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香格里拉市扶贫办2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关扶贫的法律法规，以及党中央国务院、省委省政府、州委州政府和市委市政府有关扶贫战略方针、重大政策。

（二）负责编制全市扶贫开发规划、年度计划；

（三）负责拟定财政扶贫资金分配计划，监督检查、验收扶贫产业项目组织的实施；

（四）负责制定全市扶贫项目和资金管理有关规定、办法；

（五）负责制定中长期扶贫培训规划和年度培训计划；

（六）承办市委、市政府交办的其他事项；

（二）机构设置情况

1、机构人员情况。内设机构（行政）

编制：14人，实有：16人，今年新增1名事业编制。办公室；财务室；项目股；公务用车2辆。

2、机构人员当年变动情况及原因。机构人员当年变动情况及原因：2019年年初实有人数16人，年末合计16人。

（三）重点工作概述

（1）落实“五级书记抓扶贫”的要求，党政主要负责人亲自挂帅、班子成员靠前指挥、全市上下齐动手。市委市政府每月专题研究一次脱贫攻坚工作，每月召开一次推进会研究部署全市脱贫攻坚工作。同时，抽调了易地搬迁、群众增收等5个专项组集中办公。我市始终把脱贫攻坚作为锤炼干部、转变干部作风的主战场，坚持“要想重用，必下一线”的干部任用导向，为脱贫攻坚提供了组织和干部力量保障。

（2）实施有效脱贫措施。我市重点围绕“两不愁三保障”和“6、10、5”摘帽标准，组织了四个“百日会战”，实施了基础设施建设、产业发展、人居环境改善、基本公共服务、生态保护、能力素质提升“六大工程”，出台了“1+11+2”专项方案、“1+15+3”专项方案及“1+18+4”专项方案，梳理责任清单、明确时限、挂图作战，实现了脱贫攻坚各项建设和工作全面开花、重点项目建设和重点工作的全面突破、基础设施建设全面扫尾的目标任务。

(3)是改善农村环境卫生，提高人居生活水平。紧紧围绕“四治三改一拆一增”“七改三清”行动，把整治农村人居环境“脏、乱、差”，改变农村生活陋习，提升群众文明卫生意识作为农村环境整治的基础性工作来抓，开展了精准扶贫人居住房环境改善提升和环境综合整治，建设美丽香格里拉专项行动，并通过建章立制解决环保链条断裂在“最后一公里”，农村人居环境“脏、乱、差”问题得到有效改善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 13人（含工勤编制1人），事业编制1人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入394.76万元，其中：一般公共预算394.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2020年预算增加45.63万元。主要原因是项目增加，其次调入人员增加，人员工资、社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入394.76万元，其中:本年收入394.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款394.76万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2020年预算增加45.63万元。主要原因是项目增加，其次调入人员增加，人员工资、社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 394.76万元。本级财力安排支出 394.76万元，其中，基本支出389.76万元，项目支出5万元。2019年部门预算总支出 349.13万元。本级财力安排支出 349.13万元，其中，基本支出349.13万元，项目支出0万元。主要原因项目增加，其次是调入人员增加，人员工资、社保缴费增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出35.68万元；

2、医疗卫生25.84万元；

3、农林水支出307.48万元；

4、住房保障支出---公积金支出25.76万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组:

1、工资福利支出358.10万元。

2、商品和服务支出32.42万元。

3、对家庭和个人的补助3.24万元。

五、省对下专项转移支付情况

我办无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金12.98万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市扶贫办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年3.25万元增加0.75万元，增幅23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市扶贫办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市民政局2020年公务接待费预算为0万元，较上年0.65万元减少0.65万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是：我单位严格按照中央、省和州政府要求，厉行节约，继续严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市扶贫办2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年2.6万元增加1.4万元，增长54%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年2.6万元增加1.4万元，增长54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是：车辆不变，财政车辆预算数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

农林水支：反应政府农林水事务支出；

行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）机关运行经费安排

香格里拉市扶贫办2020年机关运行经费安排7.98万元，与上年7.98万元无变化。主要原因调入人员增加，但因编制数只有14人，按照文件规定只能预算14人机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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