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云南省迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

格咱工业片区是香格里拉工业园区下辖的七个片区之一，是以铜为主的有色金属生产加工基地。片区内采矿历史比较悠久、入驻企业比较多，矿业开发有一定的基础，且矿产资源储量丰富、水电资源也比较充沛，具备实施“矿电结合”的新型工业化发展道路的资源、能源条件，据此州委州政府提出将格咱工业片区建成我州重要的有色金属的采、选、冶和深加工基地和年产值超百亿元的重要工业园区。

（二）2019年度重点工作任务介绍

管委会组建后，以规划、规范、服务、协调为基本职能，以结合区域资源禀赋、发展环境、发展基础，抓住园区产业特点，合理规划产业链为工作思路，以骨干企业为主、部分中小企业为辅，“抓大扶小、整体推进”为工作重点开展了各项工作。针对片区内的开发现状，结合资源、区位条件、产业基础，制定了“一手抓矿山产业建设，一手抓园区前期工作”的工作思路，分头开展，共同推进，通过三年的努力，取得了阶段性成效，园区各项前期工作已基本完成，格咱河河道治理和矿山耐磨材料厂等项目力争尽快实施。矿山产业建设初见成效，形成了投入生产企业、开工建设企业、拟开工建设企业、勘探企业等矿业开发梯度推进的较好局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

格咱工业片区管理委员会实有编制数为15人，自定人员7名，行政工勤人员1名，事业（专业技术）人员6名，事业（工勤技能）人员1名。现实有主任0人(副处)，副主任2人（正科），科室主任2人(副科)，实职副科2人，主任科员2人，副处级调研员1人，科员1人，行政工勤人员1人，事业（专业技术）人员4人，事业（工勤技能）人员1人，2017年末实有14人。

离退休人员2人。其中：离休1人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件2019年决算报表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2019年度收入合计397.16万元。其中：财政拨款收入367.16万元，占总收入的92.45%；其他收入30万元，占总收入的7.55%。2018年度收入合计380.65万，占比4.34%，与上年对比减少16.51万元，主要原因是1、由于公车改革，车辆由两辆缩减至一辆，因此公车运行维护费有所减少；2、由于本年度应缴部分少于上年度。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2019年度支出合计391.69万元。其中：基本支出355.27万元，占总支出的90.7%；项目支出36.43万元，占总支出的9.3%；2018年度支出合计364.71万元，占比7.4%，与上年对比减少26.99万元，主要原因是：1、由于本年度有部分结余资金；2、由于公车改革，车辆由两辆缩减至一辆；3、由于本年度应缴部分少于上年度。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出355.27万元。2018年度用于保障云南省迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出350.58万元。与上年对比减少4.69万元，主要原因是日常办公经费有所减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.69%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.43万元。2018年度用于保障云南省迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.13万元。与上年对比减少22.29万元，占比157.79%，主要原因是2019年度协调费有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出364.02万元,占本年支出合计的92.93%。2018年度一般公共预算财政拨款支出352.2万元，与上年对比减少11.82万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出296.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.58%。主要用于基本工资57.59万元；津补贴210.52万元；奖金6.60万元；其他社会保障缴费0.40万元；办公费9.92万元；水费0.14万元；电费0.72万元；油电费0.75万元；差旅费2.58万元；培训费0.37万元；劳务费2.23万元；工会费4.39万元；福利费；0,04万元；公务用车运行维护费0.70万元;其他交通费0.064万元；

2.社会保障和就业（类）支出26.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出262989.68元;机关事业单位职业年金缴费支出769.76元。

3.卫生健康（类）支出19.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于行政单位医疗119384.84元；公务员医疗补助64493.92元；其他行政事业单位医疗支出2250元；其他卫生健康支出7000元。

4.住房保障（类）支出21.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于住房公积金213474.24元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.86万元，支出决算为0.7万元，完成预算的37.63%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为0.7万元，完成预算的37.63%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、公车改革，公务用车由两辆减少至一辆，因此公务运行维护费有所减少;2、本年度无公务接待，故公务接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.7万元，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1.5万元，2019年比2018年减少0.8万元，同比下降53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.8万元，同比下降53%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、公车改革，公务用车由两辆减少至一辆，因此公务运行维护费有所减少;2、本年度无公务接待，因此公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2019年机关运行经费支出13.12万元，与上年对比增加0.15万元,主要原因是人员有所增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门资产总额48.05万元，其中，流动资产15.18万元，固定资产32.87万元。与上年相比，本年资产总额减少23.31万元，其中;流动资产减少12.77万元；固定资产减少10.54万元；

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附件一）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53340100130701111

附件一.xls

2019年决算报表.xls