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迪庆州香格里拉市政务服务管理局部门

2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州香格里拉市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州香格里拉市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度；

2、做好深化行政审批制度改革相关工作。对全市行政审批、管理服务和公共资源交易工作进行监督、管理、指导、服务；

3、推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，政务服务中心信息化建设工作；

4、协调、指导香格里拉市人民政府各部门在政务服务中心设置窗口，行政审批事项和管理服务事项进中心工作；

5、指导各乡（镇）为民服务中心、村（社区）为民服务站和由部门单独设立的办事大厅（政务服务中心）建设；

6、完成市委、市政府交办的其他任务；

7、香格里拉市政务服务管理局在香格里拉市电子政务领导小组及其办公室的领导下，开展电子政务外网的建设工作，市委办公室负责电子政务外网公文交换、电子印章管理、视频会议系统的建设和管理，市发改局负责全市电子政务的项目规划、报批（与行业部门联合审批）以及对全市电子政务项目资金进行统筹。

8、设下列内设机构：

①办公室。承担全局综合性行政工作。负责局机关文秘、 会议、宣传、保密、机要、安全、档案、印章和规章制度建设等行政事务工作；负责全局党务、干部人事管理和群团工作；负责全局财务和固定资产管理；负责日常工作信息的统计汇总；负责局机关及所属部门行政事务的督办；承办领导交办的其他工作。

②行政审批股。负责深化行政审批制度改革相关工作；负责对全市行政审批、管理服务工作进行监督、管理、指导、服务；负责协调市政府各部门在市级政务服务中心设置窗口，指导市级行政审批事项和管理服务事项进驻中心并依法办理；负责政务服务工作信息的统计汇总工作。

③公共资源交易管理股。对全市公共资源交易工作进行监督、管理、指导、服务；负责整合各行业公共资源交易专家资源，完善和健全公共资源交易综合评标专家库建立和日常管理工作；负责公共资源交易工作信息的统计汇总工作。承担市级公共资源交易有形市场建设，主要负责市级政府采购、工程建设项目招投标、权限内国有产权、矿业权交易、罚没物品拍卖等公共资源交易综合服务；负责收集、存储、发布全市公共资源交易信息，为全市交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务，为交易各方提供公共资源交易方面政策、法规、技术、信息咨询等服务。

④电子政务管理股。负责政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，政务服务中心信息化建设工作。负责督促指导市级电子政务外网的建设规划、开展监督检查等综合协调工作。负责协调市级各部门在市级政务服务中心设置窗口，并对进驻中心的各类事项进行指导和依法办理；负责推进行政审批事项的统一办理、联合办理、集中办理、在线监管；负责协调、督促全市投资项目、中介超市综合管理和行政审批事项的办理，推动行政审批提速；负责建设网上行政审批服务系统，承担 “互联网+政务服务”推进工作；负责对11个乡镇为民服务中心业务的协调和指导。
（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，香格里拉市深化机构改革，为进一步完善政务服务平台和派驻机制建设，将市政务服务管理局的职责，相关部门的电子政务管理、行政审批职责，以及行政审批制度改革职责等整合，重新组建了市政务服务管理局，作为市政府工作部门，加挂市行政审批局、市公共资源交易管理局牌子。 香格里拉市政务服务管理局紧紧围绕政府职能转变、“放管服”改革、优化营商环境、提高政务服务水平等目标任务和服务宗旨认真落实市委市政府安排部署，以列为政府组成部门为新的契机，强基础、理关系，推动各项工作迈上新台阶，科学推进政务服务工作，不断提高工作效率，提升服务质量，优化办事环境。主要成效有：

1、党的建设方面。

香格里拉市政务服务管理局党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。2019年及时调整充实了党支部委员会委员，党支部共转进党员3名，转出党员3名，发展了入党积极分子2名，目前全局共有党员13名。

1.规范了会议制度。2019年建立了例会制度，每周周一集中学习和研究讨论工作，提高了全体干部职工的理论水平和专业素养；严格贯彻落实“三重一大”制度，全年围绕经费、项目、人事等内容召开党组会议7次，切实加强对权力的民主监督与制约，实现了决策的科学化、民主化，促进了依法行政和廉政建设。

2.完善制度建设。在制定《香格里拉市政务服务管理局量化考核制度》的基础上，为了进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关法律法规和相关规定，规范制定了内部控制制度，充分调动了职工工作积极性，加强了廉政风险防控机制建设。

3.强化学习教育。围绕“不忘初心、牢记使命”、“扫黑除恶、党员先行”、“党支部工作条例”“廉政专题”等主题开展了主题党日活动10次，召开党员大会3次，党组书记讲党课2次，党支部书记讲党课2次。还通过开设读书班、周一例会、集中培训、开展知识竞赛等活动、自学等形式，切实增强全体党员干部职工的责任感和使命感。开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，喊响做实“拥护核心、心向北京”，持续开展“双联系一共建双推进”活动，在单位里营造了积极向上、奋发有为的良好氛围。

4.按照党支部规范化建设的要求，建设了建设统一的党员教育活动阵地，达到了有固定场所、有醒目标识、有党旗誓词、有电教设备、有图书资料、有制度版面、有党建氛围的“七有”标准，能满足全体党员学习、会议的需要，建管用效果实在。

5.加强党风廉政建设。进一步完善了党风廉政建设责任制，年初与各科室各窗口签订了党风廉政建设责任状，严明责任，加强检查考核，开展廉政谈话，要求全体党员干部职工带头严格执行各项廉洁自律的规定，自觉拒腐防变，杜绝“吃、拿、卡、要”等问题的发生。另外，香格里拉市政务服务管理局上一任局长廖春花同志于2019年3月退休。香格里拉市审计局派出审计组，对廖春花同志2016年1月至2019年3月任职期间经济责任履行情况进行了审计。

2、政务服务大厅建设方面。

香格里拉市政务服务管理局根据上级要求持续深化“放管服”改革，优化营商环境，积极向市人民政府汇报请示，与全市各部门对接沟通，多次召开党组会议、班子会议研究相关工作，努力解决政务服务中心办事大厅面积不达标、入驻单位数量不足和办理事项“应进未进”等问题。

1.规范窗口布局，局部改造一楼，力所能及扩大一楼窗口利用率。在3月份对一楼大厅窗口进行重新排布改造，调整出能容纳20余人办公的窗口并腾出300平米档案室，实现了不动产登记中心的整体入驻。又在有限的经费里拿出一部分利用“五一”假期继续对一楼窗口进行了改造，经过改造的办事窗口更加明亮有序，按工作实际将市场监管局、住建局等窗口重新合理设置，为办事群众提供舒适的办事硬环境，充分合理利用大厅面积，新增了5个窗口，容纳了卫健、税务、消防、供水、电网等部门的入驻。

2.2018年，香格里拉市政务服务中心实体政务大厅有835.7㎡，进驻6个部门11人。当年5月省政府到迪庆州及香格里拉市督查后通报提出“原则上市（县）级政务服务中心实体大厅使用面积不低于3000平方米”的要求及“州市两级政务大厅存在入驻部门不全、网上审批未开展”等问题，并要求在2019年底前完成全面整改。今年5月，为提升完善香格里拉市实体大厅服务功能,满足直接面向全市企业和群众、依申请办理的行政权力和公共服务事项全部进驻、集中办理需要，香格里拉市政务服务管理局提出《香格里拉市政务服务管理局关于政务环境整治相关工作的请示》及《香格里拉市政务服务实体大厅整改建设方案》，拟改造升级市政务服务大厅，该方案上报后通过香格里拉市人民政府第44次常务会议批准。现依原改造方案，委托具有资质的公司按质按量完成了改造任务，政务服务大厅面积达3020.3平米，达到了县市级政务服务大厅3000平米的标准。通过与各应进驻部门的沟通协调，进驻部门从年初6个部门8个窗口11名窗口工作人员上升到目前18个部门41个窗口90余名窗口工作人员；根据《香格里拉市人民政府关于政务服务中心窗口进驻单位的实施方案》，在2019年底，除因涉密、安全和对场地有特殊要求的事项外，政务服务事项进驻实体大厅将基本实现“应进必进”。本年度截止10月底，政务服务中心各政务窗口共受理各类行政审批、服务事项88120件，日均受理约436件，办结88120件。其中直接办理59351件，占67%；政务咨询28769人（次），占33%；共为88120余人（次）提供了政务服务，无有效投诉。

3.推进大厅免费复印代办服务。政务大厅设立值班台、学雷锋志愿服务站，免费提供打（复）印，网上企业信用信息公示代填报、并对知识水平较低的群众提供表格代填及其他代办服务，已为两万余名办事群众提供了志愿服务。

3、互联网+政务服务工作方面。

在改善政务大厅环境的基础上，香格里拉市政务服务管理局积极推进一站式网上服务和线上线下一体化运行，加强推进政务服务平台建设，推进“互联网+政务服务”。结合单位职能职责，配合市网上大厅管理单位做好政务服务平台日常运维、上级通报问题整改等工作，加强服务平台日常监管。

1.将电子政务外网联结到了全市各部门，实现国家、省、州、市、乡五级联动一网通，待省州各部门实现各单位的专网与电子政务外网互联互通，香格里拉市将积极对接实现“一网通办”。

2.积极完成“互联网+监管”系统建设，编制监管事项目录清单并梳理规范各部门检查实施清单，与25个市级部门对接录入了619项检查实施清单；完成23个执法部门信息采集，录入执法人员信息476条，采集行政检查行为101条，采集行政处罚行为29条。

3.在“云南省投资项目在线监管平台”开展项目并联审批，提高行政审批效率。2019年我市共涉及投资项目181个，涉及事项199项，涉及项目资金354.72亿元；其中审批类82个，涉及资金269.55亿元、备案类99个，涉及资金85.17亿元。中介超市成功完成对“香格里拉市妇幼保健计划生育服务中心医技综合楼项目可行性研究报告编制服务”项目的开标。为采购单位节约资金25000元。

4.推广“一部手机办事通”平台使用，加强“一部手机办事通”在全市范围内推广运行。香格里拉市政务服务管理局通过发放或粘贴宣传资料、开展培训、发文要求全市各部门及时组织干部职工安装认证“一部手机办事通”，并倡议每名干部职工积极发动身边5人以上注册使用等方式，提高注册使用率；并向基层延伸推广，宣传推广全面覆盖至全市11个乡镇62个村（社区），完成了市乡镇村三级的一部手机办事通使用宣传培训及为民服务中心、为民服务站规范化指导工作，全市共14000余人次使用“一部手机办事通”App。

5.积极推进国家政务服务平台对接工作。为实现政务服务事项运行全过程监察，一是于4月底组织做好47个市级政府部门及社会团体和11个乡镇62个村委会的区划信息、组织机构数据导入、核对工作。截止10月30日，完成全市30个相关市级部门的“云南省政务服务管理平台”事项目录管理系统”的对接工作，共指派事项主项715条，完善及配置发布事项主项322条；完成全市11个乡镇62个村社区的账号及组织机构信息修改完善。

4、行政审批制度改革方面。

香格里拉市政务服务管理局积极发挥职能作用，认真配合相关部门做好深化行政审批制度改革工作，积极推进简政放权放管结合优化服务改革工作，督促各职能部门深入开展行政审批服务事项清理，不断清理和精减办事手续，优化办事流程、压缩办事时限，更好地服务群众和企业、业主。

1.全面梳理政务服务事项。对实施清单需要编制的基本要素、审查细则要素、申请材料要素、常见问题解答、外部流程图等5个要素进行梳理，按照政务服务事项“应进必进”要求，梳理和协调市级相应部门入驻政务中心。

2.权责清单梳理。香格里拉市政务服务管理局共完成市级政府部门33家，乡镇11家权责清单梳理工作，各单位各项权责清单已录入云南省各级政府部门清单管理平台：行政许可类共计276项；行政处罚类共计4622项；行政强制类共计276项：行政征收类共计53项；行政给付类共计13项；行政检查类共计316项；行政确认类共计254项，行政奖励类共计21项；行政裁决类共计14项；其他行政权力共计531项。

3.省州市乡村五级十二同元素实施情况。完成全市30个市级部门的“云南省政务服务管理平台事项目录管理系统”的对接工作，共指派事项主项715条，完善及配置发布事项主项300条；完成全市11个乡镇62个村社区的账号及组织机构信息完善。

4.指导乡镇为民服务平台建设。目前，全市11个乡镇都建立了为民服务中心，62个行政村（社区）都建立了为民服务站，结合实际需要设置了经济发展类、社会事务类、综治维稳类、党建群团类等服务窗口，由相关站所派员进驻中心，提供相关服务。香格里拉市政务服务管理局2019年到11个为民服务中心、村（社区）为民服务站调研指导工作，积极探索乡镇政务服务工作模式和机制，真正把工作延伸到村（社区），为群众提供方便快捷服务，强化政务服务体系建设。

5、公共资源交易中心建设方面。

面对州市公共资源交易中心场地共享，办公地点转换等新情况，市政务局班子积极协调，公共资源交易中心全体工作人员团结一心，克服困难，做到转阵地人心不散，变场地服务不变，始终以公共资源交易公平公正为己任，推进了全市公共资源交易有序运行。2019年政府采购站共受理业务47笔，项目总预算为：9168.67万元，实际中标金额为：8592.52万元，结余资金为：576.15万元，结余率为：6.28%，符合财政局结余率要求；产权交易站共受理业务3笔，项目总预算为：2174.23，实际中标为：4765.2，增值资金为：2590.97，增值率为：119.44万元；电子化开标率大幅度提升，香格里拉市在第一季度进场交易项目17个，但是电子化开标率为0%。根据上级全面完成全年电子化开标到达70%以上的考核要求，香格里拉市政务服务管理局经研究分析，结合政务服务大厅整改工作，借助与州级共享公共资源交易中心相关开评标场地契机，实现了市政务服务管理局公共资源交易中心电子化开评标业务正常开展，除去公车拍卖、土地交易等不能电子化开标项目影响，香格里拉市第二、三季度电子化开标率仍达到66.67%。

6、脱贫攻坚工作方面。

按照市委、市政府的统一安排部署，我局在乡镇党委、政府和村两委的大力支持配合下，扎实做好脱贫攻坚工作，一是班子不撤，力量不减。派出1名精干工作人员协调三个挂包单位共3人长期驻村开展工作。二是锁定目标，任务不变。定期召开会议，研究推进脱贫攻坚工作，认真落实各项帮扶措施，确保到户到人。三是补齐短板，标准不降。严格执行上级关于脱贫攻坚工作安排部署，开展千促工作、参与乡镇扫黑除恶工作、完成历次督查整改，开展遍访工作，确保全面达标，反馈问题全面清零。半年来在推进扶贫点产业发展、推进基础设施建设、强化规范档案建设、遍访工作、积极宣传扶贫惠农惠民政策、双联系一共建双推进等方面取得了一定成效。

7、其他方面。

1.工会、妇委会活动。根据窗口服务部门特殊性，香格里拉市政务服务管理局通过党支部、工会、妇委会做好职工思想政治教育工作、开展劳动竞赛、组织学习培训、维护职工生活福利、关心职工健康安全。2019年开展了1场工会活动、建立了工会慰问制度，在市总工会的关怀下积极争取资金建设了职工驿站，切实保障了职工权利，调动职工工作积极性，落实了组织关怀政策，提高了政务服务水平和质量，增强了全体职工凝聚力和创造力。还抽调两名工作人员积极参加了上级组织的文艺汇演、健身操比赛等活动。

2.创建全国文明城市。根据《中共香格里拉市委办公室 香格里拉市人民政府办公室印发    <香格里拉市“七城同创”工作总体方案>     的通知》（香办发〔2019〕49号）文件精神，香格里拉市政务服务管理局作为政务环境整治工作组牵头部门，抽调了一名副局长到创文办开展工作，并根据要求改善政务环境，检查规范全市各窗口部门服务行为，发挥相应的作用。    

3.贯彻落实上级要求部署。根据上级要求完成了信息工作、党建、党风廉政、意识形态、扫黑除恶、依法行政、爱卫、创文、档案、生态建设、脱贫摘帽、双拥、保密、综治、目标督查管理等责任书内容。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市政务服务管理局部门2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市政务服务管理局部门2019年度收入合计612.53万元。其中：财政拨款收入612.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加了48.52万元，增长率为8.6%，主要原因分析：2019年3月份因机构改革，本单位新调入1人，两人代编划入2人，10月份因业务需要调入1人；2019市委市政府重视本单位工作业务的开展，增加公共资源交易中心项目评审专家费5万元、增加政务中心业务经费5万元。

各项收入占总收入的比重表

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市政务服务管理局部门2019年度支出合计624.63万元。其中：基本支出576.16万元，占总支出的92.24%；项目支出48.47万元，占总支出的7.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增长了87.04万元，增长率为16.19%，主要原因分析：一是本单位2019年本单位扩大了政务服务中心大厅的办公面积，新入驻单位及人员增多，达到了进驻部门从年初6个部门8个窗口11名窗口工作人员上升到目前18个部门41个窗口90余名窗口工作人员的新高，而随着窗口及人员不断增加，一二层政务大厅业务量也大大增加，水费、电话费、网络费及各种办公用品，印刷费的消耗尤其是政务大厅免费复印服务、保洁员工资等开支都非常大。二是公共资源交易中心的项目开评标专家评审费自2019年下半年来由本单位承担，基本达到500元/人/次，而每次开评标需要至少3名专家，这也就增加了本单位的办公成本，而导致本年度的项目总支出增加。三是2018年下半年的预拨脱贫攻坚经费在本年度进行核算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州香格里拉市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出576.16万元。与上年对比基本支出增加了60.89万元，增长率为11.82%，主要原因分析：2019年3月份因机构改革，本单位新调入1人，两人代编划入2人，10月份因业务需要调入1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.92%。

基本支出占比图

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州香格里拉市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.47万元。与上年对比项目支出增长了26.15万元，增长率为117.16%，主要原因分析2019市委市政府重视本单位工作业务的开展，增加公共资源交易中心项目评审专家费5万元、增加政务中心业务经费5万元；2018年下半年的预拨脱贫攻坚经费在本年度进行核算。

具体项目开支及开展工作情况：

项目1：政务大厅工作业务经费，预算25万元，使用25万元，主要用于支付政务大厅保洁费、网络电话费、修缮费、水电费、自助服务区打印复印耗材等费用。

项目2：公共资源交易中心交易中心项目评审专家费，预算5万元，使用2.2万元，主要用于支付公共资源交易中心项目评审专家劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出614.2万元,占本年支出合计的98.33%。与上年对比增长了82.43万元，增长率为15.5% ,主要原因分析：2019年3月份因机构改革，本单位新调入1人，两人代编划入2人，10月份因业务需要调入1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出496.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.77%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费用等。 2010301行政运行478.35万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6.34万元；2019999其他一般公共服务支出11.39万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出48.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.23万元。

9.卫生健康（类）支出36.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于医疗保险类的支出。2101101行政单位医疗22.77万元；2101103 公务员医疗补助12.22万元；2101199其他行政事业单位医疗支出（大病医疗）0.34万元；2109901其他卫生健康支出（体检费）1.25万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出33.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于单位部分住房公积金的缴纳。2210201住房公积金支出33.3万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.42万元，支出决算为0.69万元，完成预算的48.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.69万元，完成预算的48.59%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一方面是节约开支，尽量鼓励乘坐公共交通工具；另一方面是2019年8月开始公务用车改革，本单位公务用车划拨至香格里拉市机关事务管理局租车平台。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.73万元，下降-51.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.73万元，下降-51.06%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一方面是节约开支，尽量鼓励坐公共交通工具；另一方面是2019年8月开始公务用车改革，本单位公务用车划拨至香格里拉市机关事务管理局租车平台。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.69万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务车日常保养所需维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出34.11万元，与上年对比增长了15.09万元，增长率为79.33% ,主要原因分析：2019年3月份因机构改革，本单位新调入1人，两人代编划入2人，10月份因业务需要调入1人。2019市委市政府重视本单位工作业务的开展，增加公共资源交易中心项目评审专家费5万元、增加政务中心业务经费5万元；2018年下半年的预拨脱贫攻坚经费在本年度进行核算。

机关部门运行经费主要用于：日常办公用品的采购、水电费、邮电费、工会经费、差旅费、行政人员公务交通补贴等。具体为：办公费5.26万元，水费0.03万元，电费0.46万元，邮电费0.29万元，差旅费4.71万元，劳务费0.62万元，工会经费6.91万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费0.26万元（代垫），行政人员公务交通补贴3.8万元，税金及附加费10.72万元，其他商品和服务支出0.98万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，香格里拉市政务服务管理局部门资产总额32.53万元，其中，流动资产8.05万元，固定资产24.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.5万元，其中固定资产减少15.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.69万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.03万元，其中：政府采购货物支出8.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

1．年末结转和结余合计4.67万元，其中2010301行政运行结转4.06万元，2019999其他一般公共服务支出结转0.61万元。年末结转和结余中，基本支出结转0.71万元，项目支出结转3.96万元。

2．结转和结余规模的原因分析及消化结转和结余的对策。

2010301行政运行结转4.06万元主要原因为：2019年年8月份，本单位申请到了公共资源交易中心项目评审专家费5万元，而在使用过程中使用了1.65万元，结余3.35万元，公务用车运行维护费中还有0.71万元的结余。消化结转和结余的对策:若下年初的时候财政返还结余资金，那么我单位将根据2020年的项目评审专家人数将资金进行合理使用。因本单位的公务用车在2019年8月份收回，故而不会产生公务用车运行维护费，届时将此笔经费上缴财政。

2019999其他一般公共服务支出结转0.61万元主要原因为:2019年根据相关扶贫政策和本单位的驻村工作队实际，财政划拨了1.25万元的资金，用于驻村工作队员的生活补助，而在下半年中，本单位根据驻村工作队员的实际考勤对此笔资金进行了使用，发放生活补助0.64万元，结余0.61万元。消化结转和结余的对策:若下年初的时候财政返还结余资金，那么本单位将会在2020年7月份的时候核对驻村工作队员上半年的实际考勤，根据考勤给予驻村工作队员每人每天50元的生活补助发放。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53340100143001111