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附件2-1

香格里拉市综合行政执法局2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市综合行政执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市综合行政执法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

香格里拉市综合行政执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家及《云南省城市建设管理条例》、《迪庆藏族自治州香格里拉城市管理条例》有关城市管理、综合行政执法方面的法律、法规和方针政策，组织起草有关地方性法规、规章，经法定程序颁布后组织实施。

2.行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二）机构设置情况

香格里拉市综合行政执法局共设置4个内设机构，包括：综合办、市容办、督查办、法规办;所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化城市管理与服务，切实维护市容秩序和市容市貌。

（1）大力开展专项整治行动，打造秩序井然城市。

一是加大流动摊点的整治工作。

二是持续推进门头招牌整治工作。

三是做好牲畜进城整治工作。

四是不断地对无主狗、流浪狗进行整治，通过成立专门的抓狗队伍，在城区范围内进行巡查抓捕。

（2）开展市容整治“治乱”行动，营造整洁有序市容环境。

一是“禁白限塑”不放松。

二是治理“乱停乱放”不懈怠。

三是渣土运输车辆管理更规范。

四是做好卷宗立案工作。

（3）强化“门前五包”治理，打造干净整洁环境。

（4）全力推动基础设施维护，充分发挥城市功能。

（5）服务城市和市民，创新设置标准化地摊摊位。

（6）审批报备更及时，处理群众投诉更耐心。

（7）严格落实“河长制”，开展清河行动。

2.加大规划国土查处力度，有效打击违法建设行为。

一是加大巡查力度。

二是积极开展土地违法案件查处工作。

三是对新建及改建的阳光棚进行巡查。

3.加强法治及法制建设，严格依法行政。

一是围绕重点节点，如国家安全日、民法典宣传月等时段，开展防范电信网络诈骗、反有组织犯罪法、防范养老诈骗等宣传活动。

二是认真开展普法强基补短板专项行动工作，采取线上＋线下等方式加强普法宣传教育，进一步扩大了法治宣传教育的覆盖面和影响力，营造了良好的法治氛围。三是做好创建法治政府建设工作，将创建工作作为“一把手”工程，主要负责人亲自部署，抓好落实。

4.完成市委市政府交办的其他工作。

按照要求继续深入推进“作风革命 效能革命”，按时启动、开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，配合职能部门开展城乡风貌整治提升工作，按时上报重点任务清单落实情况及“一周一梳理”工作开展情况等相关材料。配合完成三届市委第六轮巡查，抓好反馈问题的整改落实。

二、预算单位基本情况

香格里拉市综合行政执法局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制33人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆17辆，超编16辆（执法车辆未核定车编）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入2050.80万元，其中：一般公共预算2050.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加114.36万元，主要原因2024年新增1名行政人员，同时职工工资存在调标情况。增加临时工及公益性岗位经费56.16万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2050.80万元，其中:本年收入2050.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2050.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加114.36万元，主要原因2024年新增1名行政人员，同时职工工资存在调标情况。增加临时工及公益性岗位经费56.16万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2050.80万元。财政拨款安排支出 2050.80万元，其中：基本支出1942.13万元，与上年对比增加120.69万元，主要原因为2024年我单位增加行政人员一名且存在职工工资调标情况，另外2024年我单位增加临时工及公益性岗位工资预算56.16万元；项目支出108.67万元，与上年对比减少6.33万元，主要原因为2024年我单位大幅压减行政执法车辆运转经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出171.01万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；2080599其他行政事业单位养老支出0.51万元，主要用于单位退休人员慰问；2101101行政单位医疗16.93万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出2.92万元，主要用于在职人员工伤保险、大病医疗补助缴费；2101102事业单位医疗61.69万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助43.91万元，主要用于在职人员公务医疗保险缴费；2120104城管执法1618.45万元，其中1451.15万元用于支出单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、事业人员绩效、事业人员失业保险，167.30万元用支会行政人员交通补贴，工会经费，零星办公支出、出差等费用，2210201住房公积金135.39万元用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市综合行政执法局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市综合行政执法局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市综合行政执法局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额21.60万元，其中：政府采购货物预算6.9万元、政府采购服务预算14.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市综合行政执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少12万元，下降44.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市综合行政执法局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位未发生因公出境，无增减变动。

（二）公务接待费

香格里拉市综合行政执法局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位未发生公务接待，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市综合行政执法局2024年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年减少12万元，下降44.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年减少12万元，下降44.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2024年根据上级部门要求大幅压减公车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市综合行政执法局2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市综合行政执法局2024年机关运行经费安排58.63万元，与上年对比减少3.72万元，主要原因是我单位行政人员退休，减少了相应的交通费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市综合行政执法局资产总额356.47万元，其中，流动资产47.28万元，固定资产80.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程228.51万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.73万元，其中固定资产减少4.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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