监督索引号53340100143501000

迪庆州香格里拉市人民政府办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承办国务院、省政府、州政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和香格里拉市人民政府向国务院、省政府、州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府，州委、州政府及其部门转由香格里拉市人民政府办理的事项。

2、负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3、协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市政府办公室名义印发的公文。指导全市行政机关公文处理工作。

4、研究各乡（镇）人民政府、市直部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5、根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6、围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

7、督促检查各乡（镇）人民政府，市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。

8、组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案工作，指导督促乡（镇）人民政府和市政府部门办理人大代表建议和政协提案工作。

9、协助市政府领导处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事件。

10、负责全市政务信息工作，指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全市政府系统政府网站建设。

11、负责市政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和市政府部门值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

12、负责市人民政府规范性文件合法性审查等工作职责，以及负责市政府法律顾问工作。

13、负责统筹安排指导全市环境综合整治各项工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是始终把文稿会务服务作为第一要务，着力提升以文、以会辅政能力。秉承“站得要高、立意要新、谋划要远”的标准和原则，着力在把握上级决策部署精神、掌握群众所需所盼、领会领导意图上下功夫，确保各类文稿符合上级要求、体现领导意图、紧贴基层实际。以市政府和市政府办名义印发各类字号文件共计439件（政府文件241件，政府办文件119件，政府函25件，政府党组文件54件），共处理公文38409份，承办请示、报告308余件，转办市政府领导批示文件17460余件。严格落实中央八项规定，落实精文减会要求，制定印发《香格里拉市人民政府办公室关于进一步规范市人民政府常务会议议题材料的通知》文件，从源头上确保了会议的权威性和高效性。高水平组织完成会议412次：其中组织召开全市经济运行分析会、全市综合考评会等大型会议36次，政府常务会议16次，政府党组会议17次，工作专题会议88次，政府党组理论学习中心组集中学习8期，分口工作会议247次。共编发常务会议纪要、党组会议纪要及专题会议纪要121期。完成领导年度述职、述责述廉、理论学习中心组学习交流发言等大型会议材料70余份，专题汇报材料90余份，各种形式汇报材料250余份。二是始终把保密工作作为重要要务，着力提升机关保密意识。加强保密文件及公章使用管理。按照“谁登记、谁处理、谁负责”原则，确保办内涉密文件件件有着落。全年共处理省、州级涉密文件300余份。依据“谁签字、谁负责”的原则，做好公章使用登记，全年盖章登记500余次。理顺档案归档的公文类型、公文排版、公文时间顺序等，全年共归档理顺文件1700余份。三是始终把综合协调作为重要使命，着力提升机关服务能力。加强与“三办”的联系，做好与部门及乡镇的沟通，牵头完成了疫情防控、脱贫攻坚普查、虫草季节、脱贫攻坚省级成效考核等多项重大工作的后勤保障。实行司长“大值班小值班”制度，派出公车526余次，确保公务用车安全高效有序运转；加强办公环境美化，更换养护绿植2次、督查科室办公环境卫生4次、提供会议服务60余次，理清科室办公室及人员设置，实现“绿色、高效、共享、温馨”的机关办公环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市人民政府办公室部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.香格里拉市人民政府办公室

2.香格里拉市人民政府研究室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市人民政府办公室部门2020年末实有人员编制46人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制12人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员12人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。（其中政府办7辆，政府研究室1辆）

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市人民政府办公室部门2020年度收入合计1,700.34万元。其中：财政拨款收入1,700.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入减少了4.7%，是由于我办立行勤俭节约，缩减预算经费及人员变动等因素引起的降低。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市人民政府办公室部门2020年度支出合计1,647.69万元。其中：基本支出1,334.22万元，占总支出的80.97%；项目支出313.47万元，占总支出的19.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少了8.38%，主要原因为人员变动引起的经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,334.22万元。与上年对比减少了7.17%，主要原因分析人员变动引起的差异。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,217.79万元，占基本支出的91.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.43万元，占基本支出的8.73%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出313.47万元。与上年对比减少了13.17%，主要原因为我办在2020年度为严格执行中央八项规定，压缩各方面的工作经费，立行勤俭节约。在2020年我办完成香格里拉市门户网站的运行维护工作，保障了网站的正常使用，完成既定的下乡任务及扶贫等各项工作，签订了两家律师事务所，开展相关法律咨询工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,647.69万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少了8.38%，主要原因精简各项工作，节约经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,377.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.61%。主要用于人员经费的支出，也就是政府办及研究室工作人员全年的基本工资开支及五险一金等相关经费以及日常工作的相关经费，如差旅费、公车运行维护费、办公经费等；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于法制建设的法律咨询费。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出103.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于离退休人员的公用经费及在职人员单位承担部分养老保险支出；

 9.卫生健康（类）支出75.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于人员的医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗支出；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于扶贫工作队的工作经费；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出79.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于单位在职人员的住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.25万元，支出决算为44.67万元，完成预算的83.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44.34万元，完成预算的88.24%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的11.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照财政部门要求，三公经费呈逐年递减趋势。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10.82万元，下降19.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.87万元，下降6.08%；公务接待费支出决算减少7.95万元，下降95.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照财政部门要求，三公经费呈逐年递减趋势。公务接待费下降主要原因为2019年末机构改革后香格里拉市驻昆办事处并入政府办，相关接待费用也并入决算数据中，在2020年接待费就降低幅度较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44.34万元，占99.24%；公务接待费支出0.34万元，占0.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出44.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于精准扶贫工作、领导下乡调研、下乡督查各项工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中旅集团来我市考察学习及发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市人民政府办公室部门2020年机关运行经费支出116.43万元，与上年对比增长了82.15%，主要原因为2019年2019年财务做账时将乡镇环综办公益性岗位人员工资预算金额列入项目支出，而2020年列入了日常公用经费当中造成的差额。部门机关运行经费主要日常办公经费、职工的体检、公益性岗位人员工资、工会经费、公车的包干运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市人民政府办公室部门资产总额5603386.64元，其中，流动资产2135391.74元，固定资产3467994.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57.30万元，其中固定资产增加69.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值52.52万元；报废报损资产7项，账面原值5.47万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7.41万元，其中：政府采购货物支出7.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53340100143501111