香格里拉市住房和城乡建设局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、市住房和城乡建设工作政策和法律法规及规范性文件。

2.承担规范村镇建设的重任。组织实施住房保障相关政策；编制全市住房保障规划和年度计划并组织实施。指导实施村庄和小城镇建设政策；指导村镇农村住房建设和安全及危房改造工作。承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

3.承担推进住房制度改革工作的责任。组织实施适合市情的住房政策、全市住房建设规划; 贯彻落实住房和城乡建设重大问题的政策建议。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门执行国家和省房地产市场监管政策；参与组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订我市房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。

4.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市建筑活动；组织实施监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度；组织协调建筑企业参与国际工程厂承包。

5.承担建筑工程质量和安全监管工作的责任，组织并监督实施建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业技术政策的执行；承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目。

6.制定签收建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作。管理所属事业单位人事、劳动工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。监督城市污水处理运营安全。

7.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村居民地震安全工程的监督管理。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

2、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、城乡建设管理股、住房管理股、市政管理股。所属单位8个，分别是：

1.香格里拉市建设所

2.香格里拉市住宅与房地产管理中心

3.香格里拉市工程质量监督站

4.香格里拉市住房保障中心

5.香格里拉市村镇建设所

6.香格里拉市标准定额站

7.香格里拉市政管理站

8.香格里拉市园林绿化管理局

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.香格里拉市建设所

2.香格里拉市住宅与房地产管理中心

3.香格里拉市工程质量监督站

4.香格里拉市住房保障中心

5.香格里拉市村镇建设所

6.香格里拉市标准定额站

7.香格里拉市政管理站

8.香格里拉市园林绿化管理局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人50人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员57人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计39人（离休6人，退休33人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休6人，退休33人）。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超0辆。

三、重点工作概述

1.城区管网完善工程：总投资6.4024亿元，主要包括市政管网完善工程、城区雨污分流改造工程、香格里拉市长征路及教育片区污水泵站配套管道改造建设工程、管网清淤及修复工程、备用电源安装及电力安装改迁等。现已招投标34个子项目，已全部开工建设，完成投资约41352.8万元。截至2024年12月31日，已完工19个标段，需要跨年施工的标段15个，计划2025年全面竣工。一是管网清淤检测及修复工程，对全城区16.29平方公里排水管网进行全面排查检测，截至目前，完成污水管清淤检测546公里、雨水管清淤检测523公里，同步修复20677个缺陷点，2024年1-12月城市生活污水集中收集率为64.61%，较2023年度增长23.61%。二是开展入河排污口整改工作。对城区5条河183个沿河排口进行溯源，根据溯源结果需要整改的排口为91个，目前已整改销号76个，15个排口整改工作正在有序推进，计划2025年4月完成。三是结合老旧小区改造项目及城区管网完善工程不断补齐管网空白区，2024年度，完成新建及改建雨水管51㎞，污水管66㎞。四是建立健全排水许可制度，督促排水户规范接入市政管网，发放排污许可证88份。五是推进香格里拉市纳帕海流域美丽河湖项目城区管网完善工程—信息化工程，完成香格里拉市城区排水管网“一张图”建设80%工程量。

2.城镇老旧小区改造：2024年实施部分包括2022年城镇老旧小区改造（基础设施）项目、2023年城镇老旧小区改造专债及基础设施项目、2024年城镇老旧小区改造项目、零星及公租房维修项目，共计到位资金21592万元，总计53个标段，现已完工46个标段，完成投资17758万元。

3.香格里拉市城市防洪排涝整治项目：香格里拉市防洪排涝整治项目，总投资8475万元，三期已完成神鹰路、康珠路、塔中塔环岛管道敷设，共计2360m；排水管道附属设施数量（检查井、雨水井）共计227座；完成香格里拉市凤山路段至康珠大道段排水工程；完成民族体育馆段管网工程和路面恢复。

4.香格里拉市调蓄设施建设项目：调蓄设施建设项目，总投资3019万元，新建16000立方米调蓄设施1座及配套附属设施设备已于12月进入试运行。

5.农房危房改造、农房抗震改造项目： 2024年农房抗震改造项目上级下达补助资金6841.8万元，任务数3258户，目前已开工3410户，完工3410户。2024年农村危房改造计划任务数83户，现已开工建设87户，完工87户。

6.香格里拉市餐厨废弃物资源化利用及无害化处理工程：项目已完成土地生地征收、地块平整、围墙建设、场内道路路基建设、办公区改建、主厂房修缮加固、变压器安装、电线路改迁、进料仓基坑工程、废液池建设工程、三相分离机承台建设、预埋件埋设工程，完成全部预处理设备单机调试，已于2025年1月1日进入预处理阶段。同时，于2024年11月完成生活垃圾处理厂原渗滤液调节池修缮改造工作并投入使用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市住房和城乡建设局2024年度收入合计423405333.32元。其中：财政拨款收入423405333.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少125042249.42元，下降22.8%。其中：财政拨款收入减少125042249.42元，下降22.80%；主要原因是财政收支紧张，减少预算收入。

二、支出决算情况说明

香格里拉市住房和城乡建设局2024年度支出合计423405333.32元。其中：基本支出15891741.22元，占总支出的3.75％；项目支出404513592.1元，占总支出的96.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少219909656.94元，下降34.18%。其中：基本支出增加66894.16元，增长0.42%；项目支出减少219976551.10元，下降35.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政收支紧张，减少预算支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15891741.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15287138.65元，占基本支出的96.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费604602.57元，占基本支出的3.8％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市住房和城乡建设局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出407513592.1元。其中：基本建设类项目支出206289257.21元。

1.第二污水处理厂扩建工程项目经费23190000.00，其中基本建设支出23190000.00元，主要用于第二污水处理厂扩建工程项目。

2.2024年省预算内前期工作经费2000000.00元，其中基本建设支出2000000.00元，主要用于2023年中心城区排水防涝整治项目。

3.香格里拉市纳帕海保护治理省级补助污水管网调节池建设项目经费13500000.00元，其中基本建设支出13500000.00元，主要用于奶子河水质提升应急处理项目和奶子河水质净化园区及龙潭河水质提升应急处理项目。

4.建筑垃圾消纳场及建筑垃圾综合整治经费500000.00元，其中基本建设支出500000.00元，主要用于建筑垃圾消纳场及建筑垃圾综合整治造价咨询费及进度款。

5.香格里拉市住房和城乡建设局外聘人员专项经费700000.00元，主要用于发放临时工工资和支付住房和城乡建设局代理记账费用。     

6.香格里拉市住房和城乡建设局综合办公经费379310.85元，主要用于购买办公设备、办公耗材等。     

7.香格里拉市纳帕海综合指挥部工作经费226655.3元，主要用于香格里拉市纳帕海综合指挥部购买办公设备、办公耗材等。

8.保障性住房工作专项经费988637.00元，主要用于支付案件诉讼费等。    

9.城乡风貌整治提升工作办公经费137395.00元，主要用于城乡风貌整治提升工作领导小组购买办公耗材及办公用品和租车费等。

10.香格里拉市住房和城乡建设局2024年综合办公经费299999.80元，主要用于香格里拉市住房和城乡建设局采购办公设备。

11.住宅专项维修资金审计经费及房产系统维护经费26000.00元，主要用于支付房屋交易管理系统维护费。     

12.2024年城市维护费专项经费8999892.90元，其中基本建设支出1000000.00元，主要用于支付市容维护。

13.2024年城区部分公共厕所维护管理费经费872124.89元，主要用于香格里拉市城区部分公共厕所维护。     

14.2024年香格里拉市市政亮化设施及交通信号灯市场化维护管养项目经费6500000.00元，主要用于香格里拉市2024年市政亮化设施及交通信号灯维修费以及电费缴纳。

15.香格里拉市燃气专项规划项目经费180000.00元，主要用于支付     燃气专项规划编制费。

16.绿美城市及国家园林城市创建第三方聘请经费765000.00元，主要用于支付绿美城市及国家园林城市编制费。    

17.香格里拉市第一、第二污水处理厂污水处理费经费7999999.97元，主要用于支付香格里拉市第一、第二污水处理厂污水处理费级运营费。

18、增发2023年国债城市排水防洪能力提升补助经费50220000.00元，其中基本建设支出50220000.00元，主要用于城市排水防洪排涝项目。

19.香格里拉市省级规划示范村寨基础设施建设项目贷款本息经费273771.95元，其中基本建设支出273771.95元，主要用于香格里拉市省级规划示范村寨基础设施建设项目贷款本息。

20.香格里拉市市区环卫保洁市场化项目补充协议经费870000.00元，主要用于香格里拉市市区环卫保洁项目。     

21.洗手台管养经费646889.47元，主要用于香格里拉市洗手台维护。    

22.迪庆州香格里拉市东城区环卫保洁市场化项目经费5000000.00元，主要用于迪庆州香格里拉市东城区环卫保洁。    

23.香格里拉市城郊结合部清扫保洁市场化项目经费3718896.56元，主要用于香格里拉市城郊结合部清扫保洁。     

24.香格里拉市城区环卫保洁市场化项目经费23000000.00元，主要用于香格里拉市城区环卫保洁。     

25.2024年超长特别国债经费54900000.00元，主要用于2023年中心城区城市防洪排涝项目。     

26.小中甸污水处理厂提标改造项目经费3526275.40元，主要用于小中甸污水处理厂提标改造。

27.香格里拉市全国第一次自然灾害综合风险（房屋和市政设施）普查经费1618600.00元，主要用于香格里拉市全国第一次自然灾害综合风险（房屋和市政设施）普查。    

28.2022年度城乡绿化美化奖补（第一、二污水处理厂绿化提升）项目资金    520000.00元，其中基本建设支出520000.00元，主要用于 第一、二污水处理厂绿化提升工程款。

29.香格里拉市金江镇、上江乡、五境乡、三坝乡污水处理厂维修项目经费951500.00元，主要用于香格里拉市金江镇、上江乡、五境乡、三坝乡污水处理厂维修。    

30.绿化管养市场化项目经费11905483.66元，主要用于香格里拉市绿化养护。     

31.香格里拉市保障性租赁住房维修项目经费1999837.48元，主要用于公租房维修工程款。     

32.棚户区改造第二季度银行还本付息项目经费26767182.53元，主要用于归还棚户区改造第二季度银行本息。    

33.棚户区改造建设项目2024年第四季度还本付息项目经费21128698.04元，主要用于归还棚户区改造第四季度银行本息。     

34.棚户区改造第一季度银行还本付息资金    19056135.91，其中基本建设项目支出19056135.91元，主要用于归还棚户区改造第一季度银行本息。

35.棚户区改造2024年4.5月还本项目经费2200000.00元，主要用于归还2024年4、5月棚户区银行本金。     

36.棚户区改造建设项目还本资金2200000.00元，其中基本建设支出2200000.00元，主要用于归还棚户区改造建设项目银行本金。

37.棚户区改造第三季度银行还本付息项目经费18574451.44元，主要用于归还棚户区改造第三季度银行本息。     

38.2024农村危房改造补助项目经费327000.00元，其中基本建设支出327000.00元，主要用于一卡通发放危房改造补贴。

39.2024年中央财政农村危房改造补助资金30035200.00元，其中基本建设支出30035200.00元，主要用于一卡通发放危房改造补贴。

40.2023年中央财政农村危房改造补助项目经费1486800.00元，其中基本建设支出    1486800.00元，主要用于一卡通发放危房改造补贴。

41.2024中央财政城镇保障性安居工程补助项目经费24513780.00元，主要用于一卡通发放住房租赁补贴以及城镇老旧小区改造项目。

42.2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助项目经费12510000.00元，主要用于一卡通发放住房租赁补贴以及城镇老旧小区改造项目。    

43.23第四季度住房补贴结余部分项目经费4000.00元，主要用于一卡通发放住房租赁补贴。     

44.2024年第四批省预算内基本建设投资项目经费3877500.00元，其中基本建设支出3877500.00元，主要用于城镇老旧小区改造。

45.香格里拉市2022年保障性租赁住房建设项目资金    2270000.00元，其中基本建设支出2270000.00元，主要用于支付2022年保障性租赁住房项目。

46.香格里拉市财政局2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助项目经费2030000.00元，其中基本建设支出2030000.00元主要用于城镇老旧小区改造项目。

47.23年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项项目经费14116573.95元，其中基本建设支出14116573.95元，主要用于燃气管道更新项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出368,505,333.32元,占本年支出合计的87.03%。与上年相比增减少139778220.51元，下降27.50%,完成年初预算的341.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1669330.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,完成年初预算的103.38%。主要用于养老保险、退休干部职工慰问金以及遗属补助；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新录取2名事业单位人员。

9.卫生健康（类）支出1370913.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,完成年初预算的27.92%。主要用于缴纳职工生育保险、医疗保险、工伤保险；大病医疗保险以及公务员医疗保险；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新录取2名事业单位人员以及因工作调整，将城乡风貌整治提升调出，存在人员变动。

10.节能环保（类）支出39190000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%,年初无此预算。主要用于第二污水厂扩建工程项目、调蓄设施建设项目、城区雨污管网应急整治工程河道工程款以及奶子河水质提升净化园区及龙潭河水质提升应急处理项目款；造成预决算差异的主要原因是资金为中途下达，并非年初预算。

11.城乡社区（类）支出141972462.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.53%,完成年初预算的145.90%。主要用于发放我单位职工工资、局机关运转经费、环卫保洁经费、污水处理费，市政亮化经费以及城维费等；造成预决算差异的主要原因是中途财政下达专项资金用于专项项目。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出184302626.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.01%,完成年初预算的4486.96%。主要用于燃气管道等老旧更新改造项目工程款、发放农房抗震及农村危房改造项目补贴、住房租赁补贴和缴纳职工公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年下达资金用于城镇老旧小区改造项目、农村危房及农房抗震改造项目，向香格里拉市财政局申请资金用于棚户区还本付息项目。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，决算为63709.00元，完成年初预算的98.01%；支出决算较上年减少6506.00元，下降9.27%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.77%，完成年初预算的98.50%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4609.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.23%，完成年初预算的92.18%。

因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4757.00元，下降7.45%；公务接待费支出决算较上年减少1749.00元，下降27.51%；具体是国内接待费支出决算4609.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1749.00元，下降27.51%；国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，支出决算为63709.00元，完成年初预算的98.01%，支出决算较上年减少6506.00元，下降9.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59100.00元，完成年初预算的98.50%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4609.00元，完成年初预算的92.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位根据实际需求将三公经费全额控制在预算内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4757.00元，下降7.45%；公务接待费支出决算减少1749.00元，下降27.51%；具体是国内接待费支出决算4609.00元（其中：外事接待费支出决算4609.00元），较上年增加4609.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位根据实际需求将三公经费全额控制在预算内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自建房安全专项整治工作6人、城市污水处理厂运行管理省级考评组8人、省级督察组4人和城镇燃气专班检查组5人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出604602.57元，比上年增加108151.07元，增长21.78%,主要原因是办公耗材。部门机关运行经费主要用于办公用品等。

2、 国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市住房和城乡建设局资产总额 3635778267.51元。其中，流动资产323139224.27元，固定资产1132110.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程 1306847755.68元，无形资产16638.06元（净值），其他资产 2004642538.51 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加258842945.83元，其中固定资产减少70649977.76元，主要原因是我单位进行了账务调整，将部分固定资产调整至公共基础设施科目下。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12003154.36元，其中：政府采购货物支出249078.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11754076.36元。授予中小企业合同金额1061459.19元，其中：授予小微企业合同金额1018259.19元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。