决算公开表格.xlsx

监督索引号53340100746701000

附件3

香格里拉市环境保护局部门2018年度部门决算

第一部分 香格里拉市环境保护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 香格里拉市环境保护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行国家环境保护的方针、政策和法规，对经济和技术 政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价；执行国家环境保护规划；

2、实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规和规章；

3、协调解决各地方、各部门的环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调环境污染纠纷；组织和协调重点流域水污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

4、等等

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度，我局围绕“生态县域”质量考核工作展开

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市环境保护局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.香格里拉市环境保护局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市环境保护局2018年末实有人员编制32人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市环境保护局2018年度收入合计696.04万元。其中：财政拨款收入696.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。同比收入减少93.98万元，下降11.91%，主要原因为项目资金减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市环境保护局2018年度支出合计787.9万元。其中：基本支出581.11万元，占总支出的73.75％；项目支出206.79万元，占总支出的26.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。同比总支出减少2139.81万元，下降73%，主要原因为2018年实施的项目及支出减少，项目支出同比下降2230.12万元。

（一）基本支出情况

2018年度本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.9％。

（二）项目支出情况

2018年度用于行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出787.9万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出787.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于履行环境保护相关职能；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为7.43万元（2017年为9.89万元），同比下降2.46万元，主要原因为公务用车燃油费用减少，下乡派车次数减少；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（2017年为0），公务用车购置及运行费支出决算为7.43万元（2017年为9.51万元），公务接待费支出决算为0万元（2017年为0.38万元）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.43万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出7.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于环境监测监察执法、下乡、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市环境保护局2018年机关运行经费支出19.7万元，同比增加4.32万元，主要原因为2018年新招录工作人员10名，机关运行经费支出上升。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，香格里拉市环境保护局资产总额209.23万元，其中，流动资产66.82万元，固定资产142.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114.36万元，其中固定资产减少9.42万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产14项，账面原值9.42万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出3.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位“三公经费”全部为公务车运行维护费用，支出7.43万元，主要原因为我单位需处理全市所有乡镇环境投诉案件，出差下乡较多。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

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