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香格里拉市政务服务管理局2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市政务服务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职责1：贯彻执行国家有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度。

职责2：做好深化行政审批制度改革相关工作。对全市行政审批、管理服务和公共资源交易工作进行监督、管理、指导、服务。

职责3：推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，政务服务中心信息化建设工作。

职责4：协调、指导香格里拉市人民政府各部门在政务服务中心设置窗口，行政审批事项和管理服务事项进中心工作。

职责5：指导各乡（镇）为民服务中心、村（社区）为民服务站和由部门单独设立的办事大厅（政务服务中心）建设。

职责6：完成市委、市政府交办的其他任务

职责7：香格里拉市政务服务管理局在香格里拉市电子政务领导小组及其办公室的领导下，开展电子政务外网的建设工作，市委办公室负责电子政务外网公文交换、电子印章管理、视频会议系统的建设和管理，市发改局负责全市电子政务的项目规划、报批（与行业部门联合审批）以及对全市电子政务项目资金进行统筹。

（二）机构设置情况

香格里拉市政务服务管理局内设3个业务股室：综合办公室、公共资源交易管理办、政务服务管理办。香格里拉市政务服务管理局核定公务员编制8人、工勤编制2人。公共资源交易中心事业编制9人，政务中心事业编制4人，总共23个编制。

（三）重点工作概述

1、围绕“六稳”“六保”工作推进各项改革，加快数字政府建设。推动落实“审批不见面、一网通办、跨省通办”等服务事项。

2、深化“放管服”改革。不断改进政务服务办理流程，精简各类行政许可事项审批。

3、着力构建“亲”“清”政商关系。推动民营企业改革创新、转型升级、健康发展，不断创新服务模式，全力保障民营企业依法平等使用资源要素、公平公正参与竞争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 10人，事业编制13人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入732.4万元，其中：一般公共预算732.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了32.15万元，减少率为4.2%。主要原因分析：本年度减少了两个预算项目：公共资源交易中心工作业务经费20万元；政务服务实体大厅改造升级项目经费85.72万元；2020年调入5人，这5人的相关人员经费在2020年的预算中没有得到体现，而在2021年的预算中得以体现；另外，本年度新增了一个预算项目：标准化政务大厅建设购置项目经费，金额为30万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入732.4万元，其中:本年收入703.27万元，上年结转收入29.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款732.4万元（本级财力732.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了32.15万元，减少率为4.2%。主要原因分析：本年度减少了两个预算项目：公共资源交易中心工作业务经费20万元；政务服务实体大厅改造升级项目经费85.72万元；2020年调入5人，这5人的相关人员经费在2020年的预算中没有得到体现，而在2021年的预算中得以体现；另外，本年度新增了一个预算项目：标准化政务大厅建设购置项目经费，金额为30万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出703.27万元。财政拨款安排支出 703.27万元，其中：基本支出638.27万元，与上年对比增加了19.67万元，增长率为3.18%，主要原因分析：2020年调入5人，这5人的相关人员经费在2020年的预算中没有得到体现，而在2021年的预算中得以体现；另外，本年度新增了一个预算项目：标准化政务大厅建设购置项目经费，金额为30万元。项目支出65万元，与上年对比减少了51.81，减少率为44.35%，主要原因分析：本年度减少了两个预算项目：公共资源交易中心工作业务经费20万元；政务服务实体大厅改造升级项目经费85.72万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出556.15万元，占总支出的79.08%；社会保障和就业支出58.75万元，占总支出的8.35%；卫生健康支出44.44万元，占总支出的6.32%；住房保障支出43.93万元占总支出的6.25%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额40.46万元，其中：政府采购货物预算40.46万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市政务服务管理局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：政务大厅办公场地综合维护经费。预算绩效目标：政务大厅进驻单位达到：应进必进；政务大厅提供饮水机14个，安排保洁人员1人，提供12把免费雨伞，提供1个免费药箱，提供1把轮椅，提供1个母婴室，义务值班人52人次；采购1台打印复印一体机，复印纸100件，墨盒60个，笔34件，碎纸机1台。

项目二：公共资源交易中心政府采购评审专家劳务费专项资金。预算绩效目标：全年采购评审至少24次，参加评审专家人次至少100人次；支付专家误工补贴34人次，专家评审超时补助至少50小时。

项目三：标准化政务大厅建设购置项目经费。预算绩效目标：政务大厅进驻15个部门，设置40个窗口，进驻人员100人；“大厅功能布局”、“服务设施设备”、“服务流程规范”等标准化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市政务服务管理局年机关运行经费安排31.8万元，与上年对比增加了4.91万元，增长率为18.26%，主要原因分析：2020年调入5人，这5人的相关人员经费在2020年的预算中没有得到体现，而在2021年的预算中得以体现。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并

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