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市委政研室2021年预算公开目录

第一部分 市委政研室2021年部门预算编制说明

第二部分　市委政研室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

市委政研室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真分析研究中央、省、州各项决策部署，结合发展形势，围绕全市发展大局，对全市政治、经济、文化、社会等方面的重大问题进行调查研究，并提出建设性意见。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2、根据市委的工作思路和工作部署，围绕市委的中心工作，组织本室或协同市级有关部门、乡（镇），就全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。　　　　　　　　

3、调研了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策及市委中央决策部署的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4、承担市委全面深化改革委员会办公室日常工作事务。在市委全面深化改革委员会的领导下，根据中央和省委、州委、市委全面深化改革的决策部署，结合我市实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。通过建立和完善目标任务管理、工作推进机制和督察落实办法等相应措施，协调和督促各专项小组、责任部门和乡（镇）统筹推动中央、省委、州委和市委各项改革政策举措在我市有效贯彻落实。具体包括：筹备改革会议、管理改革台账、审核改革方案、协调改革事务、督察改革落实、考核改革成效、开展改革调研、组织学习培训、宣传改革政策和做好改革日常事务等十项工作职责。

5、完成市委、市政府和市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室行政编制8 名，设主任1 名（正科级，兼任市委全面深化改革委员会办公室主任，兼任市委办副主任，不占市委办领导职数），副主任2名（副科级）；其他领导职数1 名：督查专员（副科级）。设下列内设机构：

1、综合室。承担日常行政工作，负责机关日常运转。负

责本室年度工作计划（总结）的撰写，日常文电处理，档案、干部人事、保密工作、同外单位的协调联络、财务管理、行政、后勤服务等工作；完成室领导交办的其他工作。

2、调研室。参与起草市委的重要文稿；负责进行市委综合性课题的调查研究，组织或参与我市全面深化改革领域中重大问题的调查研究，提出政策建议；负责调查和反应经济改革和发展中的重要情况，组织和协同市级部门有关研究力量对经济方面的一些重大政策问题、理论问题进行专题或综合研究，提出意见和建议。

3、改革协调室（市委全面深化改革委员会办公室秘书组）。负责提出年度改革工作要点、改革台账任务、重大改革事项任务，抓好改革台账动态管理；审核改革文件或改革方案；督查改革进度，对重大改革事项和重点改革领域实施分级督察、专项督察、对账督察和督察通报；开展改革成效考核及改革追效问责。

4、信息室。负责对外宣传工作。收集汇总改革动态信息和调研报告。组织起草改革领域政策性、综合性文件文稿。组织改革业务学习培训，开展对外联络及交流学习相关工作。

（三）重点工作概述

1、延续主题教育成果，加强党的建设。延续主题教育成果，形成常态化制度化的学习氛围、加强思想政治教育、加强党员队伍建设、加强党组织战斗堡垒作用的发挥、加强管党治党责任的落实，为开展好各项工作提供好组织保障

2、继续加强文稿起草质量，全力以赴，抓好各种汇报材料、调研报告、领导讲话稿、单位文件的起草工作，着力提高材料的质量。同时，注意搜集信息，吃透上情，立足本情，抓准下情，追求文稿有高度、有深度、有广度、有预测性和前瞻性，为科学决策提供有效的指引。

3、继续提高调查研究，参谋助手的能力。2020年我室将不局限市委、市政府交办的调研课题，深入群众中，自下而上的为群众反应其所关心关注的热点、难点问题。加大调研的力度，力求在调研课题的深度和广度上获得更大的提高，为市委、市政府提供决策依据的同时，为群众答疑解惑。

4、圆满完成深化改革任务。2020年全面深化改革的各项任务将面临验收，我办将立足职能，及时深入改革各领域督察改革情况，确保各项改革如期完成任务，达到既定实效。

5、积极巩固好脱贫成果，顺利迎接国家成效考核。继续紧盯贫困人口“两不愁三保障”这个核心，围绕村“6•10”脱贫标准，确保车轴村60户贫困户经济收入稳步增收，人均纯收入超过当年国家贫困线。不断推进产业发展，切实增强贫困户自身造血功能。结合感恩教育深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，提高群众满意度。

6、抓好沪滇对口帮扶项目后续工作。督促好云南金锄公司落实好上海对口帮扶扶持项目的建设：蔬菜大棚、冻库、番茄酱厂的投入使用，确保其发挥效益的同时按《香格里拉市无公害蔬菜示范基地建设项目上海援建资金使用方案》要求收回本金及红利。协助公司扩大蔬菜基地建设的辐射面，惠及更多群众。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 262.33万元，其中：一般公共预算256.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转6.14万元。

　　与上年年初预算303.57万元对比，减少47.38万元，减幅为15.61%。主要原因分析：基本支出240.19万元较上年287.57万元对比，减少47.38万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 262.33万元，其中:本年收入256.19万元，上年结转收入6.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.19万元（本级财力256.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年年初预算303.57万元对比，减少47.38万元，增幅为15.61%。主要原因分析：基本支出240.19万元较上年287.57万元对比，减少47.38万元。

四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 256.19万元。财政拨款安排支出 256.19万元，其中：基本支出240.19万元，与上年287.57万元对比减少47.38万元；主要原因分析:工资福利支出221.97万元，较上年268.84万元减少46.87万元（史效春、尹建生同在2020年先后转社保），减幅17.43%；商品和服务支出本年18.21万元，较上年18.74万元对比减少0.53万元，减幅2.83%；项目支出16万元与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2013101行政运行186.59万元，2013601行政运行16万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.30万元，2080599其他行政事业单位养老支出0.18万元， 2101101行政单位医疗10.32万元，2101103公务员医疗补助5.32万元， 2109999其他卫生健康支出0.5万元，2210201住房公积金15.97万元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委政研室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0.69万元减少0.69万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市委政研室2021年年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市委政研室2021年公务接待费预算为0万元，较上年0.69万元减少0.69万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2020年公务接待费预算0.69万元，但实际没有发生支出，计划在今年开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委政研室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委政研室2021年机关运行经费安排18.21万元，与上年18.74万元对比减少0.53万元，主要原因：2021年办公费5.13万元，工会经费2.66万元，较上年3.24万元减少0.58万元。其他行政事业单位养老支出0.18万元，较上年0.12万元增加0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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