监督索引号53340103001000000
格咱乡政府2020年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是抓好党建工作，二是抓好维稳工作，三是促发展保民生
（二）机构设置情况
（一）办公室设置和职责1、党政办公室职责承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关党务政务、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。2、经济发展办公室职责承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急管理、农民负担监督、市场监管等职责。3、社会事务办公室职责承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、卫生、食品安全、交通、人口和计划生育、医疗保障、教育、科技、文化旅游、广播电视、残联和“为民服务中心”等职责。4、扶贫开发办公室职责承担贫困户动态管理、扶贫项目申报管理、产业规划、项目建设、危房改造、安居工程、易地搬迁、精准扶贫档案资料收集整理、扶贫政策宣传等职责。5、基层治理办公室职责承担法治建设、依法行政、信访、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。
（二）事业单位设置和职责1、农业综合服务中心职责承办农业、农业机械、生物产业、畜牧兽医等基层农业技术推广、畜圈改造、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村集体经济发展等服务性工作。2、水利水电服务中职责承办水资源管理、防汛抗旱、安全饮水、农田水利、水电管理、河湖长制等服务性工作。3、自然资源和村镇规划建设服务中心职责承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境综合整治、地质灾害防治、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。4、社会保障服务中心职责承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动监察、城乡居民养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险等服务性工作。5、文体广电服务中心职责承办文化宣传、广播电视、旅游开发管理、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。6、林业和草原服务中心职责承办森林、草原、湿地监督管理，公益林管护、生态护林员管理、森林防火、环境保护、森林草原病虫害防治、草原沙石化防治等服务型工作。7、财政所职责承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。
（三）重点工作概述
一是狠抓扶贫攻坚决战阶段工作，二是大力发展农村产业扶持工作，三是大力开展基层党建工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020算单位共6。其中：财政全供给单位6。财政全供给单位中行政单位1；参公管理事业单位1；非参公管理事业单位4。截至2020年月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67其中：行政编制 39人，事业编制28人。在职实有68人，其中： 财政全供养 68人。
离退休人员 5人，其中： 离休2人，退休 3人。
车辆编制4辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年格咱乡收1774.86万元其中：一般公共预算财政拨款1774.86万元，上年无结转。
与上年对比有所下降，主要原因是基建项目的减少和人员的调出。
（二）财政拨款收入情况
2020年财政拨款收入 1774.86万元，本年收入1774.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1774.86万元全部为专项收入。
与上年对比有所下降，主要原因是基建项目的减少和人员的调出。
四、预算单位支出情况
2020年预算总支出20万元。财政拨款安排支出 20万元，其中：基本支出20万元，与上年对比有所增加，原因分析采购增加；项目支出无，与上年对比没有出入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于
单位名称（科目） | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 17,748,607.88 | 17,468,607.88 | 280,000.00 |
香格里拉市格咱乡 | 17,748,607.88 | 17,468,607.88 | 280,000.00 |
香格里拉市格咱乡财政所 | 816,776.63 | 816,776.63 | |
一般公共服务支出 | 750,679.88 | 750,679.88 | |
财政事务 | 750,679.88 | 750,679.88 | |
行政运行 | 750,679.88 | 750,679.88 | |
卫生健康支出 | 2,863.47 | 2,863.47 | |
行政事业单位医疗 | 863.47 | 863.47 | |
行政单位医疗 | 263.47 | 263.47 | |
其他行政事业单位医疗支出 | 600.00 | 600.00 | |
其他卫生健康支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
其他卫生健康支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
住房保障支出 | 63,233.28 | 63,233.28 | |
住房改革支出 | 63,233.28 | 63,233.28 | |
住房公积金 | 63,233.28 | 63,233.28 | |
香格里拉市格咱乡人大 | 254,572.29 | 254,572.29 | |
一般公共服务支出 | 233,232.92 | 233,232.92 | |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 233,232.92 | 233,232.92 | |
行政运行 | 233,232.92 | 233,232.92 | |
卫生健康支出 | 735.85 | 735.85 | |
行政事业单位医疗 | 235.85 | 235.85 | |
行政单位医疗 | 85.85 | 85.85 | |
其他行政事业单位医疗支出 | 150.00 | 150.00 | |
其他卫生健康支出 | 500.00 | 500.00 | |
其他卫生健康支出 | 500.00 | 500.00 | |
住房保障支出 | 20,603.52 | 20,603.52 | |
住房改革支出 | 20,603.52 | 20,603.52 | |
住房公积金 | 20,603.52 | 20,603.52 | |
香格里拉市格咱乡党委 | 1,089,903.79 | 1,089,903.79 | |
一般公共服务支出 | 999,510.60 | 999,510.60 | |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 999,510.60 | 999,510.60 | |
行政运行 | 999,510.60 | 999,510.60 | |
卫生健康支出 | 3,611.59 | 3,611.59 | |
行政事业单位医疗 | 1,111.59 | 1,111.59 | |
行政单位医疗 | 361.59 | 361.59 | |
其他行政事业单位医疗支出 | 750.00 | 750.00 | |
其他卫生健康支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
其他卫生健康支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
住房保障支出 | 86,781.60 | 86,781.60 | |
住房改革支出 | 86,781.60 | 86,781.60 | |
住房公积金 | 86,781.60 | 86,781.60 | |
香格里拉市格咱乡人民政府 | 11,625,133.96 | 11,345,133.96 | 280,000.00 |
一般公共服务支出 | 8,138,505.14 | 7,858,505.14 | 280,000.00 |
人大事务 | 163,592.92 | 163,592.92 | |
行政运行 | 163,592.92 | 163,592.92 | |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,974,912.22 | 7,694,912.22 | 280,000.00 |
行政运行 | 7,226,712.22 | 6,946,712.22 | 280,000.00 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 748,200.00 | 748,200.00 | |
社会保障和就业支出 | 1,361,758.08 | 1,361,758.08 | |
行政事业单位养老支出 | 1,361,758.08 | 1,361,758.08 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,356,958.08 | 1,356,958.08 | |
其他行政事业单位养老支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
卫生健康支出 | 794,940.26 | 794,940.26 | |
行政事业单位医疗 | 775,940.26 | 775,940.26 | |
行政单位医疗 | 423,441.70 | 423,441.70 | |
公务员医疗补助 | 346,798.56 | 346,798.56 | |
其他行政事业单位医疗支出 | 5,700.00 | 5,700.00 | |
其他卫生健康支出 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
其他卫生健康支出 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
农林水支出 | 772,050.00 | 772,050.00 | |
农村综合改革 | 772,050.00 | 772,050.00 | |
对村民委员会和村党支部的补助 | 772,050.00 | 772,050.00 | |
住房保障支出 | 557,880.48 | 557,880.48 | |
住房改革支出 | 557,880.48 | 557,880.48 | |
住房公积金 | 557,880.48 | 557,880.48 | |
香格里拉市格咱乡计划生育服务站 | 176,634.37 | 176,634.37 | |
卫生健康支出 | 162,837.73 | 162,837.73 | |
计划生育事务 | 162,130.24 | 162,130.24 | |
计划生育服务 | 162,130.24 | 162,130.24 | |
行政事业单位医疗 | 207.49 | 207.49 | |
事业单位医疗 | 57.49 | 57.49 | |
其他行政事业单位医疗支出 | 150.00 | 150.00 | |
其他卫生健康支出 | 500.00 | 500.00 | |
其他卫生健康支出 | 500.00 | 500.00 | |
住房保障支出 | 13,796.64 | 13,796.64 | |
住房改革支出 | 13,796.64 | 13,796.64 | |
住房公积金 | 13,796.64 | 13,796.64 | |
香格里拉市格咱乡文化站 | 192,367.14 | 192,367.14 | |
文化旅游体育与传媒支出 | 176,270.97 | 176,270.97 | |
文化和旅游 | 176,270.97 | 176,270.97 | |
群众文化 | 176,270.97 | 176,270.97 | |
卫生健康支出 | 714.09 | 714.09 | |
行政事业单位医疗 | 214.09 | 214.09 | |
事业单位医疗 | 64.09 | 64.09 | |
其他行政事业单位医疗支出 | 150.00 | 150.00 | |
其他卫生健康支出 | 500.00 | 500.00 | |
其他卫生健康支出 | 500.00 | 500.00 | |
住房保障支出 | 15,382.08 | 15,382.08 | |
住房改革支出 | 15,382.08 | 15,382.08 | |
住房公积金 | 15,382.08 | 15,382.08 | |
香格里拉市格咱乡农业综合服务站 | 2,692,018.05 | 2,692,018.05 | |
一般公共服务支出 | 1,150,416.75 | 1,150,416.75 | |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,150,416.75 | 1,150,416.75 | |
行政运行 | 1,150,416.75 | 1,150,416.75 | |
卫生健康支出 | 238,400.80 | 238,400.80 | |
行政事业单位医疗 | 231,900.80 | 231,900.80 | |
事业单位医疗 | 229,950.80 | 229,950.80 | |
其他行政事业单位医疗支出 | 1,950.00 | 1,950.00 | |
其他卫生健康支出 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
其他卫生健康支出 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
农林水支出 | 1,106,794.58 | 1,106,794.58 | |
农业农村 | 1,106,794.58 | 1,106,794.58 | |
事业运行 | 1,106,794.58 | 1,106,794.58 | |
住房保障支出 | 196,405.92 | 196,405.92 | |
住房改革支出 | 196,405.92 | 196,405.92 | |
住房公积金 | 196,405.92 | 196,405.92 | |
香格里拉市格咱乡合管办 | 371,245.79 | 371,245.79 | |
卫生健康支出 | 341,830.91 | 341,830.91 | |
卫生健康管理事务 | 340,408.35 | 340,408.35 | |
行政运行 | 340,408.35 | 340,408.35 | |
行政事业单位医疗 | 422.56 | 422.56 | |
事业单位医疗 | 122.56 | 122.56 | |
其他行政事业单位医疗支出 | 300.00 | 300.00 | |
其他卫生健康支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
其他卫生健康支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
住房保障支出 | 29,414.88 | 29,414.88 | |
住房改革支出 | 29,414.88 | 29,414.88 | |
住房公积金 | 29,414.88 | 29,414.88 | |
香格里拉市格咱乡林业和草原服务中心 | 529,955.86 | 529,955.86 | |
一般公共服务支出 | 478,443.94 | 478,443.94 | |
人大事务 | 159,239.98 | 159,239.98 | |
行政运行 | 159,239.98 | 159,239.98 | |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 319,203.96 | 319,203.96 | |
行政运行 | 319,203.96 | 319,203.96 | |
卫生健康支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
其他卫生健康支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
其他卫生健康支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
农林水支出 | 8,550.00 | 8,550.00 | |
林业和草原 | 8,550.00 | 8,550.00 | |
事业机构 | 8,550.00 | 8,550.00 | |
住房保障支出 | 41,461.92 | 41,461.92 | |
住房改革支出 | 41,461.92 | 41,461.92 | |
住房公积金 | 41,461.92 | 41,461.92 |
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目名称 | 本级财力安排 |
合计 | 17,468,607.88 |
香格里拉市格咱乡 | 17,468,607.88 |
香格里拉市格咱乡财政所 | 816,776.63 |
一般公共服务支出-财政事务-行政运行(2010601) | 750,679.88 |
工资福利支出 | 679,461.00 |
基本工资 | 138,204.00 |
津贴补贴 | 529,740.00 |
奖金 | 11,517.00 |
商品和服务支出 | 71,218.88 |
办公费 | 11,400.00 |
工会经费 | 10,538.88 |
福利费 | 120.00 |
公务用车运行维护费 | 20,000.00 |
其他交通费用 | 29,160.00 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101) | 263.47 |
工资福利支出 | 263.47 |
其他社会保障缴费 | 263.47 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(2101199) | 600.00 |
工资福利支出 | 600.00 |
其他社会保障缴费 | 600.00 |
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出(2109901) | 2,000.00 |
对个人和家庭的补助 | 2,000.00 |
其他对个人和家庭的补助 | 2,000.00 |
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) | 63,233.28 |
工资福利支出 | 63,233.28 |
住房公积金 | 63,233.28 |
香格里拉市格咱乡人大 | 254,572.29 |
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(2010301) | 233,232.92 |
工资福利支出 | 215,619.00 |
基本工资 | 48,276.00 |
津贴补贴 | 163,320.00 |
奖金 | 4,023.00 |
商品和服务支出 | 17,613.92 |
办公费 | 3,800.00 |
工会经费 | 3,433.92 |
福利费 | 30.00 |
其他交通费用 | 10,350.00 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101) | 85.85 |
工资福利支出 | 85.85 |
其他社会保障缴费 | 85.85 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(2101199) | 150.00 |
工资福利支出 | 150.00 |
其他社会保障缴费 | 150.00 |
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出(2109901) | 500.00 |
对个人和家庭的补助 | 500.00 |
其他对个人和家庭的补助 | 500.00 |
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) | 20,603.52 |
工资福利支出 | 20,603.52 |
住房公积金 | 20,603.52 |
香格里拉市格咱乡党委 | 1,089,903.79 |
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(2010301) | 999,510.60 |
工资福利支出 | 924,497.00 |
基本工资 | 198,204.00 |
津贴补贴 | 709,776.00 |
奖金 | 16,517.00 |
商品和服务支出 | 75,013.60 |
办公费 | 19,000.00 |
工会经费 | 14,463.60 |
福利费 | 150.00 |
其他交通费用 | 41,400.00 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101) | 361.59 |
工资福利支出 | 361.59 |
其他社会保障缴费 | 361.59 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(2101199) | 750.00 |
工资福利支出 | 750.00 |
其他社会保障缴费 | 750.00 |
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出(2109901) | 2,500.00 |
对个人和家庭的补助 | 2,500.00 |
其他对个人和家庭的补助 | 2,500.00 |
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) | 86,781.60 |
工资福利支出 | 86,781.60 |
住房公积金 | 86,781.60 |
香格里拉市格咱乡人民政府 | 11,345,133.96 |
一般公共服务支出-人大事务-行政运行(2010101) | 163,592.92 |
工资福利支出 | 151,591.00 |
基本工资 | 25,140.00 |
津贴补贴 | 124,356.00 |
奖金 | 2,095.00 |
商品和服务支出 | 12,001.92 |
工会经费 | 2,251.92 |
福利费 | 30.00 |
其他交通费用 | 9,720.00 |
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(2010301) | 6,946,712.22 |
工资福利支出 | 6,015,230.06 |
基本工资 | 1,086,708.00 |
津贴补贴 | 4,704,036.00 |
奖金 | 90,559.00 |
绩效工资 | 128,964.00 |
其他社会保障缴费 | 4,963.06 |
商品和服务支出 | 867,366.16 |
办公费 | 436,800.00 |
工会经费 | 90,728.16 |
福利费 | 1,110.00 |
公务用车运行维护费 | 40,000.00 |
其他交通费用 | 298,728.00 |
对个人和家庭的补助 | 64,116.00 |
生活补助 | 64,116.00 |
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399) | 748,200.00 |
工资福利支出 | 531,600.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 18,000.00 |
其他工资福利支出 | 513,600.00 |
对个人和家庭的补助 | 216,600.00 |
生活补助 | 216,600.00 |
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) | 1,356,958.08 |
工资福利支出 | 1,356,958.08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,356,958.08 |
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出(2080599) | 4,800.00 |
商品和服务支出 | 4,800.00 |
其他商品和服务支出 | 4,800.00 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101) | 423,441.70 |
工资福利支出 | 423,441.70 |
职工基本医疗保险缴费 | 421,117.20 |
其他社会保障缴费 | 2,324.50 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(2101103) | 346,798.56 |
工资福利支出 | 346,798.56 |
公务员医疗补助缴费 | 346,798.56 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(2101199) | 5,700.00 |
工资福利支出 | 5,700.00 |
其他社会保障缴费 | 5,700.00 |
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出(2109901) | 19,000.00 |
对个人和家庭的补助 | 19,000.00 |
其他对个人和家庭的补助 | 19,000.00 |
农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助(2130705) | 772,050.00 |
商品和服务支出 | 760,150.00 |
办公费 | 514,000.00 |
培训费 | 37,050.00 |
其他商品和服务支出 | 209,100.00 |
对个人和家庭的补助 | 11,900.00 |
生活补助 | 11,900.00 |
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) | 557,880.48 |
工资福利支出 | 557,880.48 |
住房公积金 | 557,880.48 |
香格里拉市格咱乡计划生育服务站 | 176,634.37 |
卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务(2100717) | 162,130.24 |
工资福利支出 | 156,950.80 |
基本工资 | 26,088.00 |
津贴补贴 | 102,168.00 |
奖金 | 2,174.00 |
绩效工资 | 25,716.00 |
其他社会保障缴费 | 804.80 |
商品和服务支出 | 5,179.44 |
办公费 | 2,850.00 |
工会经费 | 2,299.44 |
福利费 | 30.00 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102) | 57.49 |
工资福利支出 | 57.49 |
其他社会保障缴费 | 57.49 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(2101199) | 150.00 |
工资福利支出 | 150.00 |
其他社会保障缴费 | 150.00 |
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出(2109901) | 500.00 |
对个人和家庭的补助 | 500.00 |
其他对个人和家庭的补助 | 500.00 |
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) | 13,796.64 |
工资福利支出 | 13,796.64 |
住房公积金 | 13,796.64 |
香格里拉市格咱乡文化站 | 192,367.14 |
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化(2070109) | 176,270.97 |
工资福利支出 | 170,827.29 |
基本工资 | 32,952.00 |
津贴补贴 | 108,324.00 |
奖金 | 2,746.00 |
绩效工资 | 25,908.00 |
其他社会保障缴费 | 897.29 |
商品和服务支出 | 5,443.68 |
办公费 | 2,850.00 |
工会经费 | 2,563.68 |
福利费 | 30.00 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102) | 64.09 |
工资福利支出 | 64.09 |
其他社会保障缴费 | 64.09 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(2101199) | 150.00 |
工资福利支出 | 150.00 |
其他社会保障缴费 | 150.00 |
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出(2109901) | 500.00 |
对个人和家庭的补助 | 500.00 |
其他对个人和家庭的补助 | 500.00 |
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) | 15,382.08 |
工资福利支出 | 15,382.08 |
住房公积金 | 15,382.08 |
香格里拉市格咱乡农业综合服务站 | 2,692,018.05 |
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(2010301) | 1,150,416.75 |
工资福利支出 | 1,097,070.27 |
基本工资 | 169,392.00 |
津贴补贴 | 726,576.00 |
奖金 | 14,116.00 |
绩效工资 | 181,356.00 |
其他社会保障缴费 | 5,630.27 |
商品和服务支出 | 53,346.48 |
办公费 | 37,050.00 |
工会经费 | 16,086.48 |
福利费 | 210.00 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102) | 229,950.80 |
工资福利支出 | 229,950.80 |
职工基本医疗保险缴费 | 229,132.44 |
其他社会保障缴费 | 818.36 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(2101199) | 1,950.00 |
工资福利支出 | 1,950.00 |
其他社会保障缴费 | 1,950.00 |
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出(2109901) | 6,500.00 |
对个人和家庭的补助 | 6,500.00 |
其他对个人和家庭的补助 | 6,500.00 |
农林水支出-农业农村-事业运行(2130104) | 1,106,794.58 |
工资福利支出 | 1,089,966.74 |
基本工资 | 212,976.00 |
津贴补贴 | 683,616.00 |
奖金 | 17,748.00 |
绩效工资 | 169,800.00 |
其他社会保障缴费 | 5,826.74 |
商品和服务支出 | 16,827.84 |
工会经费 | 16,647.84 |
福利费 | 180.00 |
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) | 196,405.92 |
工资福利支出 | 196,405.92 |
住房公积金 | 196,405.92 |
香格里拉市格咱乡合管办 | 371,245.79 |
卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行(2100101) | 340,408.35 |
工资福利支出 | 329,745.87 |
基本工资 | 58,872.00 |
津贴补贴 | 212,820.00 |
奖金 | 4,906.00 |
绩效工资 | 51,432.00 |
其他社会保障缴费 | 1,715.87 |
商品和服务支出 | 10,662.48 |
办公费 | 5,700.00 |
工会经费 | 4,902.48 |
福利费 | 60.00 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102) | 122.56 |
工资福利支出 | 122.56 |
其他社会保障缴费 | 122.56 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(2101199) | 300.00 |
工资福利支出 | 300.00 |
其他社会保障缴费 | 300.00 |
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出(2109901) | 1,000.00 |
对个人和家庭的补助 | 1,000.00 |
其他对个人和家庭的补助 | 1,000.00 |
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) | 29,414.88 |
工资福利支出 | 29,414.88 |
住房公积金 | 29,414.88 |
香格里拉市格咱乡林业和草原服务中心 | 529,955.86 |
一般公共服务支出-人大事务-行政运行(2010101) | 159,239.98 |
工资福利支出 | 156,912.22 |
基本工资 | 26,640.00 |
津贴补贴 | 101,340.00 |
奖金 | 2,220.00 |
绩效工资 | 25,908.00 |
其他社会保障缴费 | 804.22 |
商品和服务支出 | 2,327.76 |
工会经费 | 2,297.76 |
福利费 | 30.00 |
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(2010301) | 319,203.96 |
工资福利支出 | 314,531.40 |
基本工资 | 51,468.00 |
津贴补贴 | 205,344.00 |
奖金 | 4,289.00 |
绩效工资 | 51,816.00 |
其他社会保障缴费 | 1,614.40 |
商品和服务支出 | 4,672.56 |
工会经费 | 4,612.56 |
福利费 | 60.00 |
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出(2109901) | 1,500.00 |
对个人和家庭的补助 | 1,500.00 |
其他对个人和家庭的补助 | 1,500.00 |
农林水支出-林业和草原-事业机构(2130204) | 8,550.00 |
商品和服务支出 | 8,550.00 |
办公费 | 8,550.00 |
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) | 41,461.92 |
工资福利支出 | 41,461.92 |
住房公积金 | 41,461.92 |
经济科目分组（其中：基本支出1746.86万元，项目支出28万元）
五、对下专项转移支付情况
无
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
格咱乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.69万元，减少0.01万元，下降0.09％，情况如下：
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
格咱乡2020年公务接待费预算为1.69万元，较上年减少0.01万元，下降0.009％。接待批次为20次，接待200人次。
减少的原因是公务接待的严格执行及减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
格咱乡20年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少1万元，下降11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费6万元，较上年减少1万元，下降11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
减少的原因是更好的爱护公车病减少不必要的用车次数。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年部门项目支出绩效目标表 | |||||
单位名称(项目名称) | 项目绩效指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 绩效指标值数据来源 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
香格里拉市格咱乡 |
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香格里拉市格咱乡人民政府 |
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格咱乡党委党建工作经费 |
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| 产出指标—成本指标 | 成本指标 | 党建工作经费 | 20万 | 香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
| 产出指标—时效指标 | 时效指标 | 完成目标任务及时性 | 2020年1——12月完成 | 香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
| 产出指标—数量指标 | 数量指标 | 党建活动 | ≥3场 | 香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
| 产出指标—数量指标 | 数量指标 | 党员培训 | ≥4场 | 香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
| 产出指标—质量指标 | 质量指标 | 党员违纪犯错率 | ≤1% | 香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
| 产出指标—质量指标 | 质量指标 | 党建目标完成率 | ≥95% | 香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
| 产出指标—质量指标 | 质量指标 | 党员培训覆盖率 | ≥90% | 香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
| 满意度指标—服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党建工作满意度 | ≥95% | 香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
| 效益指标—可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定，推动经济发展 | 完成目标 | 香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
| 效益指标—社会效益指标 | 社会效益指标 | 发展党员数量 | ≥1人 | 香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
| 效益指标—社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会动乱次数 | ≤1次 | 香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
人大工作经费 |
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| 产出指标—成本指标 | 成本指标 | 举办人民代表大会 | 80000 | 香格里拉市格咱乡2020年度目标量化考核责任书 |
| 产出指标—时效指标 | 时效指标 | 人民代表大会举办及时性 | 2020年1——3月内完成 | 香格里拉市格咱乡2020年度目标量化考核责任书 |
| 产出指标—数量指标 | 数量指标 | 组织全乡人民代表大会 | 1次 | 香格里拉市格咱乡2020年度目标量化考核责任书 |
| 产出指标—质量指标 | 质量指标 | 人民代表大会中出差错次数 | ≤1次 | 香格里拉市格咱乡2020年度目标量化考核责任书 |
| 产出指标—质量指标 | 质量指标 | 人民代表参加人民代表大会参与率 | ≥95% | 香格里拉市格咱乡2020年度目标量化考核责任书 |
| 产出指标—质量指标 | 质量指标 | 人民代表大会活动覆盖率 | ≥95% | 香格里拉市格咱乡2020年度目标量化考核责任书 |
| 满意度指标—服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 香格里拉市格咱乡2020年度目标量化考核责任书 |
| 效益指标—可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定，推动经济持续发展 | 完成 | 香格里拉市格咱乡2020年度目标量化考核责任书 |
| 效益指标—社会效益指标 | 社会效益指标 | 发展人民代表数量 | ≥1 | 香格里拉市格咱乡2020年度目标量化考核责任书 |
| 效益指标—社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会动乱次数 | ≤0次 | 香格里拉市格咱乡2020年度目标量化考核责任书 |
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
香格里拉市格咱乡人民政府
2020年6月15日
监督索引号53340103001000111
