监督索引号53340100376401000

迪庆州香格里拉市医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织设施长期护理保险、生育保险制度改革方案；4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则。5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。6.监督实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。9.完成市委、市政府交办的其他任务。10.职能转变。香格里拉市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

目标1:组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准;

目标2：组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则;

目标3：组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；

目标4：负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流；

目标5：完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规股、医药价格和基金监管股、基金运行监测评估中心,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

1.香格里拉市医疗保障局

纳入迪庆州香格里拉市医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市医疗保障局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市医疗保障局2023年度收入合计6，198，825.65元。其中：财政拨款收入6，130，588.18元，占总收入的98.9%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入68，237.47元，占总收入的1.1%。与上年相比，收入合计增加436，151.01元，增长7.57%。其中：财政拨款收入增加367，913.54元，增长6.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加68，237.47元，增长100%。主要原因是2023年医保政策改革，导致下乡检查及政策宣传任务量增加，所以增加了差旅、宣传等费用；其次是工资调资，社保基数上调，工资津贴及社保也增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市医疗保障局2023年度支出合计6，182，402.20元。其中：基本支出5，369，961.2元，占总支出的86.86％；项目支出812，441元，占总支出的13.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加419，727.56元，增长7.28%。其中：基本支出增加240，975.19元，增长4.70%；项目支出增加178，752.37元，增长28.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年医保政策改革，导致下乡检查及政策宣传任务量增加，所以增加了差旅、宣传等费用；其次是工资调资，社保基数上调，工资津贴及社保也增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5，369，961.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5，062，406.04元，占基本支出的94.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费307，555.16元，占基本支出的5.73％。在职19人，人均公用经费为16，187.11元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出812441元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

香财社【2023】28号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出15613.31元，主要用于市医保局信息系统维护、飞行检查、常规检查、人员培训，保障各类信息系统正常运转；

香财社【2023】1号香格里拉市城镇职工医疗保险参保经办及网络通讯经费支出224146.9元，主要用于市医保局信息系统维护、人员培训，飞行检查、常规检查、保障市医疗保障局各项工作正常运转；

香财社【2023】1号城乡居民基本医疗保险业务管理工作经费支出79367.72元，主要用于市医保局监督检查、人员培训、办公耗材采购；

香财社【2023】1号医保局办公经费支出36200.71元，主要用于市医保局监督检查、人员培训、办公耗材采购；

香财社【2023】203号解决2022年残疾人保障经费支出31261.15元，主要用于缴纳2022年残疾人保障金；

香财社【2023】20号2022年医疗服务与保障能力提升补助结余资金支出10000元，主要用于市医保局信息系统维护、飞行检查、常规检查、人员培训，保障各类信息系统正常运转；

香财社【2023】20号2022年医疗服务与保障能力提升结转资金支出315851.21元，主要用于市医保局信息系统维护、飞行检查、常规检查、人员培训，保障各类信息系统正常运转；

香财社【2023】113号2023年医疗服务与保障能力提升补助资金支出40000元，主要用于市医保局信息系统维护、飞行检查、常规检查、人员培训，保障各类信息系统正常运转；

香财社【2023】28号2023年医疗服务与保障能力提升补助资金支出60000元，主要用于市医保局信息系统维护、飞行检查、常规检查、人员培训，保障各类信息系统正常运转；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出6,166,788.89元,占本年支出合计的99.75%。与上年相比增加404114.25元，增长7.01%,主要原因是社会保障和就业住房、卫生健康、住房保障增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出.0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出448，682.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险和工伤保险缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出5,320,178.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.27%。主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费等支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出397，928.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于住房公积金单位部分配套支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40，000.00元，决算为27，025元，完成年初预算的67.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40，000元，决算为27，025.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的67.56%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40，000.00元，支出决算为27，025.00元，完成年初预算的67.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40，000.00元，决算为27，025.00元，完成年初预算的67.56%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少公务用车运行成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16，513.09元，增长157.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加16513.09元，增长157.09%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是医保政策改革，导致下乡检查及政策宣传任务量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位下乡宣传医疗政策、实地稽查、参加会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市医疗保障局2023年机关运行经费支出307，555.16元，比上年增加19，869.30元，增长6.91%,主要原因是医保政策改革，导致下乡检查及政策宣传任务量增加。部门机关运行经费主要用于市医保局信息系统维护、飞行检查、常规检查、人员培训，保障各类信息系统正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州香格里拉市医疗保障局资产总额576，039.79元，其中，流动资产58，949.50元，固定资产517，090.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105，008.62元，其中固定资产增加56.334.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

          三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额200，950.00元，其中：政府采购货物支出127，950元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出73，000元。授予中小企业合同金额200，950.00元，其中：授予小微企业合同金额200，950.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：个部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

5、财政拨款收入：单位为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

6、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

监督索引号53340100376401111