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附件2-1

 香格里拉市综合行政执法局2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市综合行政执法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市综合行政执法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

香格里拉市综合行政执法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规规章规定的行政处罚权。2、行使城市绿化管理、市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。3、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路（车行道除外）行为的行政处罚权。4、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城市公共场所占道经营的流动、临时摊点等无证照商贩的行政处罚权。5、行使土地管理方面法律、法规、规章规定的城市规划区内的土地交易的行政处罚权。6、行使语言文字管理方面法律、法规、规章规定的对城市户外广告、招牌、灯箱等不规范使用藏文及地区特色广告效果行为的行政处罚权。

（二）机构设置情况

香格里拉市综合行政执法局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、城管大队、市容办、土地整治办、法规办、督查办、指挥中心。

（三）重点工作概述

承担全市市容市貌管理执法工作，行政许可建筑施工临时占道、经营性占道、经营性临街雨篷、车辆临时停放、直接设置在城市道路的广告牌、霓虹的设置、新开车辆通道口、城市道路挖掘修复（车行道、人行道、路肩空地）等。承办市委、市政府和上级有关部门依法交办的其他各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 14人，事业编制54人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休 4人，提前退休4。

车辆编制1辆，实有车辆17辆。               

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1828.23万元，其中：一般公共预算1828.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加130.03万元，主要原因2022年增加了协勤人员的五险及工资，新增指挥中心综合通讯及监控技术服务费预算为50万元，死禽死畜牧处理清理费20万元及增加执法车辆运转经费24万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1828.23万元，其中:本年收入1828.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1828.23万元（本级财力1828.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加130.03万元，主要原因2022年增加了协勤人员的五险及工资，新增指挥中心综合通讯及监控技术服务费预算为50万元，死禽死畜牧处理清理费20万元，增加执法车辆运转经费24万元及服装购置经费和执法车辆购置15万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1828.23万元。财政拨款安排支出1828.23万元，其中：基本支出1699.23万元，与上年对比增加20.04万元，主要原因增加了协勤人员的五险及工资。项目支出129万元，与上年对比增加了104万元，主要原因新增指挥中心综合通讯及监控技术服务费预算为50万元，死禽死畜牧处理清理费20万元，增加执法车辆运转经费24万元及服装购置经费和执法车辆购置15万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出133.39万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；2080599其他行政事业单位养老支出0.12万元，主要用于单位退休人员慰问；2101101行政单位医疗13.34万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗51.38万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助33.35万元，主要用于在职人员公务医疗保险缴费；2109999其他卫生健康支出3.25万元，主要用于单位在职人员的体检费用支出；21201041城管执法1364.36万元，其中1300.79万元用于支出单位在职人员基本工资、津贴补贴、资金、事业人员绩效、事业人员失业保险，10.08万元用于公益岗人员工资，63.57万用于支付行政人员交通补贴，工会经费，零星办公支出、出差等费用，2210201住房公积金100.05万元用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额20.94万元，其中：政府采购货物预算20.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市综合行政执法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少11万元，下降84.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市综合行政执法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，。

增减变化原因我单位未发生因公出境，无增减变动。

（二）公务接待费

香格里拉市综合行政执法局2022年公务接待费预算为0万元。

增减变化原因我单位未发生公务接待，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市综合行政执法局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少11万元，下降84.62%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2万元，较上年减少11万元，下降84.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是我单位有1辆公务用车，2021年将编外的执法车辆预算于三公经费中,但2022年未将编外执法车辆包含三公经费中，单独列与其他项目。

八、重点项目预算绩效目标情况

    (一）香格里拉市综合行政管理指挥中心综合通讯及监控技术政府采购服务项目经费：

1.从人工发现到物联感知，拓展城市管理信息来源，利用视频监控、物联感知等技术实现城市部件数据的采集和融合处理，为城市事件感知分析和实时监管提供支持。

2.从动态巡查到智能预警。构建智能感知体系，在静态资源信息的基础上，实现部件设施的动态监测，在网公司格员人工巡查的基础上，实现违章事件的智能分析和预警，强化问题快速全面发现,提升城市管理效率。

3.从被动响应到主动防范。管理者实时感知公园广场的整体动态，发现异常可实现对讲喊话和联动区域内的网格员及时处置，让网格管理从被动到主动，从粗放到精细。

4.从末端处置到源头治理。整合物联感知数据，汇聚多业务部门数据，形成贴合城市管理的专题库，为源头治理和应急指挥提供科学决策支撑。

（二）城市维护经费：香格里拉市综合行政执法局于2015年3月12日正式组建成立，是香格里拉市政府的行政执法队伍，负责规划国土、城管等八个综合行政执法工作。近年来随着城市的不断扩张，市政建设工程不断推进，城市建设维护工作加大，特别是市区公路两侧的绿化围栏维修维护工作任务大以及全市违章建筑拆除工作和政府性临时广告拆除工作任务大。

（三）城市管理执法装备经费：根据《住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》文件内容“到2017年年底，实现执法制式服装和标志标识统一，制定执法执勤用车、装备配备标准。”我局编制数实有人数及协管共107人，服装费预算价格每人全套需1500元左右（每两年更换）。根据我局实际2022年需要购置服装费用预计160500万元。要求列入2022年预算。

（四）行政执法车辆运转经费：近年来随着城市的不断扩张，市政建设工程不断推进，加之环境综合整治工作的深入，执法任务量逐年增加，管辖范围大、职责事务多，每年执法费用和车修燃料费等较大。随着城市建设的迅速发展，城市管理执法的范围不断扩大,工作任务量加重。全局共有执法车17辆，为了进一步做好城市综合行政执法工作。

（五）行政执法经费：加强管理，严格执法，不断改善生活环境和居住环境质量，不断提高市民素质；维护好香格里拉市区市容市貌，做到了城市管理工作有序推进，为推进创建省级园林城市、省级文明城市建设管理工作提供了有力保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市综合行政执法局2022年机关运行经费安排63.70万元，与上年对比减少2.38万元，主要原因是我单位行政人员调出，减少了相应的交通费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市综合行政执法局资产总额510.09万元，其中，流动资产170.37万元，固定资产110.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程228.51万元，无形资产0.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少193.47万元，其中固定资产减少24.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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