香格里拉市综合行政执法局2018年部门

决算补充公开

目 录

香格里拉市综合行政执法局2018年度

部门决算说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算公开情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

一、主要职能

（一）主要职能

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规规章规定的行政处罚权；行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路（车行道除外）行为的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城市公共场所占道经营的流动、临时摊点等无证照商贩的行政处罚权；行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染的行政处罚权；行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的城市房产交易、房屋租赁管理的行政处罚权；行使土地管理方面法律、法规、规章规定的城市规划区内的土地交易的行政处罚权；行使文化市场管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自从事占道文化娱乐经营活动和占道贩卖图书、报刊、录音录像制品、激光视（唱）盘等损害市容、阻碍交通和妨碍社会正常生活的行为的行政处罚权；行使语言文字管理方面法律、法规、规章规定的对城市户外广告、招牌、灯箱等不规范使用藏文及藏区特色广告效果行为的行政处罚权；行使牲畜定点屠宰管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使殡葬管理方面法律、法规、规章在城市公共场所停放遗体、灵柩、搭设灵棚、游丧等妨碍公共秩序、侵害他人合法权益的殡葬行为的行政处罚权；同时承办市委、市政府依法交办的其他各项工作。

2、行政许可建筑施工临时占道、经营性占道、经营性临街雨篷、车辆临时停放、直接设置在城市道路的广告牌、霓虹的设置、新开车辆通道口、城市道路挖掘修复（车行道、人行道、路肩空地）等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、认真开展占道经营、流动摊点、非机动车辆人行道乱停乱放、门头广告、“牛皮癣”清理、门前五包、砂石渣土运输车辆、建筑工地管理、占道施工等行为的整治；

2、加强户外广告、门头广告、旅游指示牌及道路标识牌设置和管理及审批工作；

3、强化室外音响噪音、环境扬尘污染及城市面山专项整治；

4、加大违法建筑、违规占地、私搭乱建依法拆除及规划放线、验线、加强违法建筑、各矿山、砂石厂巡查力度；

5、对农资市场的经营情况、种子、农药、购销台帐、违规屠宰等的专项检查工作；

6、开展城区无证经营文化娱乐场所及旅游环境综合整治。对歌舞娱乐场所（慢摇吧）、打字复印店、音响制品、淫秽色情音像制品、图书、教辅及城区景区及周边“卓玛”非法拉客、不合格供应商参与旅游团队接待行为、藏民家访、旅游经营者和从业人员强迫及变相强迫旅游者购物，用“药托”“医托”方式欺诈旅游者购物行为；检查沿线经营商品的商户误导旅客消费，强买强卖的行为等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市综合行政执法局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.香格里拉市综合行政执法局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市综合行政执法局2018年末实有人员编制65人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员XX人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆14辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 XX年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市综合行政执法局2018年度收入合计1868.96万元。其中：财政拨款收入1868.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少189.46万元，主要原因：今年本级财政财力有限拨款减少加之从上而下的内部控制制度不断完善。

二、支出决算情况说明

香格里拉市综合行政执法局2018年度支出合计1856.78万元。其中：基本支出1830.43万元，占总支出的98.58％；项目支出26.35万元，占总支出的1.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少503.34万元，主要原因：今年本级财政财力有限拨款减少，加之从上而下的内部控制制度不断完善。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关机构正常运转的日常支出1720.07万元。与上年对比有所增加,主要原因：开展香格里拉市城区违法土地专项严打整治工作、开展各项市政工作开展环境综合整治工作、开展六城同创中两违拆除、外立面改造、棚户区改造等市政建设工程以及执法工作需要购置执法用车等原因导致各项目常经费开支比上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.19％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.35万元。与上年对比有所增加,主要原因分析2018年度市政建设工程同比上年有所增加。具体项目开支及开展工作情况：在全市范围内开展六城同创中两违拆除、商铺外立面改造等市政建设工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市综合行政执法局2018年度一般公共预算财政拨款支出1856.78万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少,主要原因：我局在2018年度开展香格里拉市城区违法土地专项严打整治工作、开展各项市政工作开展环境综合整治工作、开展六城同创中两违拆除、外立面改造、棚户区改造等市政建设工程以及执法工作需要购置执法用车等原因导致各项目常经费开支比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区支出（212类）支出1498.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.7%。主要用于单位职工工资支出及机关日常公用经费城管执法、城市维护等支出；

2．社会保障和就业（208类）支出164.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.9%。主要用于财政对失业保险、养老保险金及工伤、生育保险金的补助支出；

3.医疗卫生与计划生育（210类）支出92.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、大病保险及职工体检费支出；

4.住房保障（221类）支出101.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市综合行政执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.9万元，支出决算为21.5万元，完成预算的52.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.5万元，完成预算的52.57%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本局严格按照相关文件厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少15.48万元，下降41.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少15.48万元，下降41.86%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局严格按照财务相关制度规定，严格控制“三公”经费支出，并且2018年城区城市管理等相关工作开始步入正轨，支出有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.5万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于城市市容市貌管理执法、开展城区及虎跳峡镇、小中甸镇、建塘镇等乡镇一系列的环境综合整治工作。为了此项工作，工作人员经常要下乡、加班，与此同时也增加了车辆燃料费及维修费，以及执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市综合行政执法局2018年机关运行经费支出77.83万元，与上年对比减少,主要原因分析机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于单位日常执法办案工作运行及市容市貌管理工作专项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，香格里拉市综合行政执法局资产总额985.91万元，其中，流动资产716.31万元，固定资产269.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.38万元，其中固定资产减少55.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值74.8万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额33.7625万元，其中：政府采购货物支出33.7625万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位预算资金为人员工资和办公及工作经费为主，确保单位正常运转，项目经费主要为城市维护费、垃圾处理经费及牛皮癣整治经费，重点绩效评价结果等预算绩效情况说明为：我局根据部门职责、中长期规划、市委、市政府要求归纳及根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解，2018年，我局在市委、市政府的正确领导下，以创建省级园林城市、省级文明城市为契机，深入落实“环境综合整治”及“六城同创”及城市管理工作，进一步加强队伍建设，着力为维护和管理整洁、优美、有序、文明的市容环境作不懈努力，顺利完成了年内各项目标。存在的问题：部分绩效目标存在不够细化、量化。

整改措施：针对各类项目资金使用用途等因素进一步调整、精简、细化、量化绩效指标，进一步完善绩效管理，以保障资金使用的效益。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。