第一部分 香格里拉市格咱乡卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 香格里拉市格咱乡卫生院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
香格里拉市格咱乡卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
香格里拉市格咱乡卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病，认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况等。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，分别为：财务室、办公室、公共卫生科、门诊部、药房、收费室、护理部；所属单位0个。
（三）重点工作概述
香格里拉市格咱乡卫生院的2026年度重点工作任务是：
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医
疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个，截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制3人，事业编制24人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入689.86万元，其中：一般公共预算689.86万元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加25.00万元，上年度增资调资，故2026年社会保障经费及住房公积金预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入689.86万元，其中:本年收入689.86万元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款689.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加25.00万元，主要原因分析因上年度增资调资，故2026年社会保障经费及住房公积金预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出689.86万元。财政拨款安排支出689.86万元，其中：基本支出689.86万元，与上年对比增加25.00万元，主要原因分析因上年度增资调资，故2026年社会保障经费及住房公积金预算收入增加；项目支出0.00元，与上年对比与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无项目预算权限。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出646676.38元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分；
2080599（其他行政事业单位养老）支出300.00元，主要用于退休人员公用经费支出；
2080801（死亡抚恤）支出18816.00元，主要用于支付职工死亡后抚恤金。
2100302（乡镇卫生院）支出5132524.86元，主要用于职工工资、包干经费、工会经费、公车运行维护费、单位开展业务所需办公用品费、药品、卫生耗材等基本费用支出；
2100399（其他基层医疗卫生机构支出）104000元，主要用于支付2026年度乡村医生五险经费。
2101102（事业单位医疗）支出298336.68元，主要用于缴纳职工事业单位医疗单位部分；
2101103（公务员医疗补助）支出159775.5元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助单位部分；
2101199（其他行政事业单位医疗）支出15535.45元，主要用于缴纳职工工伤保险及大病医疗保险；
2210201（住房公积金）支出522591.29元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
香格里拉市格咱乡卫生院2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
香格里拉市格咱乡卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
香格里拉市格咱乡卫生院2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
香格里拉市格咱乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少15000.00元，减少100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
香格里拉市格咱乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
香格里拉市格咱乡卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
香格里拉市格咱乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少15000.00元，减少100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少15000.00元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆；主要是由于上级部门要求，为更好规范公车使用，本年度未将公车运行维护费纳入预算。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位涉及部门整体支出绩效目标，不涉及重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
香格里拉市格咱乡卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
香格里拉市格咱乡卫生院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，香格里拉市格咱乡卫生院资产总额436.63元，其中，流动资产183.56元，固定资产239.94万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13.13万元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15.88万元，其中固定资产净值减少3.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
