香格里拉市洛吉乡2019年部门决算公开说明.docx

洛吉乡2019年部门决算公开表.xls

监督索引号53340103000901000

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州香格里拉市洛吉乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州香格里拉市洛吉乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策.乡政府是基层的国家行政机关，行使本行政区的行政职能。　

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。　2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财财政收入和地方税，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度支出结构逐步优化。支出规模不断扩大，推进全乡各项事业有序发展。重点工作如下：1.各项惠农资金及时足额发放。过惠农“一折通”如实发放到农民手中，让千家万户农民实实在在地享受到了惠农政策和公共财政的阳光。是一项惠民利民的举措， 同时也受到了群众的好评。2019年我乡通过一卡通系统共发放惠农补贴4大项：耕地地力保护补贴1156户59.02万元，草原生态补贴1074户133.35万元，国家级森林生态效益补贴688户155.32万元，省级森林生态效益补贴800户161.39万元，陡坡地治理补助2个合作社20户农户12万元。2.积极兑付脱贫攻坚各类资金，提高资金使用效率：(1)兑付2018年村组综合服务活动场所十有配套资金45.2万元；(2)拨付产业发展及巩固资金：2018年度种养殖补助缺口资金262.955万元，2019年度产业扶持巩固提升补助资金842万元，贫困户产业发展补助资金79.5万元，2019年度洛吉村产业发展集体经济50万元；(3)拨付水毁修复及农村安饮资金：2018年水毁修复工程沟渠建筑安装工程款312.32万元，2018年防汛应急修复资金50万，2019年第二批农村安饮巩固提升项目资金123.59万；(4)拨付2019年洛吉乡洛吉村入户路硬化项目资金267.75万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：洛吉乡党委政府、洛吉乡财政所、洛吉乡文化站、洛吉乡农综中心、洛吉乡合管办、洛吉乡林业和草原中心、洛吉乡水管站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含参公管理事业人员2人）。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2019年度收入合计2747.72万元。其中：财政拨款收入2747.72万元，占总收入的100%；上一年度为1998.38万元，同比增加37.5%，主要原因是加大脱贫攻坚基础设施及产业扶持投入力度。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2019年度支出合计2669.18万元。其中：基本支出1345.86万元，占总支出的50.42%；项目支出1323.32万元，占总支出的49.58%。上一年度支出2098.72万元，同比增加27.18%，主要原因是支付脱贫攻坚基础设施建设项目及产业扶持资金力度大，其次是因为本年度加快支出进度，清理以往年账上存量资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州香格里拉市洛吉乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1345.86万元。上一年度支1428.26万元，同比减少5.7%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.32%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州香格里拉市洛吉乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1323.32万元。上一年度项目支出670.47万元，同比增加97.4%，主要原因是脱贫攻坚基础设施项目及产业扶持项目的增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2621.58万元,占本年支出合计的98.22%。上年一般公共预算财政拨款支出2098.72万元，同比增长24.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出757.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.89%。主要用于工资福利支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出36.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。

3.社会保障和就业（类）支出109.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。

4.卫生健康（类）支出143.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。

5.节能环保（类）支出17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。

6.农林水（类）支出1,474.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.23%。

7.住房保障（类）支出75.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。

8.灾害防治及应急管理（类）支出8.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.49万元，支出决算为9.4万元，完成预算的90%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6.9万元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为2.49万元，完成预算的86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因秉着厉行节约的原则，全面控制“三公”经费。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.1万元，下降10.45%。公务用车购置及运行费支出决算减少0.97万元，下降12.34%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降4.75%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.9万元，占73.46%；公务接待费支出2.49万元，占26.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.49万元。其中：

国内接待费支出2.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次，接待人次244人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2019年机关运行经费支出85.11万元.主要用于日常办公费用，政府大楼邮电费，差旅费、会议费。由于厉行节减开支，比上年减少13.71万元，同比下降13.8%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州香格里拉市洛吉乡部门资产总额9211.83万元，其中，流动资产4119.91万元，固定资产1043.68万元.公共基础设施4390.79万元。与上年相比，本年资产总额增加6246.1万元，其中;流动资产增加2175.51万元，固定资产增加42.07万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额169.07元,其中：政府采购货物支出169.07万元;占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位无相关名词解释

监督索引号53340103000901111