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香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、预算绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况及原因

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费安排情况、变化情况及原因

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）项目绩效目标管理

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职责

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，面对内需不强、投资不热、融资困难、招商遇阻、基建资金短缺等不利因素，狠抓项目推进和基础设施建设，着力破解突出矛盾问题，大力推进工程项目建设，加强基础设施建设，规范内部管理，优化发展环境，在逆境中园区各项工作稳中有进。

（二）2019年度重点工作任务介绍

园区管委会按照“规划、建设、招商、服务、管理、营运”的工作职能，着力提升园区承载能力，精心打造创业环境，全力优化服务水平，园区各项工作平稳发展，基础设施建设迈上新台阶，为入园企业建设投产提供了方便，为更广泛地招商奠定了基础。

（一）经济运行保持平稳

建园至今，共签订入园协议企业19家，其中投产企业8家，在建企业4家，正在开展前期工作企业7家，还有多家企业正洽谈有关入园意向。

箐口特色产业片区2019年实现工业总产值13304.07万元，主营业务收入6834.07万元，利润659.09万元，税收243.64万元，其中规上企业实现工业总产值3395万元，主营业务收入2975万元，实现利润307万元，税金81万元。

（二）重点建设项目推进顺利

香格里拉市寿久青稞开发有限公司-青稞产业开发改扩建项目，总投资5100万元，于4月复工建设，2019年计划投资3000万元，完成投资3000万元；香格里拉市圣域天香牦牛产业开发有限公司-透明牦牛肉标准化生产线技术改造升级项目，总投资15000万元，于3月复工建设，2019年计划投资3000万元，完成投资5000万元；香格里拉市壮力加生物科技发展有限公司-香格里拉市野生羊肚菌精加工项目，总投资1026万元，2019年计划投资326万元，完成投资326万元。新增项目：香格里拉市圣达牦牛乳业有限公司牦牛奶产业化开发项目2019年完成投资2000万元。

园区2019年共计完成投资10326万元，完成总投资任务（6326万元）的163%，超额完成4000万元。

（三）落实环保督察整改工作

一是要求各入园企业要按环保“三同时”—“同步审批、同步建设、同步验收”严格执行，坚决杜绝“未批先建”“建而未验”的行为，加强自身管理，加强环境监管和污染源头控制，降低潜在环境风险，确保达标排放。二是箐口特色产业片区依托香格里拉市第二污水处理厂进行污水排放，企业自建污水预处理系统，预处理达标后排出污水至园区污水管网，园区污水管网完全对接香格里拉市市政污水管网，确保所有入园企业的污水收集排放至第二污水处理厂。

（四）园区基础设施进一步完善

完善园区基础设施，优化园区投资环境。全力加快推进园区水、电、路等基础设施建设，现已建成道路5.8km，完成园区综合服务中心建设项目并投入使用，做好园区应急供电供水、园区地界围栏和绿化工程、园区内外供电配网项目。通过与南方电网公司协调，园区用电已于今年5月底步入正常，多次积极与第四供水厂协调园区供水事宜，与市第二污水处理厂及高速公路指挥部协调污水排放管道建设，确保园区供水正常和企业污水达标排放至第二污水处理厂，同时也已完成低碳项目的建设，保证园区能绿色有效发展。

（五）招商引资稳步推进

根据基础设施建设推进情况同步开展园区招商引资，坚持把抓招商引资作为工业发展的“牛鼻子”，转变招商引资方式，围绕产业链延伸和主导产业配套招商。

新增一家入园企业：军民融合云南省迪庆军粮区域配送中心。

截至目前，园区向各企业共供地480亩，尚有可招商的工业用地400余亩。

（六）投资环境不断优化

箐口特色产业片区管理委员会坚持把良好的投资环境作为工业园区发展的生命线，以展示园区形象为重任，以服务和协调为中心，以创建绿色生态园区为目标，倾力打造一个洁净园区、一个效率园区、一个和谐园区。

通过为企业在土地办证、水电安装、项目手续、企业与周边群众的矛盾处理及企业与相关部门关系的协调等方面提供力所能及的帮助，与园区企业建立了良好的互信关系。

为推进辖区经济发展，多方联动打造香格里拉特色品牌，积极塑造良好营商环境，为辖区企业谋发展、破困局、解难题，组织市政府办、督查室、文旅、国土、住建、环保、消防、综合执法、市场监督管理等部门，到香格里拉市圣域天香牦牛产业开发有限公司开展现场实地服务工作。

加强日常监测分析，及时把握工业经济运行动态，有针对性地提出应对措施，有力保障了工业经济平稳运行。

强化银企对接，积极与银监部门对接，协调金融机构到部分入园企业参观并就企业融资问题进行了深入探讨，以争取宽松的贷款政策。

（七）安全生产工作常抓不懈

箐口特色产业片区管理委员会在抓好园区项目建设的同时，高度重视安全生产建设工作，把安全生产建设作为一项重点工作常抓不懈。

1、年初成立了安全生产建设领导小组，建立了安全生产建设监管制度，并与企业签订了安全生产建设责任书。针对各企业实际情况，严格要求各入园企业落实安全生产建设防护措施和建立安全事故应急预案，执行安全操作规范，对查出的事故隐患，要逐一落实整改，制定整改方案，迅速实施整改。

2、召开3次安全生产会议，强调各企业要提高政治站位，高度重视安全生产工作，并对安全生产工作进行五个方面的安排部署：一是持续推行安全标准化；二是继续以科技促安全生产；三是持续强化隐患排查治理；四是完善公司安全管理体系；五是开展安全人员教育培训；六是加强机械设备管理。

3、管委会分别由两个副主任带队，根据分管领域的不同，对园区彻底进行了共计2次安全生产大排查：第一小队由副主任和建昇带领分管的规划建设股，到园区的在建企业进行实地查看，一行人分别就施工安全、施工质量及现场管理几方面对项目进行全面检查。在对机械设备的进场验收及报备、设备的运行、维修、保养记录、试验，项目工地人工挖空桩周边的安全防护、塔吊的联动、施工用电安全、人员作业时安全帽的佩戴及人员到岗情况等问题进行检查；第二小队由副主任杨迎华带领分管的招商引资股，到园区的投产企业内进行实地查看，副主任杨迎华强调，要全面落实安全生产责任制，狠抓企业主体责任，加大安全生产日常宣传教育力度。

4、要求各企业着力构建安全生产长效机制，着力推进企业各项工作的顺利开展，着力维护企业安全发展的新局面，在新常态下实现有质量、有效益、有安全的可持续发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人，事业编制5人；在职在编实有行政人员4人，事业人员5人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2019年度收入合计525.92万元。其中：财政拨款收入525.92万元，占总收入的100%；与上年对比增加58.18万元，主要原因分析人员工资待遇普调。

二、支出决算情况说明

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2019年度支出合计633.75万元。其中：基本支出248.03万元，占总支出的39.14％；项目支出385.72万元，占总支出的60.86％。与上年对比减少237.17万元,主要原因分析基建项目完成，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出248.03万元。与上年对比减少28.87万元,主要原因分析相关业务费用的减少，人员的增减变动及薪金调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.54％，对个人和家庭的补助3.79万元，占基本支出的1.53%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、决算收支增减变化情况及原因

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2019年度收入合计525.92万元。其中：财政拨款收入525.92万元，占总收入的100%；与上年对比增加58.18万元，主要原因分析人员工资待遇普调。2019年度支出合计633.75万元。其中：基本支出248.03万元，占总支出的39.14％；项目支出385.72万元，占总支出的60.86％。与上年对比减少237.17万元,主要原因分析基建项目完成，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出248.03万元。与上年对比减少28.87万元,主要原因分析相关业务费用的减少，人员的增减变动及薪金调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.54％，对个人和家庭的补助3.79万元，占基本支出的1.53%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出633.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少237.17万元,基建项目完成，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出198.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等、项目支出等；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.43万元，支出决算为0.42万元，完成预算的29.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.42万元，完成预算的29.37%；公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革后，车编收回，相应费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.03万元，下降71.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.42万元；公务接待费支出决算0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革后，车编收回，相应费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、单位业务对接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费安排情况、变化情况及原因

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2019年机关运行经费支出21.19万元，与上年对比减少15.87万元,主要原因分析2019年人员增减变化，部门机关运行经费主要用于人员经费和日常公用经费。

二、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会资产总额227.10万元，其中，流动资产197.66万元，固定资产29.44万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少202.25万元，其中固定资产减少36.84万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	227.10	197.66	29.44						29.44
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

四、部门绩效自评情况

为进一步提高箐口特色产业片区管理委员会工作的科学化水平，为全面完成箐口特色产业片区管理委员会全年目标任务, 进一步加强制度化管理，建立和完善目标责任制，同时，充分调动全体干部职工的工作积极性，不断提高服务质量和工作效率，加强资金管理，规范支出行为，提高资金的使用效益，保障项目实施达到预期效益。结合单位实际，成立自评领导小组和自评工作组，负责园区预算资金绩效评价工作。为确保此项工作顺利进行，我单位成立工作领导小组，坚持科学、客观、公平、公正和实事求是的原则，坚持以单项考核推动综合性工作的原则开展此项工作。根据部门分工，搜集资料，填制表格并进行自评，依据我单位的《三定方案》等，结合本单位实际，制定了单位绩效实施方案，强化内部管理，狠抓责任目标落实和规章制度执行。

经过本次绩效自评小组，形成了自评报告，实际完成绩效值已达到预期绩效标准，整体而言，香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会支出绩效完成情况达到优良水平。

实行“专业招商、以商招商”，注重择商选商，搞好招商项目后续服务工作，营造亲商、安商、富商发展环境，扎实有效做好招商及项目落地工作，还有多家企业正洽谈有关入园意向。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 专业名词解释

无。

监督索引号53340100132201111

2019年决算公开表格.xls