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香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2017年度决算报表分析说明
第一部分香格里拉市公安局直属城市交通警察大队概况
一、主要职能
（一）、主要职能
直属城市交警大队主要职能为负责市城区交通安全管理工作，加强道路安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。参与道路交通管理各项基础设施建设，加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。搞好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通程序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度，我单位全体干警在市委市政府和市公安局的正确带领下，经过全体干警的日月苦战取得了一定的成绩，全年共受理道路交通事故1896起，处罚各类交通违法行为共计38650元，刑事拘留2人，死亡5人；受伤79人，比去年同期减少158人；直接经济损失2718750元，比去年同期减少933250元。其中统报事故6起, 比上年同期相比减少了1起。
共查处各类道路交通违法行为16682起，共收缴罚款3880000元，其中：无证驾驶7起；饮酒驾驶1起；违法停车1222起；违反标志标线2872起；警告574起；其他5077起。
二、部门基本情况
同年，上缴财政国库罚没款3,880,000.00元。上缴财政国库机动车通行证工本费118,385.00元.
（一）部门决算单位构成
纳入香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2017年度末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2017年度收入合计967.69万元。其中：财政拨款收入967.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加32.08%，主要原因是增加协管人员增加，由原来的60名增加到100名，增加协管人员工资及在职民警增加工资，并财政补助增加临时性办公场所基础设施建设经费。
二、支出决算情况说明
香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2017年度支出合计968.99万元。其中：基本支出938.99万元，占总支出的96.90％；项目支出30万元，占总支出的3.10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加38.15%,主要原因是增加协管人员增加，由原来的60名增加到100名，支付协管人员工资及在职民警增加工资，并支付临时性办公场所基础设施建设经费及安装变压器安装费。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障香格里拉市公安局直属城市交通警察大队机关正常运转的日常支出938.99万元。与上年对比增加39.86%,主要原因是增加协管人员增加，由原来的60名增加到100名，支付协管人员工资及在职民警增加工资，并支付临时性办公场所基础设施建设经费及安装变压器安装费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.97％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障香格里拉市公安局直属城市交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元。与上年对比为0，主要原因：无。具体项目开支及开展工作情况：项目资金专款专用，全部用于道路交通信号灯维护。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款支出968.99万元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年对比增加39.86%,主要原因是增加协管人员增加，由原来的60名增加到100名，支付协管人员工资及在职民警增加工资，并支付临时性办公场所基础设施建设经费及安装变压器安装费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出856.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.43%。主要用于民警工资、日常公用经费、设备购置费、协管人员工资。
5、社会保障和就业支出50.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，主要用于上缴民警基本养老保险及职业年金。
6、医疗卫生与计划生育支出28.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，主要用于上缴民警基本医疗保险、大病保险、工伤保险、生育保险及支付民警体检费。
7、住房保障支出33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%，主要用于上缴民警住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为24.79万元，完成预算的275.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.88万元，完成预算的265.33%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的10.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初本级财政预算本部门日常运行公用经费人均7700.00元，不含中央及省级政法补助的转移支付资金。部门预算不能超出财政年初预算资金范围原则，部门年初预算只能控制在年初预算人均7700.00元范围内。无法预算中央及省级政法补助的转移支付资金及年中财政追加公用经费开支“三公”经费。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.33万元，下降11.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.24万元，下降15.08%；公务接待费支出决算增加0.91万元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位加强内控管理制度，进一步完善财务该制度及公务用车管理制度，控制单位日常运行公用经费，从而减少了公务用车运行维护费，2016年没有公务接待费用开支，比上年增加100%，主要原因是用于接待本年省交警总队帮扶交管工作领导小组开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.88万元，占96.33%；公务接待费支出0.91万元，占3.67%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出23.88万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出23.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆（其中：警车7辆，摩托车20辆）。主要用于警车及摩托车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.91万元。其中：
国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省交警总队帮扶交管工作领导小组（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2017年机关运行经费支出159.35万元，与上年对比增加104.27%,主要原因2016年7月本部门办公室搬到东城区后，因本部门未安装变压器，电线临时搭在检测站共享，2016年电费在2017年支付；2017年财政追加临时性办公场所设施建设经费66万元用于开支搭棚简易办公区费用；购置协管人员执勤服；开支安装变压器安装费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，香格里拉市公安局直属城市交通警察大队产总额72.63万元，其中，流动资产49.86万元，固定资产22.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54.79万元，其中固定资产增加15.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 72.63 49.86 22.77 22.77

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额4.79万元，其中：政府采购货物支出4.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。无
五、其他重要事项及相关口径情况说明（四）其他重要事项情况说明
无
六、其他重要事项及相关口径情况说明（五）相关口径说明
无
监督索引号53340100145101111

2017年度部门决算表20181026094957805.xls