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迪庆州香格里拉市环境卫生管理站2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市城市市容环境卫生的检查管理工作；负责城区市容环卫设施新建、改建、扩建项目及编制和申报垃圾处理项目、粪便处理项目的规划、建设和管理工作；负责参与编制环境卫生管理的规定、办法及条例等；负责城区生活垃圾经营性服务管理、检查、考核工作；负责城区公厕管理；负责组织、指导城区市容市貌环境卫生综合整治和相关业务的培训工作；负责对环卫保洁市场化管理、指导、考核工作；负责城市生活垃圾处理费及粪便处理费的征收和调价；负责做好生活垃圾处理场、渗滤液处理站的日常管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）考核管理组工作开展工作情况

按照年初工作安排，及时对接和翔环卫公司开展好城区清扫保洁工作。香格里拉市环卫保洁市场运作区域考核的主要形式是日检查、周考核、月考核和年度考核相结合。2021年考核管理组每天对各路段清扫情况、垃圾中转站运作情况、垃圾收集设施清洗情况进行例行检查，及时发现问题及时通知环卫公司进行整改；每周一次大检查严格按照《香格里拉市考核评分办法》进行考核评分，2021年每周的考核分数均在90分以上；每月考核评分均在90分以上。通过考核管理工作，有效的督促了环卫公司各项作业项目达标。

（二）生活垃圾收费组工作开展情况

2021年以来，收费组在站领导的正确指导、统一部署下，紧紧围绕年度工作目标，收费小组严格按照香格里拉市发展和改革局转发《迪庆州发展和改革委员会关于制定香格里拉市城市生活垃圾处理费的通知》文件上的标准进行征收城市生活垃圾处理费。并且制定了相应的收费方式和收费模式进行对香格里拉市居民、小区、临街街面、行政企事业单位等地进行收费。2021年香格里拉市城市生活垃圾处置费共收1044770元。

（三）垃圾处理场工作开展情况

 填埋场建立健全各项制度，转变传统观念、创新处理模式、加强安全监管，积极开展各项工作并圆满完成了年初制定的工作目标并取得了显著成绩。第一，2021年填埋处理生活垃圾54964.60吨、处理餐厨垃圾6562.54吨，日均进场倾倒垃圾填埋处理的数量达到了140吨，垃圾日处理量比上年增长了20%；第二，为确保填埋场持续稳定运行，2021年7月新增加了一套540立方生化池，日产水约80立方左右的渗滤液应急处理设备，2021年10月8日至目前，渗滤液预处理应急车间总进水量3501.5立方米，累计总浓缩液量882立方米，累计总产水量2612立方米。第三，填埋场积极探索垃圾填埋科学管理方法，保证垃圾填埋工作有序进行，按质按量完成了全年生活垃圾无害化处理卫生填埋任务。库区管理人员认真履行工作职责，严格进出倾倒垃圾车辆的消毒和检查，确保场区安全。全年到库区灭火种3次，完成垃圾无害化处理54964.60吨。完成二期填埋库区覆盖复合土工膜15400平方米，沙袋1800袋用做压实覆盖的复合土工膜。2021年10月15日，省住建厅无害化等级评定专家组亲临填埋场检查指导工作，经过上级主管门的统一安排部署下，及时整改专家组提出的意见或建议后，垃圾填埋场通过省级无害化设施等级评价，被评定为AA级填埋场。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市环境卫生管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市环境卫生管理站部门2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27.00人（含参公管理事业人员27人）。离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆15辆。 

        第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市环境卫生管理站部门2021年度收入合计4,778.79万元。其中：财政拨款收入4,778.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少197.71万元，主要原因是我单位本年度缩减了一部分项目经费导致了本年的收入低于上一年度收入。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市环境卫生管理站部门2021年度支出合计5,148.50万元。其中：基本支出661.34万元，占总支出的12.85%；项目支出4,487.16万元，占总支出的87.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加366.82万元，主要原因是我单位存在20年未执行完成的预算项目，经财政局统一返还后在21年执行完成；故本年的支出大于我单位的本年收入，本年支出也大于上一年度支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出661.34万元。与上年对比减少27.62万元，主要原因是本年度我单位人员经费中的各项支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出639.50万元，占基本支出的96.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.84万元，占基本支出的3.30%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,487.16万元。与上年对比增加396.44万元，主要原因是我单位存在20年未执行完成的预算项目，经财政局统一返还后在21年执行完成；故本年的支出大于我单位的本年收入，本年支出也大于上一年度支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市环境卫生管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,134.55万元，占本年支出合计的99.73%。与上年对比增加494.87万元，主要原因是我单位存在20年未执行完成的预算项目，经财政局统一返还后在21年执行完成；故本年的支出大于我单位的本年收入，本年支出也大于上一年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出68.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于单位人员的养老保险及工伤保险等支出。

  9.卫生健康（类）支出43.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于单位人员的医疗保险费等支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出4,981.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.01%。主要用于我单位的日常运转以及各个项目的支出。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出41.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于我单位人员的住房公积金的缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市环境卫生管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.06万元，完成预算的103%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.06万元，完成预算的103%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位车辆老化严重，维修维护费用逐年增大，保养费用逐年提高，故导致我单位车辆运行维护费超预算支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.27万元，增长15.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.27万元，增长15.03%；公务接待费支出决算0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位车辆老化严重，维修维护费用逐年增大，保养费用逐年提高，故导致我单位车辆运行维护费超预算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市环境卫生管理站部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市环境卫生管理站部门资产总额549.77万元，其中，流动资产17.74万元，固定资产443.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产88.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少414.06万元，其中固定资产增加12.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值7.57万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

   三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出4.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53340100455801111