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迪庆州香格里拉市人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(一）组织实施人力资源和社会保障地方性法规，政府规章，并做好监督检查。

(二）组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

(三）负责督促就业工作，拟定统筹城乡规划的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度，牵头高校毕业生就业政策，会同有关部门高技能人才，农村实用人才培养和激励政策。

(四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

(五）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，应付预案，实施预防、调节和控制，保持就业形式稳定和社会保障基金总体收支平衡。

(六）承担评比达标表彰和表彰奖励工作。会同有关部门贯彻落实表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办以市委、市人民政府名义开展的表彰奖励活动。

(七）贯彻实施事业单位人员工资收入分配和地方性津补贴、补贴政策，贯彻执行企事业单位福利、离退休政策，建立健全去事业单位人员工资正常和支付保障机制。

(八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九）会同有关部门农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。

(十一）牵头推进深化职称制度改革，专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。

(十二）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家统一的职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十四）有关职责分工

   与香格里拉市教育体育局在高校毕业生、“两后生”就业指导和服务工作方面的职责分工。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

（一）实现城镇新增就业2000人，城镇登记失业率控制在4.5%以内，城镇失业人员再就业220人，就业困难人员再就业210人，开发城镇公益性岗位235人，“贷免扶补”扶持创业130户，创业担保贷款扶持创业67户人，发放创业担保贷款2700万元，按政策要求开发城镇公益性岗位235人，开展职业技能培训,培训农村劳动力11000人次，新增农村劳动力转移就业17000人次。

（二）贯彻执行国家、省劳动关系政策，提升企业为劳动者签订劳动合同的主动意识，实现企业劳动合同签订率达92%。

（三）依法依规、调处用人单位和劳动者之间的劳动争议案件，劳动人事争议仲裁结案率达95%；全面做好2020年局扫黑除恶相关工作。

（四）努力维护劳资双方合法权益，劳动保障监察举报投诉案件结案率达97%；

（五）全面完成社会保障各项目标，重点解决好非公经济从业人员、外来务工人员的参保工作。

1、参加基本养老保险1.56万人：其中参加城镇职工基本养老保险达1.56万人(企业职工：0.64万人，机关事业单位职工：0.57万人)。

2、工伤保险参保人数达1.19万人。

3、城乡居民养老保险参保率达99%以上，参保人数达7.68万人。

4、失业保险参保人数达0.905万人。

5、失业保险稳岗返还98户，失业保险稳岗返还惠及职工2460人。

6、按照国家、省、州统一部署，实施机关事业单位养老保险制度改革。做好城乡居民社会养老保险各项工作及被征地农民养老保险的宣传征收等工作；及时调整企业退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金，按时足额发放社会保险待遇。

7、实现社会保障卡持卡人数达12.9万人。

（六）完成2020年度“三支一扶”工作人员招募、事业单位工作人员调配、事业单位人员招聘录用工作及大中专毕业生档案接收管理工作。

（七）做好专业技术人员职称申报的评审推荐和资格认定工作。

（八）加强高技能人才队伍建设。

（九）完成职业技能提升行动工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。为正科级单位，领导指数一正三副。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市人力资源和社会保障局部门2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制4人），事业编制26人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员26人（含参公管理事业人员21人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市人力资源和社会保障局部门2020年度收入合计7,352.13万元。其中：财政拨款收入7,352.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年总收入7352.13万元比上年增加4.9%，其主要原因分析市由于2020年受疫情影响就业稳岗专项补贴比上年增加，因此本年收入比上年增加，其中：基本支出比上年增加60.19%，其主要原因分析主要原因是2020年受疫情影响就业稳岗专项补贴比上年增加，因此本年收入比上年收入增加，项目收入比上年减少55.29%，其主要原因分析2020年财政拨款转入基本支出的比项目支出大，因此项目本年收入比上年收入减少，总体收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市人力资源和社会保障局部门2020年度支出合计7,247.87万元。其中：基本支出5,098.92万元，占总支出的70.35%；项目支出2,148.95万元，占总支出的29.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1.3%其主要原因分析由于疫情原因2020年就业资助金比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,098.92万元。与上年对比增加的主要原因2020年财政拨款转入基本支出的比项目支出大，因此出现比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,018.94万元，占基本支出的98.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.98万元，占基本支出的1.57%。人员经费占基本支出的98%的主要原因是财政对各项社会保险基金的补助都列入基本支出中的人员经费中，因此出现出现人员经费支出占大比例。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,148.95万元。与上年对比减少的主要原因是2020年财政拨款转入基本支出的比项目支出的大，因此项目支出比上年减少，2020年度项目支出主要开展业务20110992018年存量资金返还工作经费支出7.83万元、2019992019年村工作队生活补助2.5万元、2080101事业单位招聘工作经费3.5万元、工资系统维护费5万元、劳动监察被装购置费2.7万元、2080104社保代办员补助3.72万元、2080109社会保险经办机构业务经费13.73万元、2080711高校毕业生见习补助2.8万元、2080799其他就业补助支出1807.25万元、2119901其他节能环保支出36万元、2130804其他普惠金融发展支出4.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,247.87万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加89.75万元，增加1.24%，主要原因是受疫情影响上级转入稳就业专项资金比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于2011099其他人力资源事务支出（从2018年存量资金安排工作经费）中购买办公设备78260.000元，2013199其他党委办公室相关机构事务支出列支党建支出11826.88元，2019999其他一般公共服务支出中列支驻村工作队生活补助25000.00元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出6,761.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.29%。主要用于2080101行政运行中列支全局人员工资及开展各项业务工作经费支出843.01万元，2080104综合业务管理事务支出中列支社保代办员补助7.44万元，2080105劳动保障监察业务经费中列支开展劳动保障监察工作经费1.22万元，2080109社会保险经办机构业务经费中列支开展各项社会保险业务工作经费13.73万元 ，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出中列支财政补贴全局机关事业基本养老保险缴费92.73万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出中列支退休人员职业年金3.57万元，2080507财政对基本养老保险基金的补助中列支财政对全市基本养老保险基金的补助720万元，2080711就业见习补助中列支高校毕业生见习补助2.8万元，2080799其他就业补助支出中列支就业补助支出1857.25万元，20800801死亡抚恤中列支城乡居民抚恤丧葬费86.45万元，2081002老年福利中列支城乡居民60岁以上养老保险补助51.87万元，2080602财政对城乡居民养老保险基金的补助中列支财政对城乡居民养老保险基金的补助2522.56万元，2083001财政代缴城乡居民养老保险缴费支出中列支财政代缴城乡居民养老保险缴费支出558.74万元元。

  9.卫生健康（类）支出67.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于2101101行政单位医疗支出中列支全局人员基本医疗保险支出42.05万元元，2101103公务员医疗补助中列支全局人员公务员医疗补助支出22.43万元，2101109其他行政单位医疗支出中列支全局人员大病保险支出0.66万元，2109901其他卫生健康支出中列支全局人员职工体检费2.25万元。

  10.节能环保（类）支出36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于2119901其他节能环保支出（工业结构调整资金））中列支务工人员及企业疫情期间稳岗补贴36万元。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出302.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于2130152高校毕业生到基层任职补助中列支高校毕业生到基层任职补助38.46万元，2130599其他扶贫支出中列支务工人员一次性生活补贴及返乡创业带动贫困劳动力就业奖补资金258.95万元，2130804创业担保贷款贴息经费中列支开展创业担保贷款业务工作经费支出4.97万元。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出69.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于2210201住房公积金中列支全局人员住房公积金补贴69.20万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.6万元，支出决算为2.38万元，完成预算的63.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，由于公车改革，车辆减少车辆正常运行，车辆没有大修。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减1.52万元万元，下降19.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元，下降19.06%；公务接待费支出决算减少0.97万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少，由于公车改革车辆减少，车辆正常运行，没有大修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。没有购买公务用车。

公务用车运行维护支出2.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆维修费1.24万元，购买车辆保险费0.53万元，车俩燃油费0.61万元。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2020年度由于受疫情影响本单位没有产生公务接待费。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年度没有产生国（境）外接待产生。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市人力资源和社会保障局部门2020年机关运行经费支出79.98万元与上年对比减少3万元其主要有原因是办公费及组织各种培训及会议降低，行政机关运行费79.98万元主要用于主要用于办公费21.71万元，印刷费5.46万元、手续费0.07万元、水费0.44万元、电费0.91万元、邮电费2.61万元、差旅费14.39万元、劳务费4.78万元、委托业务费13万元、工会费11.53万元、车辆运行维护费2.36万元、其他交通费7.62万元、其他商品和服务支出8.99万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市人力资源和社会保障局部门资产总额1014万元，其中，流动资产356万元，固定资产628万元，外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产28万元元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年对比，本年资产总额增加58万元，其中固定资产增加72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损91项，账面原值46.46万元，实现资产处置收入0万元，出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。

                                                                                                                                                         此表无内容

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额51.72万元，其中：政府采购货物支出51.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53340100331601111