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香格里拉市综合行政执法局2020年预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

附件2

香格里拉市综合行政执法局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规规章规定的行政处罚权。

2、行使城市绿化管理、市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权 。

3、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路（车行道除外）行为的行政处罚权。

4、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城市公共场所占道经营的流动、临时摊点等无证照商贩的行政处罚权。

5、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染的行政处罚权。

6、行使土地管理方面法律、法规、规章规定的城市规划区内的土地交易的行政处罚权。

7、行使文化市场管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自从事占道文化娱乐经营活动和占道贩卖图书、报刊、录音录像制品、激光视（唱）盘等损害市容、阻碍交通和妨碍社会正常生活的行为的行政处罚权。

8、行使语言文字管理方面法律、法规、规章规定的对城市户外广告、招牌、灯箱等不规范使用藏文及藏区特色广告效果行为的行政处罚权。

（二）机构设置情况

在职人员编制75人，其中：行政编制 14人，事业编制61人。在职实有72人，其中： 财政全供养 72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休 0人，退休 0人，提前退休5人。

(三）重点工作概述

承担全市市容市貌管理执法工作，行政许可建筑施工临时占道、经营性占道、经营性临街雨篷、车辆临时停放、直接设置在城市道路的广告牌、霓虹的设置、新开车辆通道口、城市道路挖掘修复（车行道、人行道、路肩空地）等。承办市委、市政府和上级有关部门依法交办的其他各项工作。

二、预算单位基本情况

香格里拉市综合行政执法局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

车辆编制1辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1883.55万元，其中：一般公共预算1883.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1958.02万元，其中:本年收入1883.55万元，上年结转收入74.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1883.55万元（本级财力1883.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2019年部门财政拨款收入1720.73万元，其中:本年收入1720.73万元，与上年对比增加237.29万元，主要原因是：职工工资及津贴增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1883.55万元。财政拨款安排支出1883.55万元，其中：基本支出1883.55万元，2019年部门预算总支出1720.73万元。本级财力安排支出1720.73万元，其中，基本支出1658.73万元，与上年对比增加162.82万元，主要原因是：

（一）工资福利支出中基本工资及改革性补贴提高部分算入2020年预算，2019年预算不含基本工资及改革性补贴提高部分。

（二）由于工资福利支出中基本工资及改革性补贴、高海拨地区工龄折算补贴提高部分算入2020年预算，所以各项社会保障缴费基数有所提高，社会保障缴费数也随之增加。项目支出62万元，与上年对比无增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业养老保险缴费支出156.55万元、2101101行政单位医疗72.13万元、2101103公务员医疗补助38.22万元、2109901其他卫生健康支出3.85万元、2101199其他行政事业单位医疗支出1.16万元、2120104城管执法1497.01万元(基本支出1435.01万元、项目支出62万元)。2210201住房公积金支出114.64万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出1821.55万元，项目支出62万元其中：301工资福利支出：30101基本工资234.78万元、30102津贴补贴785.28万元、30103奖金19.57万元、30107绩效工资164.37万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费156.55万元，30110职工基本医疗保险缴费71.65万元、30111公务员医疗补助缴费38.22万元、30112其他社会保障缴7.24万元、30113住房公积金114.64万元、30199其他工资福利支出150.06万元.

302商品和服务支出：30201办公费56.04万元（基本支出41.04万元、项目支出15万元)、30206电费14.85万元（项目支出）、30227委托业务费15万元（项目支出）、30228工会经费19.11万元、30229福利费0.23万元、30231公务用车运行维护费14万元基本支出2万元、项目支出12万元)、30239其他交通费用12.98万元。303对个人和家庭的补助：30399其他对个人和家庭的补助9万元（基本支出3.85万元、项目支出5.15万元)。

2020年部门预算总支出1883.55万元。本级财力安排支出1883.55万元，其中，基本支出1821.55万元，项目支出62万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2120104城管执法支出1497.01万元（基本支出1435.01万元，项目支出62万元）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出156.55万元；2101101行政单位医疗72.13万元；2101103公务员医疗补助38.22万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.56万元；21099其他卫生健康支出3.85万元；2210201住房公积金114.64万元；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组， 301工资福利支出，30101基本工资234.78万元；30102津贴补贴785.28万元；30103奖金19.56万元；30107绩效工资164.37万元；30112其他社会保障费5.6万元；30113住房公积金114.64万元；30199其他工资费用支出150.06万元；302商品和服务支出：30201办公费41.04万元；30228工会经费19.11万元；30229福利费0.23万元；30231公务用车运行维护费2万元；30239其他交通费用12.98万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费156.55万元；30110职工基本医疗保险缴费71.65万元；30111公务员医疗补助缴费38.22万元；30399其他个人和家庭的补助3.8万元；30113住房公积金104.35万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算资金101.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

综合行政执法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37万元，较上年增加0万元，增长0，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

综合行政执法局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

综合行政执法局2020年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0万元，增长0，国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。增减变化原因：2020年与上年公务接待费相等未发生变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

综合行政执法局2020年公务用车购置及运行维护费为36.9万元，较上年增加0万元，增长0。其中：公务用车购置费14.6万元，较上年增加0万元，增长0；公务用车运行维护费22.3万元，较上年增加0万元，增长0。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因2020年公务用车购置及运行维护费相等未发生变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局2020年项目支出年初预算数为62万元，2019年项目支出年初预算数62万元，比2019年增加0万元。其变动的主要原因是:

（一）加强项目资金的管理，强化财政资金的管理。

（二）本着勤俭节约，精打细算的原则，统筹安排好项目资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

我局2020年年初预算安排机关运行经费75.36万元。用于单位正常运转的日常公用经费支出75.36万元，其中办公费41.04万元、委托业务费15万元、工会经费19.11万元、福利费0.23万元、公务用车运行维护费2万元；其他对个人和家庭的补助3.85万元，机关运行经费支出占基本支出的5%。

我局2020年机关运行经费安排75.36万元，与上年对比增加12.18万元，主要原因分析协勤人员增加各项费用相应有所提高。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3.部门预算公开样表(1)20200623033905232.xls

监督索引号53340100143400111