附件1 香格里拉市教师进修学校2021年预算公开目录.doc

附件2 香格里拉市教师进修学校2021年预算编制说明.doc

附件3 香格里拉市教师进修学校2021年预算公开表.xlsx

香格里拉市教师进修学校2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的教育方针、政策，实施对义务教育阶段、包括中小学教师、幼儿园教师、校长等的继续教育，做好教育科研工作；2、积极研究和寻找适应时代发展的办学方式，不断提高研究水平、培训管理等综合实力，加强学生发展、教师的成长；3、办公室负责学校内部人事管理、档案管理、量化考核、处理日常行政事务，起草各类文件，编制总结等；整理和归档各类文件资料，完成校长交代的其他事项；4、加强教师队伍建设，整合师资力量，充分发挥服务功能，提升服务项目建设，加强与各地州教科研究人员、机构的沟通和合作，强化中小学教师继续教育培训的多元化、信息化的办学形式；5、加强思想政治建设，提升业务学习，认真钻研课程标准和教材，不断收集教学改革方面的信息，对负责的学科教学进行监督；6、承办市委市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

无

（三）重点工作概述

（1）组织我市音乐、美术专（兼）职教师参与中国一汽集团红旗携手中国少年儿童文化艺术基金会“红旗梦想艺术课堂”培训；（2）按照“国培计划”实施方案，认真组织、落实好相关培训任务；（3）按照省教育厅文件要求，组织好“万名校长”的遴选和培训任务，选派校（园）长后备干部到昆明脱岗培训； （4）组织实施好迪庆州“三区三州”教师置换研修工作，协调好跟岗教师和支教教师的食宿和工作细节，落实好各项学习要求，收集材料进行考评并下拨专项支教补助经费；（5）按2010年度上海市闵行区对口帮扶香格里拉市教育项目实施方案要求，努力做好选派、方式、内容等工作，完成2021年赴沪培训任务。此任务根据上海市闵行区分配，计划选派教师50人，跟岗学习12天；（6）继续组织好相关市级培训，计划在2021年7月份完成学校教研管理人员、名师工作坊骨干教师和学校学科骨干教师的能力提升培训；（7）组织实施好2021年新招聘教师岗前培训工作，通过培训，使新教师树立正确的教育观，形成良好的职业道德和敬业精神，掌握教育教学基本知识和技能；（8）积极配合中华人民共和国联合国教科文组织针对我市教师组织的精准扶贫教师培训，通过培训，提升乡村教师的专业教学能力，转变乡村教师的教育理念和教育思想；（9）按时按质开展日常工作，资产清查，月报、年报、预决算、发放在职人员（含提前退休）工资福利等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

提前退休人员6人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入493.3万元，其中：一般公共预算财政拨款493.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：上年预算收入为528.02万元，本年减少34.72万元，减幅6.5%。主要原因分析正式退休两人，预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入493.3万元，其中:本年收入493.3万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款493.3万元（本级财力493.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：上年预算收入为528.02万元，本年减少34.72万元，减幅6.5%。其中：一般公共预算财政拨款减少32.88万元，2020年上年结转资金1.84万元，2021年无上年结转，增减相抵后，实际减少34.72万元。主要原因分析正式退休两人，预算减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出493.3万元。财政拨款安排支出 493.3万元，其中：基本支出493.3万元，与上年对比：上年预算收入为528.02万元，本年减少34.72万元，减幅6.5%。主要原因分析；正式退休两人，预算减少。

项目支出0万元，与上年对比：无增减变化，主要原因分析：无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050801-教师进修，本年支出373.78万元，其中基本支出373.78万元，主要用于工资福利津贴、日常公用经费、包干经费、工会经费等方面的支出。

2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年支出47.6万元，其中基本支出47.6万元，主要用于缴纳单位职工20人（在职13人，提前退休6人）养老保险单位部分。

3、2080599-其他行政事业单位养老支出，本年支出0.39万元，其中基本支出0.39万元，主要用于正式退休人员公用经费（6人）。

4、2101102-事业单位医疗，本年支出22.98元，其中基本支出22.98万元，主要用于缴纳单位职工19人基本医疗保险补助单位部分。

5、2101103-公务员医疗补助，本年支出11.9万元，其中基本支出11.9元，主要用于缴纳单位职工19人公务员补助保险补助单位部分。

6、2109999-其他卫生健康支出支出0.95万元，主要用于单位职工19人体检费。

7、2210201-住房公积金，本年支出35.7万元，其中基本支出35.7元，主要用于缴纳单位职工19人住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出493.3万元，项目支出0万元）。

30101-基本工资，96.8万元，

30102-津贴补贴，166.28万元，

30103-奖金，8.07万元，

30107-绩效工资，91.45万元，

30112-其他社会保障缴费，2.08万元，

30201-办公费，1.5万元，

30205-水费0.29万元，

30206-电费0.30万元，

30207-邮电费0.5万元，

30211-差旅费0.5万元，

30228-工会经费5.95万元，

30229-福利费，0.06万元，

30108-养老保险，47.6万元，

30299-其他商品和服务支出，0.39万元，

30110-基本医疗，22.31万元，

30112-其他社会保障缴费，0.67万元

30111-公务员补助，11.9万元，

30399- 其他队个人和家庭补助，0.95万元

30113-住房公积金，35.7万元。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）：无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3.42万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市教师进修学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，原因无。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市教师进修学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：进修学校不涉及因公出国业务，从未预算过该资金。

（二）公务接待费

香格里拉市教师进修学校2021年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：进修学校不涉及公务接待业务，从未预算过该资金。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市教师进修学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年（增加）减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少（增加）减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：无

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

本单位不涉及重点项目预算的绩效目标。无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

国培计划：中小学教师国家级培训计划的简称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

香格里拉市教师进修学校部门2021年机关运行经费安3.42万元，与上年对比，上年运行维护费3.42万元，减少0.33万元，减幅9.6%，主要原因分析：在职2人变为提前退休，提前退休人员不预算包干经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况：2020年我单位资产合计201.53万元，其中货币资金197.04万元，财政应返还额度2.68万元，固定资产原值2.84万元，累计折旧1.03万元，固定资产净值1.81万元。负债合计188.15万元，0.12万元是税费应缴款，0.08万元是应缴财政款的2020年第四季度利息收入，31.75万元是应付职工薪酬中的绩效款，156.19万元是复印机采购款；净资产合计13.38万元。

其他需要说明的事项：我单位没有重点领域财政项目，一般项目也没有，所以重点领域财政项目文本公开为无。