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香格里拉市移民开发局2018年度部门决算

目 录

第一部分 香格里拉市移民开发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 香格里拉市移民开发局概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市移民开发局主要职能

1、 贯彻执行党和国家的移民方针、政策和法律法规，研究制定全县移民工作政策，经批准后组织实施，做好相关服务。

2、 在县委、县政府的领导下和上级移民局的指导下，做好我县大中型工程项目的移民工作。

3、 代表县人民政府配合项目法人和设计单位，开展建设征地移民的前期规划设计工作。

4、 会同项目法人和设计单位，编制我县建设征地移民安置实施规划和建设征地移民安置实施年度计划。

5、 承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、小中甸联合村开细塌岸处理和农田保护工程建设项目，投资237.84万元 。

2、小中甸联合村罗申作库岸防护及农田保护工程建设项目，投资106.5万元。

3、小中甸联合村齐学谷塌岸防护工程建设项目，投资77.44万元。

完成情况：以上三个项目由小中甸镇人民政府负责实施，现已完成，并已出具审计报告。

4、后期扶持250万元项目（具体：小中甸联合村玫瑰种植试点项目，投资100万元；小中甸联合村齐学谷车厘子种植项目，投资126万元；小中甸和平村小中甸小组太阳能路灯项目24万元）。

完成情况：小中甸联合村玫瑰种植试点项目，鉴于苗木种植季节要求，该项目可在2019年3月前种植完成；小中甸联合村齐学谷车厘子种植项目，已完成种植，但由于财政结余资金已被收回，无法支付项目款；小中甸和平村小中甸小组太阳能路灯项目，已完成实施，并已出具审计报告。

5、后期扶持项目203万元项目（具体：小中甸联合村

布普、碧古、齐学谷小组田间围栏项目，投资30万元；联合村养殖项目，投资41.2万元；小中甸联合村诺南保、开细小组饲草架项目，投资48.8万元；三坝乡瓦刷村下直恩柑橘种植项目，投资30万元，松八小组青椒种植项目，20万元，拉马足达小组火龙果种植项目，投资20万元；小中甸联合村、和平村实用技术培训项目，投资13万元）。

完成情况：以上项目已全部完成实施。

6、做好小中甸水利枢纽与梨园水电站库区稳定工作，推进“平安库区”建设工作。

为进一步推动库区发展、维护库区稳定、改善库区民生，我局结合当前市委、市政府安排的精准扶贫、护林防火、库区稳定等工作，在维稳敏感期、日常下乡时进村入户进行宣传。同时结合小中甸联合村民俗文化节，在联合村库区开展移民政策法律法规、反分裂渗透促团结、爱国爱教、禁毒等设计多个领域的法制宣传活动。活动内容丰富多彩，通过发放维稳、平安创建、法治等宣传册、拉横幅、贴标语等多种方式，做好了库区维稳工作宣传。2018年度，梨园水电站库区及小中甸水库库区皆实现移民“零”上访。

7、按时足额发放移民长效补偿资金和后期扶持资金。

（1）发放梨园、阿海、去学三个水电站全年四个季度长效补偿资金127.33万元。

（2）认真落实大中型水库移民后期扶持人口动态管理规定，2018年核减人口67人。现我市后期移民直补实际发放人数为3040人，发放资金182.55万元。

8、按照市委市政府脱贫摘帽工作总体要求，紧紧围绕全市脱贫摘帽工作规划，全面落实各项措施，确保今年实现全面脱贫摘帽、全面建成小康社会的目标。

2018年，按照市委市政府统一要求，我局严格按照扶贫计划推进精准扶贫、精准脱贫工作，紧紧围绕“两不愁三保障”、“6、10”脱贫退出标准，通过实施脱贫攻坚五个“百日会战”，进一步聚焦扶贫目标任务，不断推进年度扶贫任务落实，并取得一定成效。我局挂保户及建档立卡户共7户，33人，从当前动态管理工作情况来看，2018年底已基本可脱贫退出。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市移民开发局2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市移民开发局年度收入合计1140.32万元。其中：财政拨款收入1140.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2017年收入合计2932.68万元，2018年收入合计1140.32万元，2018年比2017年减少1792.36万元，主要原因分析州移民局分配移民后期扶持政府性基金减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市移民开发局2018年度支出合计940.85万元。其中：基本支出375.51万元，基本支出占总支出的39.91％；项目支出565.34万元，占总支出的60.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2017年总支出1802.67万元,其中：基本支出569.37万元，项目支出1233.30万元。2018年总支出比2017年总支出减少292.45万元，减少16.22%。其中：基本支出减少193.86万元，减少34.04%。项目支出减少667.96万元，减少54.16%。基本减少主要原因是2017年移民补助费用按指标要求列入基本支出，在2018年移民补助费用列入项目支出。项目支出减少原因为移民后期扶持政府性基金项目资金减少。

（一）基本支出情况

2018年年度用于保障香格里拉市移民开发局机关、机构正常运转的日常支出375.51万元。与上年对比2018年比2017年减少193.86万元。,主要原因分析基本减少主要原因是2017年移民补助费用按指标要求列入基本支出，在2018年移民补助费用列入项目支出。项目支出减少原因为移民后期扶持政府性基金项目资金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.05％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障香格里拉市移民开发局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出565.34万元。与上年对比项目支出减少667.96万元，减少54.16%。,主要原因分析项目支出减少原因为移民后期扶持政府性基金项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：小中甸联合村玫瑰种植试点项目，投资100万元；小中甸联合村齐学谷车厘子种植项目，投资126万元；小中甸和平村小中甸小组太阳能路灯项目24万元）。完成情况：小中甸联合村玫瑰种植试点项目，鉴于苗木种植季节要求，该项目可在2019年3月前种植完成；小中甸联合村齐学谷车厘子种植项目，已完成种植，但由于财政结余资金已被收回，无法支付项目款；小中甸和平村小中甸小组太阳能路灯项目，已完成实施，并已出具审计报告。

6、后期扶持项目203万元项目（具体：小中甸联合村

布普、碧古、齐学谷小组田间围栏项目，投资30万元；联合村养殖项目，投资41.2万元；小中甸联合村诺南保、开细小组饲草架项目，投资48.8万元；三坝乡瓦刷村下直恩柑橘种植项目，投资30万元，松八小组青椒种植项目，20万元，拉马足达小组火龙果种植项目，投资20万元；小中甸联合村、和平村实用技术培训项目，投资13万元）。完成情况：以上项目已全部完成实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出375.51万元,占本年支出合计的39.91%。与上年对比，2018年比2017年减少51.62%,主要原因分析基本减少主要原因是2017年移民补助费用按指标要求列入基本支出，在2018年移民补助费用列入项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出375.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于1、工资福利支出352.82万元。其中：基本工资50.30万元；津贴补贴200.36万元；奖金17.57万元；绩效工资4.96万元；机关事业单位养老保险支出35.06万元；职工基本医疗保险12.76万元；公务员医疗补助费7.30万元；其他社会保障缴费2.57万元；住房公积金21.7万元；大病医疗保险0.24万元；2、公用经费支出20.5万元。其中：办公费2.35万元；印刷费0.5万元；水费0.36万元；电费1.02万元；油电费1.25万元；差旅费4.13万元；维修（护）费0.1万元；培训费0.15万元；公务接待费1.89万元；劳务费1.29万元；工会经费3.62万元；福利费0.05万元；其他商品和服务支出0.16万元；办公设备购置费3.63万元。3、对个人和家庭的补助2.19万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.89万元，完成预算的63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.89万元，完成预算的63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行八项规定厉行节约，加强经费管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.11万元，下降37%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少1.11万元，下降37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真执行八项规定，厉行节约，加强经费管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.89万元，完成预算的63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.89万元，完成预算的63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行八项规定，厉行节约，加强经费管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.11万元，下降37%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出决算减少1.1万元，下降37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真执行八项规定厉行节约，加强经费管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.89万元，占公用经费0.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我局无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆4辆。具体购置车辆原因为我局承担梨园电站、阿海电站、小中甸水利枢纽工程等大中型电站移民安置工作，车辆均为项目用车。行政车编内无车辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。因为我局承担梨园电站、阿海电站、小中甸水利枢纽工程等大中型电站移民安置工作，车辆均为项目用车。行政车编内无车辆。

3.公务接待费支出1.89万元。其中：

国内接待费支出1.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民安置工作、移民后期扶持及局机关（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我局无国（境）外接待费发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出20.5万元，与上年对比减少31%,主要原因分析我局加强资金管理，严格控制相关支出。部门机关运行经费主要用于办公费2.35万元；印刷费0.5万元；水费0.36万元；电费1.02万元；油电费1.25万元；差旅费4.13万元；维修（护）费0.1万元；培训费0.15万元；公务接待费1.89万元；劳务费1.29万元；工会经费3.62万元；福利费0.05万元；其他商品和服务支出0.16万元；办公设备购置费3.63万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，香格里拉市移民开发局资产总额1579.08万元，其中，流动资产1555.42万元，固定资产23.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少413.45万元，其中固定资产增加3.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额103.7万元，其中：政府采购货物支出3.66万元；政府采购工程支出100.04万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见自评报告及附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

监督索引号53340100161601111

香格里拉市移民开发局2018年度部门决算公开表(2)22222220190827103346595.xlsx