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香格里拉市金江镇中心卫生院2025年预算

公开目录

第一部分 香格里拉市金江镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市金江镇中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市金江镇中心卫生院2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内公共卫生服务工作；负责辖区内基本医疗服务工作；负责辖区内公共卫生管理工作；负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本辖区内计划生育技术服务；负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室及党办、医教医务科、住院部、门诊部、公共卫生科、医技科、护理部、院感科、信息科、后勤管理科、财务科、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实科学发展观，以“争创国家推荐甲级卫生院”为契机，以病人为中心，创一流文明优质服务;以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神;以人才培养为根本，努力提高全员素质;以质量治理为核心，不断提高医疗质量;以防护治理为重点，切实保障医疗安全;以分级治理为基础，创“一甲”最高分;以目标治理为主线，强化治理力度。努力完成各项医疗工作和任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制2人，事业编制43人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15627146.83元，其中：一般公共预算13527146.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2100000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

总收入与上年相比增加1400036.97元，主要原因为2025年工资福利收入增加，自有资金预算增加等原因所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13527146.83元，其中:本年收入13527146.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13527146.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入增加653636.97元，主要原因为2024年职工工资变动等原因所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15627146.83元。财政拨款安排支出13527146.83元，其中：基本支出13527146.83元，与上年对比增加653636.97元，主要原因为职工工资变动等原因所致；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于卫生健康支出11190204.51元，社会保障和就业支出1313019.04元，住房保障支出1023923.28元。

五、对下专项转移支付情况

香格里拉市金江镇中心卫生院不存在对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市金江镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市金江镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市金江镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

0（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市金江镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位涉及部门整体支出预算绩效目标。不涉及重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市金江镇中心卫生院2025年机关运行经费为0元，与上年相比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市金江镇中心卫生院2025年资产总额10211003.11元，其中，流动资产7164362.44元，固定资产3046640.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产65900元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少200125.39元，其中固定资产减少1166575.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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