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农业农村局2019年决算编报说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）内设部门机构情况

（二）部门人员编制及实有情况

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

农业农村局2019年决算编报说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局属涉农事业单位，具有行政和事业双重性质，单位主要职能为贯彻落实省、州关于“三农”工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我市“三农”工作有关政策实施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。具体体现为：

畜牧业方面：负责研究制定全市畜牧业发展规划、计划和政策措施，以及市重大动物疫病防治规划和计划，并组织实施。监督和管理全市畜牧业生产、牧业科技推广、动物防疫、检疫工作。全市兽医医政、兽药药政和动物产品安全管理及督导工作；推行实施官方兽医制度和执业兽医制度。在动物养殖、病源生物采样培养试验的生物安全方面做好管理及督导工作。依法负责对下属畜牧兽医行政管理，执法监督、技术支持机构进行监督指导和管理。对全县畜牧业生产、牧业科技推广、动物防疫、检疫等工作进行指导和培训。针对全市相关畜牧兽医技术、生产和管理的试验、推广、建设等项目进行评估评定。依法对全市畜牧兽医体系专业经费和项目及资产进行管理；并负责行使《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国草原法》等法规及相关政策赋予的相关业务审批权。同事开展畜牧兽医科技合作与交流，申报、争取项目并组织实施。

种植业、农垦方面：我局负责研究拟订全市农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定全市农业产业化经营的发展规划及相关政策，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展全市农业产业布局、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展，负责农用地的保护与管理，规划指导高产稳产农田基本建设编制全市农业生产中长期发展规划、区域开发计划并组织实施；负责全市农业产业结构调整、农业基础设施建设、农业综合开发；调控和管理全县支农资金。同时制定全市农业科技培训、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策措施，实施科技兴农战略，组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定和推广；组织指导全市农业科技社会化服务体系建设。贯彻执行国家有关农业和农村工作的法律法规，以及党中央国务院、省委省政府、州委州政府和市委县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策。研究拟订农产品、农业生产资料的价格政策和补贴政策；组织协调农产品加工与流通；研究所出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全市农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息分析发布。指导全市农村经济体制改革，组织实施国家、省、州、县农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济经营管理。

农业机械化方面：负责农机化技术规划、标准和规范制定；负责开展农机化服务体系、项目建设技术指导及检查督促农业机械化技术推广；负责提供先进农业机械技术信息，负责承担新机具、新技术、新成果引进使用实验、示范；负责参与制定农业机械化发展规划并组织实施；负责农业机械化推广鉴定、职业技能鉴定管理工作；负责组织协调农业机械社会化服务；负责购置补贴投档产品信息形式审核等工作；负责指导农业机械科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；负责宣传普及农业机械科学知识、农业机械化技术培、统计等工作；负责农业机械维修的管理及农机产品质量投诉受理工作；根据相关法律法规开展农机驾驶操作人员考核发证、农机牌证核发、年检等相关工作及交办的其他工作。

农产品质量安全方面：成立香格里拉市绿色食品发展中心负责开展绿色食品申报相关工作；负责“三品一标”的认证现场检查、续展认证、监督管理；负责承担农产品质量安全、“三品一标”申报、农产品质量安全追溯体系建设等的业务指导、技术培训、技术服务、宣传工作；负责农药及农药市场监管、农药使用及经营品种质量抽查、市场整顿及经营场所等；负责农药风险监测，农药质量检测等工作；开展农产品质量安全风险监测；负责开展农产品质量安全风险评价、风险预警、风险提示、风险交流和科学研究等工作及交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度香格里拉市农业农村局主要完成以下工作：抓好稳定粮食生产工作；发展特色畜牧产业；做好农产品质量监管工作；脱贫攻坚产业扶贫工作；推进农村深化改革工作；抓好非洲猪瘟防控工作；扎实推进农村人居环境整治工作；扫黑除恶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

香格里拉市农业农村局纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）内设部门机构情况

香格里拉市农业农村局下设13个事业单位站所，分别为香格里拉市种植业管理服务中心、香格里拉市农业基础设施建设管理站、香格里拉市绿色食品发展中心、香格里拉市农村环境与能源管理站、香格里拉市农业农村信息与培训管理站、香格里拉市农业农村经济管理站、香格里拉市农机管理站、香格里拉市农业综合监督管理站、香格里拉市动物疫病预防控制中心、香格里拉市动物卫生监督所、香格里拉市畜牧水产技术推广站、香格里拉市饲草饲料工作站、香格里拉市科技成果转化中心。

我局于2019年5月完成机构改革组成现有单位香格里拉市农业农村局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市农业农村局2019年末实有人员编制136人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制117人；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人，退休该在职人员6人），事业人员123人（退休人员37人，实际在岗人员86人）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市农业农村局2019年度收入合计33751.34万元。其中：财政拨款收入33751.34万元，占总收入的99.96%；其他收入15.00万元，占总收入的0.04%。与上年对比减少1170万元，主要原因是无其他资金收入。

二、支出决算情况说明

香格里拉市农业农村局2019年度支出合计329585.55万元。其中：基本支出3595.66万元，占总支出的10.91％；项目支出29362.90万元，占总支出的89.10％；与上年对比增加14866.69万元,主要原因是机构改革人员增加、常规项目及产业扶贫项目增加。

。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障香格里拉市农业农村局机构正常运转的日常支出3595.66万元。与上年对比减少355.94万元,主要原因是2018年涉及工资补发，2019年为设计此项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3462.32万元，占基本支出的96.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费133.34万元，占基本支出的3.71％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障香格里拉市农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.34万元。与上年对比减少了57.56万元,主要原因是严格控制日常支出，遵行节约原则、杜绝浪费。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出32838.39万元,占本年支出合计的99.64%。与上年对比增加15362.64万元,主要原因是机构改革常规项目及产业扶贫项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出32838.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出3462.32万元、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费133.34万元；基本建设类项目支出812.46万元、行政事业类项目支出29362.90万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市农业农村局2019度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.29万元，支出决算为21.94万元，完成预算的90.33。其中：公务用车购置及运行费支出决算为21.03万元，完成预算的93.72%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的49.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据规定厉行节约原则，严格控制三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.35万元，下降9.67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.41万元，下降6.3%；公务接待费支出决算比2018年度减少0.93万元，下降50.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因根据规定厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出21.03万元，占95.85%；公务接待费支出0.92万元，占4.15%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出21.03万元。其中：

公务用车运行维护支出21.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆、事业业务用车保有量为12辆。主要用于履行部门职能及项目建设任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.92万元。其中：

国内接待费支出0.92万元，共安排国内公务接待6批次，接待人次51人。主要用于履行部门职能及项目建设任务发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市农业农村局2019年机关运行经费支出133.34万元，与上年对比减少57.56万元,主要原因是根据规定厉行节约原则，严格控制三公经费支出。部门机关运行经费主要用于履行部门职能及畜牧业项目建设任务发生的办公费、差旅费、培训费、车辆运行维护费、工会经费、水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，香格里拉市农业农村局资产总额6523.55万元，其中，流动资产5919.94万元，固定资产631.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程469.32万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1489.47万元，其中固定资产减少19.27万元（车改政策，减少行政用车2辆）；在建工程增加446.47万元（2018年退牧还草工程建设完成尚验收，未进行竣工决算）；流动资产增加1104.98万元（因扶贫产业项目等增加）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额156.15万元，其中：政府采购货物支出112.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出43.8万元。授予中小企业合同金额156.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我局在2019年度全面贯彻落实国家、省、州、市关于对农业农村工作的方针政策，按照“改革添活力，提质增效益，创新促发展”的总要求，着力在思路创新、科技创新、机制创新、管理创新等方面下功夫，以增加农牧民收入和建设现代农业、畜牧业为目标，以市场为导向，以体制创新和技术进步为动力，以疫病防治为保障，以科技创新为突破口，依靠科技，加快转变生产方式，积极主动地作好服务“三农”工作，努力提高农业综合生产能力和畜产品安全水平，为加快农业农村发展作出应有贡献。

1稳定粮食生产开展情况

贯彻中央关于“藏粮于地、藏粮于技”的方针，确保粮食播种面积稳定在26.3295万亩，粮食作物种植面积23.5380万亩，粮食总产6.182万吨（预计数），将稻谷、小麦作为必保品种，稳定玉米生产，划定粮食生产功能区5万亩（其中小麦3万亩，水稻2万亩），确保谷物基本自给、口粮绝对安全。
2.特色畜禽产业开展情况

2019年围绕“七大产业”，召开产业扶贫大会、现场推进会、出台配套措施，成立专班领导小组，全力推进重点产业发展，完成中药材种植2.4万亩、高原杂粮3.6万亩、蔬菜：时鲜蔬菜1.5万亩、羊肚菌1815.02亩、木本油料2.39万亩、烟叶1.03万亩、特色畜禽：（藏）猪养殖7.5万头、鸡养殖78.98万羽、（牦）牛养殖1.75万头、羊养殖1.33万只、蜂养殖6148箱。
3.绿色农业发展方面

完成第二次全国农业污染源普查工作，开展农产品产地环境监测，强化土壤污染防治，完成99个典型地块、37户农户抽样调查任务，完成36个点的土样采集工作，推广测土配方施肥16.78万亩次。开展农作物病虫害绿色防控面积55.356万亩次，统防统治面积53.58万亩。
4.农产品质量安全检验情况

创新工作模式，扎实推进农产品质量安全工作。抽检蔬菜及水果样品4000个，合格率为99.83%，2019年完成7家企业9个产品的无公害认证工作，全面推行“三品一标”认证企业追溯管理，50家合作社和企业纳入平台监管，解决农产品质量安全监管“最后一公里”，农产品质量安全水平实现稳步提升。
5.扶贫产业开展情况

2019年，持续巩固提升“一园、十家、百户、千人、十万”工程，通过打造每个乡镇不低于两个以上种养殖为主的扶贫产业基地；建好三个产业带，重点发展七大优势特色产业，实现农户稳定持续增收。全市列入项目库资金为2.9亿元，主要用于基地建设、扶贫车间、村集体经济、产业配套基础设施建设、重大动物防控、以奖代补、建档立卡户产业发展补助资金、产业示范园建设、户厕改造等产业项目，其中：投入资金1.08亿元建成83个种养殖基地；投入2780万元新建43个扶贫车间；投入1000万元用于产业示范园建设；投入2326.5万元扶持建档立卡户发展产业，资金统一投入到贵澳产业示范园区用于建设2万平方智能玻璃温室，每年建档立卡按照合作协议得到资产收益资金，实现建档立卡户持续增收；投入350万元资金推动村级集体经济发展壮大；投入401.5万元用于奖补优秀经营主体及土地流转奖补；投入538.42万元用于重大动物疫情设备、疫苗药品、防控点建设；投入资金620.2万元，用于改造农村户厕3101座；通过实施产业扶贫项目，实现280家企业（或合作组织）与4653户建档立卡建立了合理紧密稳定的利益联结机制，实现组织化程度100%。
6农业综合改革开展情况

有序推进农村土地“三权分置”改革，基本完成承包地确权登记颁证任务。全市已完成61个村638个村民小组的确权颁证工作，共计颁发经营权证书24969份，确权承包地面积260248.43亩。目前全市土地确权工作完成率约为95%，全面推进农村集体产权制度改革，农村集体资产清产核资工作基本完成，农村集体经济组织登记证书陆续发放，成员身份认定、组建集体经济组织、集体资产折股量化，其“特别法人”地位得到确认；新型农村集体经济不断发展，2019年安排7个行政村350万元集体经济发展滚动资金，并通过了省级专家评审，目前项目已按要求如期实施。
7.非洲猪瘟防控工作开展情况

积极应对非洲猪瘟疫情，探索建立疫情防控制度，压实属地责任，严格落实防控措施，严防疫情蔓延成势。全面加强生猪承运车辆备案管理，严格实施生猪及产品调运监管。推动建立餐厨剩余物全链条管理机制，严格落实禁止使用餐厨剩余物喂猪措施。推进生猪屠宰标准化建设，强化产销对接，保障肉品市场供给。及时对疫点内生猪、疫区内评估后应扑杀生猪、受威胁区和高风险区监测阳性生猪、同群猪11989头及后续排查疑似监测阳性生猪3266头，按规定进行强制扑杀和无害化处理。
8.农村人居环境整治工作开展情况

以学习推广浙江“千村示范、万村整治”工程经验为引领，扎实推进“厕所革命”专项行动。2019年完成农村“厕所革命”摸底、入库、推进实施，完成村庄分档名册清单。围绕农村人居环境整治工作，开展农村生活垃圾治理、污水治理等问题大排查，全市共排查12座公厕，无排查问题及整改措施，排查5901座户厕，有3个整改问题及3条整改措施。完成2019年上级下达任务数为13座公厕项目设计预算等前期工作，目前完成1座，其余12座正在推进阶段。农村户厕任务数为4344座，计划投入资金836.24万元，改建6958座，目前已完成农村厕所5567座，其余1404座农村厕所正在有序推进中。对照村庄分类标准、原则，完成655个村民小组村庄分档名册。
9.其他项目建设开展情况

一是实施农田水利建设项目9个，共投入资金2609.9736万元，受益面积达2.17万亩。二是实施2018年度香格里拉产业园建设项目，完成投资416.56万元，目前项目正有序推进中；三是圆满完成2019年度国家燕麦产业技术体系建设项目和云南省马铃薯产业技术体系建设项目。四是实施“11.03”白格堰塞湖灾后水利设施恢复项目，共投入532.89万元，受益面积3460亩。五是完成高效节水灌溉项目，共投入1362.38万元，受益面积8386亩。六是完成强农惠农政策落实。实施了中央农业支持保护补贴（耕地地力保护资金）,农机具购置补贴,政策性农业、养殖业保险等项目，补贴资金总额达到3907.979万元。六是实施2018年退牧还草工程，总投资615万元，全面完成2018年石漠化综合治理工程项目，总投资109.97万元。七是完成58个“益农信息社”农业信息进村入户项目。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

农林水支：反映政府农林水事务支出；

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

防灾救灾：反映对农生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，草原扑火防火及其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。

病虫害控制：反映动物疫病的监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、动物产品检疫、检测等方面的支出。

科技转化与推广服务：反映用于畜牧科技成果转化，新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

香格里拉市农业农村局

2020年1月14日

监督索引号53340100444101111

2019年部门决算公开表.xls