监督索引号53340100336101000

香格里拉市卫计局概况

一、部门情况

（一）基本情况。

1,主要职能：

（一）贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策和法律、法规，拟定本县卫生工作制度，研究提出全县卫生事业发展规划和工作计划，督促实施国家技术规范和卫生标准。

（二）依据国家法律、法规和技术标准，起草本县卫生工作规范性文件，制定全县卫生部门规章制度，依法对全县公共卫生、环境卫生、劳动卫生、放射卫生、学校卫生、饮水卫生、食品卫生和传染病、地方病、职业病防治病实施监督管理；监督实施食品、化妆品质量管理规范并负责认证工作。

（三）依据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》等法律、法规，实施医疗准入制度，负责医疗机构审批、评审和监督管理；组织开展执业医师、执业护师考试、考核和登记注册；拟定并组织实施全县卫生人才发展规划和卫生人员的职业道德规范。

（四）负责全县医疗行政管理工作，统筹规划与协调全县卫生资源的开发的配置；负责初级卫生保健计划的制订、实施、考核评审；负责农村三级医疗卫生网络的建设和管理；组织开展无偿献血活动，依法监督管理临床用血质量；督促本系统用药单位加强药品管理，确保药品质量和用药安全。

（五）研究制订全县医学科学研究规划，组织开展医药卫生科研工作和新技术的推广应用；管理医学教育，制订全县医药卫生人员的培训规划并组织实施。

（六）贯彻执行党和国家的中医政策和中西医并重的方针，制订中医事业发展规划，对中医、中西医结合和民族医学实施管理，组织挖掘、整理和继承中医药遗产；组织重大中医药科研课题的协作玫关鉴定、应用和推广。

（七）负责落实国家对人群健康危害严重疾病的防治规划，拟定并组织实施对重大疾病的防治；组织调度全县卫生技术人员，协助县人民政府和有关部门对重大突发事件、自然灾害中的医疗抢救和重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疾病、疫情的发生、蔓延扩散。

（八）实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，组织开展妇女、儿童卫生保健，协助有关部门做好计划生育技术服务工作；指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施；防治严重危害妇女、儿童健康的疾病。

（九）拟定全县爱国卫生和农村改水改厕工作规划、措施并组织实施；协调有关部门搞好城乡爱国卫生工作。

（十）研究指导全县医疗机构改革，监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；负责医疗事故调处工作。

（十一）负责指导卫生系统的精神文明建设，对卫生工作者进行职业道德教育和法制教育；组织实施卫生技术人员的资格认定的技术职务评审、聘任等有关工作。

（十二）贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育，宣传卫生科普知识，动员全社会参与爱国卫生工作，增强全民自我保健意识和自我保健能力。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2.机构人员情况：由于2018年来市人民医院经费和我单位一起核算。事业编编制人员54人，其中市人民医院50人，卫计局4人，行政编制18人。

本年度在上级各部门的大力支持帮助下，基本完成了2018年制定的目标责任书。

（1）基本公共卫生方面 完成了2018年的基本公共卫生项目的任务数，对各个公共卫生机构进行培训和督导，年内2次下乡到各个基层医疗卫生机构进行督导。较好的完成了任务，使我市的基本公共卫生服务项目得到了进一步推进。

（2）基本建设方面2018年在各级党委政府的关心和帮助下，我系统的项目建设得到了进一步的提升。2018年我单位扶贫资金为1635万元，由于才开工建设，因为未完全形成支出。

（3）医改办完成了2018年乡村医生的招录考试，进一步规范了各个医疗机构的用药范围，基药必要在平台上采购，非基药网下采购需要向局备案。18年完成各个乡镇卫生院的乡村医生培训工作。

（4）财务方面

1. 今年我局机关的指标数为5290.523045万元，年底零账户收回额度资金2065.9013250元。收回资金主要为18年扶贫整合资金和18年基本公卫经费和其他计生工作经费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市卫计局2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；退休享受在职待遇10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市卫生监督部门2018年度收入合计327.27万元。其中：财政拨款收入316.77万元，占总收入的96.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.5万元，占总收入的3.21%。与上年的总收入295.87万元，对比增加31.4万元，主要原因分析是2018年职工增加工资。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

香格里拉市卫生监督部门2018年度支出合计314.14万元。其中：基本支出307.09万元，占总支出的97.75％；项目支出7.06万元，占总支出的2.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出293.87万元对比增加20.27万元。主要原因分析2018年职工工资支出增加，相应社会保障缴费增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

续表

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保障本单位正常运转的日常支机构正常运转的日常支出307.08万元。与上年的262.32对比增加44.76万元。主要原因分析职工工资支出增加，相应社会保障缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。人均支出情况分析单位：（元）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.06万元。与上年的31.55,减少24.49万。主要原因分析因去年绿化建设已完成。未开展协管等医疗机构培训。今年具体项目开支及开展工作情况;1、开展订购公共卫生宣传资料。2、开展卫生监督协管督导。3、开展艾滋病宣传等工作。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市卫生监督所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出307.84万元,占本年支出合计的97.99%。与上年的267.35对比增加40.49万元,主要原因分析职工工资收入增加，相应社会保障缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出307.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障机构正常运转职工工资、社会保障经费、办公费、水电费等费用。（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.11万元，支出决算为3.09万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.85万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的2.44%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少接待。

（1）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年3.21减少0.24万元，下降0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决2.85万元，无变化；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降0.2%。

单位：（元）

接待费减少原因：接待次数减少，接待人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，占92.23%；公务接待费支出0.24万元，占8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2辆（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于开展卫生监督、督导、业务交流等相关工作，发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市卫生监督所部门2018年机关运行经费支出9.18万元，与上年8.1万元对比增加1.08万元。,主要原因分析因职工工资增加，相应配套工会经费增加。部门机关运行经费主要用于交纳工会经费、残疾人保障金，交纳水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，香格里拉市卫生监督所部门资产总额422.96万元，其中，流动资产20.69万元，固定资产402.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.67万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照国家卫生健康委安排部署，认真完成2018年国家监督抽检任务及其他卫生监督管理任务。完成国家随机抽检任务104个，学校卫生综合评价15个任务数。国家随机监督抽查完结率100%，对抽查中发现的违法行为依法查处率100%，运用手持执法终端完成抽查任务使用率100%，抽查任务时限内上报达100%。提升医疗机构、学校、公共场所等卫生水平。

（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限在一年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备等。

2、财政拨款收入:反映单位本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、其他收入：其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

香格里拉市卫生健康局2018年决算公开  .xlsx

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