第一部分 香格里拉市交通运输局2020年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

香格里拉市交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、贯彻执行国家和省、州、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，拟订全市公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

二、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

三、承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责市内普通货物和市内旅客运输管理，负责道路危险货物运输监管工作，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督，组织实施省、市、乡公路和水路交通工程建设，协调或参与交通建设资金的筹集，负责公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理，负责公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的监管工作。

四、承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。

五、负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训管理，负责辖区出租汽车行业管理工作，指导城市公共客运工作。

六、组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务、、船舶代理、引航、航道、港口、渡口、港航码头设施行业管理。

七、负责全市公路运政、水路运政、公路（不含高速公路）路政、航道行政、港口行政、超限运输整治等方面的交通综合行政执法工作。

八、负责交通建设项目的立项、审查和上报工作，按有关规定对下属部门进行内部审计。

九、拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责交通环境保护、技术专利、质量、节能减排、设备管理工作。

十、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业工作。

十一、负责对下属事业单位的管理工作。

十二、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

香格里拉市交通运输局行政口属市人民政府组成职能部门的正科级单位，领导职数为一正三副，内设三个职能股室：综合办公室、资产财务室、政策法规与地方海事处,2020年无机构变动情况。

（三）重点工作概述

2020年度确保单位机构正常运转、 完成年度中人员工资正常调资、确保全市交通工作顺利开展。总之，通过严格执行年初预算、年终决算的各项要求，在确保单位各项工作顺利开展的同时，也为全市交通工作进一步规范化、制度化，为理顺各项交通工作、履行好部门职责，并为今后交通工作打下基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 10人，事业编制24人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人（其中：行政人员10人，非参公事业人员24人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休14人，退休 9人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆，在编车辆2张为事业用车，不在编2张为执法车（云R.XH999海事执法车、云R.97786路政执法车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1165.78万元，其中：一般公共预算财政拨款1165.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年 1094.3万元对比增加71.57万元，增幅6.54%，主要原因为2020年度项目支出一般公共预算财政拨款增加，职工工资、社保缴费等人员经费亦有所增加，导致部门总收入较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1165.78万元，其中:本年收入1165.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1165.78万元（本级财力1165.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年 1094.3万元对比增加71.57万元，增幅6.54%，主要原因为2020年度项目支出一般公共预算财政拨款增加，职工工资、社保缴费等人员经费亦有所增加，导致部门总收入较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1165.78万元。财政拨款安排支出 1165.78万元，其中：基本支出814.46万元，与上年743.3万元对比，增加71.16万元，主要原因：职工工资、社保缴费等人员经费较上年有所增加，导致基本支出增加；项目支出351.32万元，与上年6215.1万元对比减少5863.78万元，主要原因是2019年度支出中包含2018年结转结余项目资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按照功能科目分组，主要用于以下内容，单位：万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-基本工资125.39万元（其中：基本支出125.39万元）。

30102-津贴补贴378.87万元（其中：基本支出378.87万元）。

30103-奖金10.45万元（其中：基本支出10.45万元）。

30107-绩效工资70.03万元（其中：基本支出70.03万元）。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费77.11万元（其中：基本支出77.11万元）。

30110-职工基本医疗保险缴费35.20万元（其中：基本支出35.20万元）。

30111-公务员医疗补助缴费18.77万元（其中：基本支出18.77万元）。

30112-其他社会保障缴费3.18万元（其中：基本支出3.18万元）。

30113-住房公积金56.37万元（其中：基本支出56.37万元）。

30201-办公费14.59万元（其中：基本支出14.59万元）。

30217-公务接待费3.65万元（其中：基本支出3.65万元）。

30228-工会经费9.39万元（其中：基本支出9.39万元）。

30229-福利费0.11万元（其中：基本支出0.11万元）。

30231-公务用车运行维护费8.00万元（其中：基本支出8.00万元）。

30299-其他商品和服务支出1.75万元（其中：基本支出1.75万元）。

30305-生活补助1.09万元（其中：基本支出1.09万元）。

30399-其他对个人和家庭的补助1.75万元（其中：基本支出1.75万元）。

30999—其他基本建设支出351.32万元（其中：项目支出351.32万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.40万元，较上年7.27万元相比，增加1.13万元，增长16%，增加主要原因为2020年度财政局安排保留车辆公务用车运行维护费用，公务用车运行维护费增加，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

香格里拉市交通运输局2020年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.36万元，下降47%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

公务接待费较上年减少的原因为2020年度预算的公务接待批次及人次较上年有所减少，公务接待费用亦减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年增加1.49万元，增长23%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.00万元，较上年增加1.49万元，增长23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因为2020年度财政安排保留车辆（既不在编车辆）公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市交通运输局2020年度重点项目为农村公路养护费，项目整体目标为按时按质按量完成好农村公路养护工作，项目绩效目标分为三级指标，其中：一级指标为成本指标、质量指标、服务对象满意度指标；二级指标为完成固定资产投资额（万元）、完成农村公路养护里程（公里）、群众对农村公路满意度达标；三级指标为完成固定资产投资额（万元）、完成农村公路养护里程（公里）、群众对农村公路满意度达标。指标值测定依据为完成年初责任目标签订内容，项目绩效体现了部门职能职责及年度计划情况。我局严格按照上级相关工作部署和行业管理工作职责，扎实推进，完成各项工作任务，确保了交通事业和谐、稳定发展。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、城乡社区事务支出：指住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展住房和城乡建设管理事务的支出。

6、住房保障支出：指住房和城乡建设局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市交通运输局2020年机关运行经费安排14.59万元，与上年17.4万元对比，减少2.81万元，减幅16.15%，主要原因：坚决落实政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，本着厉行节约的原则，减少机关运行成本，导致其他商品和服务支出减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53340100734800111

香格里拉市交通局2020年度部门预算表.xls