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香格里拉市小中甸镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分  香格里拉市小中甸镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  香格里拉市小中甸镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市小中甸镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责包括：

（1）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（2）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（3）搞好公共服务。加强村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（5）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（6）法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，是小中甸镇发展进程中极不平凡、极其不易的一年。面对错综复杂的外部环境、艰巨繁重的发展任务特别是新冠感染疫情形势依旧严峻的情况，在市委市政府的亲切关怀下，在人大的监督支持下，镇党委、政府团结带领全镇各族干部群众，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，集中力量抓好“六稳” “六保”工作，积极深入贯彻党中央治藏方略，紧紧围绕“十四五”规划既定的发展方向和工作目标，高位推进党的建设、脱贫攻坚、综治维稳、基础建设、民生保障等中心工作，努力以建设“灵秀花园小中甸”为发展目标，踏出“十四五”开局的关键一步，有效推进了小中甸镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，为“十四五”发展奠定了坚实的基础，本年度呈现出小中甸镇经济平稳增长、民生持续改善、党风政风好转、社会和谐稳定的良好局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市小中甸镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，其他单位5个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市小中甸镇人民政府2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人，提前退休1人），事业人员29人（含参公管理事业人员2人，提前退休4人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市小中甸镇人民政府2021年度收入合计6473.43万元。其中：财政拨款收入5799.15万元，占总收入的89.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入674.28万元，占总收入的10.42%。与上年对比年度收入下降10.54%，财政拨款收入下降19.86%，主要原因为我单位2021年农林水方面产业当年资金安排较上年下降。

二、支出决算情况说明

香格里拉市小中甸镇人民政府2021年度支出合计6977.18万元。其中：基本支出1807.05万元，占总支出的25.90％；项目支出5170.12万元，占总支出的74.10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比年度支出增加3.55%，其中：基本支出较上年增加5.91%，项目支出较上年增加2.74%。主要原因为我单位加强资金使用率，加快上年结转结余资金的使用效率。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机构正常运转的日常支出1807.05万元。与上年对比增加5.91%，主要原因为由于在职人员工龄工资等导致的工资正常增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1553.27万元，占基本支出的14.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253.78万元，占基本支出的85.96％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5170.12万元。与上年对比增加2.74%,主要原因为我单位加强资金使用率，加快上年结转结余资金的使用效率，特别是以产业资金为主的农林水项目下支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市小中甸镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出6972.38万元,占本年支出合计的99.93%。与上年对比增加3.5%,主要原因为在职人员工龄工资等导致的工资正常增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出852.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。主要用于行政运行、 人大会议、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他公共安全支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市小中甸镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.56万元，支出决算为8.02万元，完成预算的122.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.02万元，完成预算的133.74%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为我单位上级划拨多辆垃圾车，导致车辆运行维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.08万元，增长0.94%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.64万元，增长8.6%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位上级划拨多辆垃圾车，导致车辆运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.02万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于政府五办七中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市小中甸镇人民政府2021年机关运行经费支136.88万元，与上年对比减少16.77%,主要原因为我单位严格控制经费开支、厉行节约，提高资金使用效益。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市小中甸镇人民政府资产总额17500.56万元，其中，流动资产5639.48万元，固定资产1,107.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程148.77万元，无形资产192.88万元，其他资产10412.01万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.14%，其中固定资产增加19.34%。处置资产84.50万元；报废报损资产84.50万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

监督索引号53340103000201111

小中甸镇人民政府2021年部门决算公开报告.docx