

监督索引号53340103000501111