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监督索引号53340100155201000

2018香市环卫站部门决算分析报告

目录

一、部门（单位）情况

二、收入决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、（无）

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况

八、其他重要事项及相关口径情况说明（二）国有资产占用情况

九、其他重要事项及相关口径情况说明(三)政府采购支出情况

十、其他重要事项及相关口径情况说明（四）部门绩效自评情况

十一、其他重要事项及相关口径情况说明（五）其他重要事项情况说明

十二、其他重要事项及相关口径情况说明（六）相关口径说明

十三、2018年度取得的主要事业成效

十四、名词解释

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能

(一)部门市主要职能。

1．管理香格里拉市城区清扫保洁工作。

2．管理香格里拉市城区垃圾清运工作。

3香格里拉市城区环卫公共设施的投入和管理工作。

4垃圾处理和渗滤液处理工作。

5非税收入的收缴工作。

6配合项目法人完成垃圾处理场改扩建工程的建设和投入使用工作。

7承办市委.市政府和上级有关部门交办的其他事项.

2．机构情况

纳入香格里拉市环境卫生管理站2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政

单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

我站的机购设置为建设局下属、站级工作部门，内设4个机构：综合办公室、管理队、收费组、垃圾处理场。

三．部门基本情况。

我站核定单位编制26人，事业编制26人、财政供养人数30人。车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

（二）当年取得的主要事业成效

我站在市住建局的正确领导下，以争创“国家卫生城市”和环境综合整治行动为目标，创新工作思路,继续加快环卫体制改革，狠抓清洁长效管理。经过全站干部职工的共同努力特别是一线环卫工人的辛苦劳作和无私奉献，我站较好地完成了今年各项工作任务，现总结如下：

（三）搞好理论学习，提高政治素质

结合我站工作实际，今年主要围绕环境综合整治和撤县设市工作任务要求，提高思想认识和认真学习市委、市政府工作会议和市委全会精神作为中心工作紧抓不放。

1、针对环卫工作实际，组织学习法律法规，增强安全生产工作，全年无安全生产事故发生。强化市场服务意识，克服工作中观念淡薄、不主动工作的陋习。

2、为了进一步促进党员职工尤其是站领导干部转变作风，廉洁从政，营造“清正廉洁”和谐向上的社会氛围，我站从今年4月份开始，按照市住建局党委的通知精神,开展“三严三实”和“忠诚、干净、担当”学习教育活动，要求全站党员严以律己、廉洁从政，自觉接受监督。要求党员干部自觉安排学习时间，做到个人学习有计划、有笔记、有学习心得体会，做到工作学习两不误，并参与局党委每星期一组织的全局职工学习，高标准严要求使各项学习指标达到了具体要求。

（四）实行岗位竞聘，优化人事制度改革

1、为深化人事制度改革，激发用人机制，坚持管理层能上能下，以“精简、统一、高效”原则，根据市政府的改革方案，我站从城市管理综合执法局股室划拨到住建局，除清运队和垃圾处理厂、收费组外，全城管理人员15名中，通过工作敬业及平时表现，安排三名职工到管理队负责开展工作。既提高了全站职工的工作积极性又提高了工作效率和经济效益，推动了环卫工作有序且全面发展。

2、使环卫工作正常运行，我站对公司实行每星期一执行全城大检察打分制度、每月以平均分在85分以上为合格、第月按分数合格进行按月拨款。

3、完成好市场化改革的工作交接。根据市委、市政府环卫市场化工作要求，我站在市财政局的指导下，及时将环卫设施、设备，工具等进行清点、有价移交给滨南环卫公司，并将10辆微型垃圾清运车无偿划拨移交给十个乡镇，使城区的环卫工作有条不紊的正常开展，同时乡镇的环卫工作也得到进一步加强。

（五）加强站属各班组的内部管理，提高日常工作效率

1、完善制度，规范管理。结合工作实际，年初我们完善各工作岗位的岗位职责，使各种制度更趋科学性。各班组定期召开例会，对照考核标准认真分析工作中存在的不足，发现问题及时整改。根据创建环境综合整治长效管理方案，各班组将工作职责落到实处，使辖区市容环境卫生质量明显提高。

2、狠抓创建“国家卫生城市”工作。开展创建“国家卫生城市”、环境综合整治、撤县设市等工作时间紧、任务重，全站各班组都紧急行动起来，进一步加强领导，明确责任，落实各项目标任务，切实将各项活动不断引向深入。结合站实际工作情况，把辖区内道路清扫保洁管理分为三个大块，组长分片负责，要求各分片组长对各自责任路段进行督办、检查到位。各班组认真对每天的工作情况进行汇报和汇总，对出现的问题及时汇报站领导并马上整改，营造齐抓共管、通力协作的环境氛围，狠抓落实各项工作。

3、加强垃圾中转站、果皮箱和垃圾箱体放置点的管理，减少二次污染。车队加强每日对垃圾中转站、垃圾箱体、果皮箱放置点的冲洗、消毒，及时收运垃圾，及时清洗果皮箱，做到垃圾日产日清。认真落实日常上门收集生活垃圾制度，加强对垃圾运输途中防洒漏管理，防止在收运中因污水滴漏、飘洒造成二次污染，今年完成生活垃圾填埋处理43800吨，渗滤液处理36000立方，粪便清掏清运800吨，完成日清扫保洁面积180万平方米。垃圾清运收费550万元。

4、站跟公司之间通力合作，清理城中村卫生死角。在端午节到来之际、我站认真贯彻市政府的要求和部署，加大监督力度，保障城区环境卫生干净整洁。年初以来，积极巡查县城内垃圾死角，组织全站职工每星期五下午进行集中清扫、清运，彻底清除小街小巷脏、乱、差现象。5月份，站领导组织全体职工用两天时间对城市道路进行清洗；并不定时对辖区内的道路进行除尘降温洒水；端午节清运赛马场垃圾90吨；完成、“全州中学生运动会”的垃圾清运工作；积极协助滨南环卫公司开展环卫清扫保洁、清运及环卫管理工作。

5、做好每年环卫垃圾收费工作。今年以新的收费标准收费对工作带来很大的困难。但也完成了每年的收费任务。

总之，今年我站各项工作取得了一定的成绩，这是香格里拉市党委、市政府正确领导的结果，是主管住建局正确指导的结果，是环卫站全站职工共同努力的结果。在取得成绩的同时，我们也清醒地看到，市创建“国家卫生县城”和巩固环境卫生综合整治是长期而艰巨的任务，对环卫工作的要求更高。目前环卫站的工作还存在不少的困难和问题，因此，我们决心在明年的工作中不断开拓创新，发挥优势，克服困难，努力开创环卫工作新局面。

二、收入决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市环境卫生管理站2018年度收入合计1096.62万元,较上年减少2063.79万元，原因是垃圾场、环卫公司运行费由市住建局预算。其中：财政拨款收入1096.62万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1058.97万元，较上年减少2149.73万元，原因是环卫公司运行费由市住建局预算支出。

（一）基本支出情况

基本支出1048.97万元，占总支出的99％。较上年增加324.27万元，原因是垃圾场运行费增加。

（二）项目支出情况

项目支出10元，占总支出的1％；与上年减少2483.99万元。原因是2017年各乡镇垃圾车及箱体由环卫站购买，2018年无此项目，故减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（1）、2018年财政拨款中基本支出10589734.07元，比上年度支出增加1.47%工资增加。其中2018年度人员经费支出7377683.55元，比上年度支出增加1.19%主要是人员工资增长；2017年度日常公用经费支出1003217.00元，比上年度支出增加0.01。工资增加

（2）、2018年度收入支出比往年增加原因：人员工资正常调资。公司经费增加。

3.部门收入支出按所属单位分布情况。

本部门作为一个单独核算的单位填报部门决算报表（单户表）

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

五、（无）

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出情况：香格里拉市环境卫生管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，与上年一致，无变化。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元（1辆）；公务接待费支出0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

“三公”经费支出情况：香格里拉市环境卫生管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，与上年一致，无变化。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元（1辆）；公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出15.3万元，较上年一致，无变化。

2017年度年末结余21.3万元。结余的主要原因是2017年周庆期间果皮箱款还没付。

八、其他重要事项及相关口径情况说明（二）国有资产占用情况

暂存款结余、。融资租赁车辆保险、扫把款、果皮箱款82.98万元,往年结余事业基金48.02万元两项合计131.01元,于2018年11月已交入国库.

2018年我站固定资产减,一辆洒水车已到报废年限。

九、其他重要事项及相关口径情况说明(三)政府采购支出情况

(无)

十、其他重要事项及相关口径情况说明（四）部门绩效自评情况

（无）

十一、其他重要事项及相关口径情况说明（五）其他重要事项情况说明

（无）

十二、其他重要事项及相关口径情况说明（六）相关口径说明

（无）

十三、2018年度取得的主要事业成效

2018年度确保单位机构正常运转、 完成年度中人员工资正常调资、确保全市环卫工作顺利开展。总之，通过严格执行年初预算、年终决算的各项要求，在确保单位各项工作顺利开展的同时，也为全市卫环工作进一步规范化、制度化，为理顺各项扶贫工作、履行好部门职责，并为今后扶贫工作打下基础。

十四、名词解释

无名词解释。

2019年8月20日

监督索引号53340100155201111