监督索引号53340100336101700000

香格里拉市人民医院2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担本地常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，接受下级医疗机构转诊。

2、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

3、做好各种传染病、流行病的预防、宣传、治疗、后期保健及网络直报工作。

4、做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

5、承担全市乡镇医疗机构的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干培养等任务。

6、提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊、院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育，基层在卫生院医务人员进修培训和卫生学校实习生带教等综合性服务工作。

7、开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务。

8、承担市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）机构设置情况

我单位共设置26个内设机构，包括：院长办、副院长办、院办公室（党办）、财务科、医务科、护理部（控感）、医保办、信息科、后勤科（工会）、急诊医学科、内科（皮肤科）、外科、妇产科、儿科、口腔科（眼科、耳鼻喉科）、预防保健科、中藏医科（康复、理疗）、麻醉科、检验科（血库）、影像医学科、功能科（B超室、胃镜室）、手术室、药剂科、病理科、消毒供应室、病案室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

一是强化思想政治引领作用，落实党建党风廉政建设。

扎实开展主题教育和深入学习党的二十大精神，认真履行“第一责任人”职责，持之以恒纠“四风”、转作风、树新风，推动全面从严治党向纵深发展，开展医药领域腐败问题专项整治工作，认真执行民主集中制和“三重一大”事项集体决策制度，召开院务会议集体决定21次，以严的要求、严的标准有力推进党建、党风廉政工作落实落细。

二是加快临床科室建设，实施医疗服务能力提升工程。实现内（儿）科、外（妇）科住院部、急诊科、口腔科、中藏医科、检验科、影像（超声）科、公卫科、胃肠镜室等临床医技科室开设运营。实施医疗服务与保障能力提升项目。

三是持续加大人才培养力度，着力解决人才匮乏瓶颈。

医院加大力度培养实用型、急需型人才，以“沪滇帮扶 省管县用”项目支援为渠道，不惜代价“造血”，坚持走人才兴院发展道路。

四是走深走实沪滇帮扶项目，深化帮扶协作领域拓展。

积极对接帮扶项目推进，赴上海市杨浦区、昆明市盘龙区、官渡区、昆医附二院、大理州祥云县、弥渡县、丽江市玉龙县实地考察交流学习。

五是有序推进各项业务开展，确保医院整体运行平稳。

切实做好医疗救治保障工作；抓实医疗护理质量管理；不断加强感控质量管理；更好保障医保惠利报销政策推行；实现医疗收费票据电子化使用；完成手术麻醉系统建设；医院信息安全建设；推进HIS系统建设；建立健全各项规章制度；强化工会组织架构，广泛开展各类文体活动；外科门诊开展皮瓣移植术、腱鞘囊肿切除术、脂肪瘤切除术等手术；手术室开展腹腔镜下急性阑尾炎切除术、胆囊切除术及腹部相关手术；

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制90人。在职实有94人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助94人，财政专户资金、单位资金保障0人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24585108.89元，其中：一般公共预算24585108.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年22203600元对比增加2381508.89元，增长10.73%，主要原因分析：工资调整、人员调入，人员经费以及日常公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24585108.89元，其中:本年收入24585108.89元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24585108.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年22203600.81元对比增加2381508.08元，增长10.73%，主要原因分析：工资调整、人员调入，人员经费以及日常公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24585108.89元。财政拨款安排支出24585108.89元，其中：基本支出21585108.89元，与上年19113600.81元对比增加2471508.08元，增长12.93%，主要原因分析工资调整、人员调入，人员经费以及日常公用经费支出增加；项目支出3000000元，与上年3090000元对比减少90000元，增减2.91% ，主要原因分析2025年我单位医疗卫生机构能力建设中央补助资金和医疗服务与保障能力提升，中央财政结算补助资金项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2100201综合医院18275804.29元，主要用于人员工资、工会费、福利费支出、供暖项目资金、设备及网络和软硬件运维维修项目资金支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1040323.46元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080646.93元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101102 事业单位医疗956147.49元，用于基本医疗补助（事业）；

2101103 公务员医疗补助509945.33元，用于公务员医疗补助缴费；

2101199 其他卫生健康支出51272.19元，主要用于在职和退休人员其他社会保障缴费支出；

2210201住房公积金1670969.2元，主要用于在职和提前退休人员单位部分住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年度香格里拉市人民医院无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年度香格里拉市人民医院无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年度香格里拉市人民医院无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2458259.6元，其中：政府采购货物预算2458259.6元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市人民医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市人民医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年比无变化，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0人次。

较上年比无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、项目名称

香格里拉市人民医院设备及网络和软硬件运维维修项目资金

二、立项依据

随着医疗技术的不断进步和患者数量的增加，香格里拉市人民医院的医疗设备、网络系统以及软硬件设施的使用频率和复杂程度日益提高。先进的医疗设备是提供高质量医疗服务的基础，而稳定的网络和软硬件系统是医院信息化管理和高效运营的保障。为了满足日益增长的医疗业务需求，确保医院各项工作的顺利开展，需要对相关设备和系统进行专业的运维维修。设备及系统老化与故障频发，医院的部分医疗设备和网络软硬件设施使用时间较长，老化现象严重，故障发生率逐渐上升。这些故障不仅影响了医疗服务的及时性和准确性，还可能对患者的安全造成潜在威胁。对老化设备和系统进行及时的维护、维修和升级，能够延长其使用寿命，提高性能，减少因设备故障导致的医疗事故风险。

三、项目实施单位

香格里拉市人民医院

四、项目基本概况

随着医疗技术的不断发展和信息化建设的深入推进，香格里拉市人民医院对医疗设备、网络系统以及软硬件设施的依赖程度日益增加。为确保医院各项业务的正常运转，提高医疗服务质量，需要对相关设备和系统进行定期维护、维修以及升级改造，本项目应运而生。通过本项目的实施，保障医院医疗设备的稳定运行，确保设备性能良好、故障率低，满足临床医疗需求；维持医院网络的高效、安全、稳定，保障信息数据的快速传输和安全存储；确保医院各类软硬件系统正常运行，及时解决软件漏洞和硬件故障问题 ，为医院的信息化管理和医疗服务提供有力支持。

五、项目实施内容

 医疗设备运维维修：涵盖对医院各类医疗设备，如CT、MRI、超声诊断仪、生化分析仪、监护仪、手术器械等进行日常巡检、保养、故障维修、零部件更换等工作，确保设备始终处于最佳运行状态。

网络运维：包括医院内部局域网、外网以及无线网络的维护，网络设备（交换机、路由器、防火墙等）的管理与故障排除，网络带宽的优化，网络安全防护（如防止网络攻击、数据泄露等），保障网络稳定、安全、高速运行。

软硬件运维：软件方面，对医院信息管理系统（HIS）、电子病历系统（EMR）、实验室信息管理系统（LIS）、医学影像存储与传输系统（PACS）等各类业务软件进行日常维护、升级、数据备份恢复等工作；硬件方面，负责电脑、服务器、打印机、自助服务终端等硬件设备的维修、保养和更新。

医疗设备维保可以提高设备可靠性和稳定性，延长设备使用寿命，有效提高我院诊疗服务能力；在智慧医院日益发展的今天，运维管理的重要性不言而喻，通过综合运用现代化信息技术和医联体管理手段能为县域内的综合医院及乡镇卫生院提供一站式服务和整合县域医疗、人力资源，达到共享效果。医疗设备维保可以提高设备可靠性和稳定性，延长设备使用寿命，有效提高我院诊疗服务能力；在智慧医院日益发展的今天，运维管理的重要性不言而喻，通过综合运用现代化信息技术和医联体管理手段能为县域内的综合医院及乡镇卫生院提供一站式服务和整合县域医疗、人力资源，达到共享效果。

六、资金安排情况

香格里拉市人民医院设备及网络和软硬件运维维修项目资金3000000.00元。

七、项目实施计划

1、项目准备阶段（第1个月）

成立项目小组，明确成员职责，包括设备工程师、网络技术人员、软件工程师等。

全面盘点医院设备、网络及软硬件资产，建立详细清单，梳理设备型号、购置时间、使用状况、保修情况等信息。

收集现有系统和设备的技术文档，与原供应商沟通，获取技术支持协议和维护要点。

依据盘点结果和医院需求，制定详细的运维维修方案，确定工作流程、质量标准和应急处理机制。

2、设备运维维修阶段（第2 - 11个月）

制定巡检计划，每周对关键设备巡检，每月覆盖全部设备，记录运行参数，及时发现隐患。

建立故障响应机制，接到报修后，2小时内响应，普通故障48小时内修复，复杂故障7个工作日内修复。

 每季度对设备进行保养，包括清洁、校准、易损件更换等，确保设备性能稳定。

对使用年限长、故障频发设备进行评估，制定更新或改造方案，提交医院审核。

每日监控网络运行状态，包括流量、带宽、设备负载等，及时处理网络拥塞和异常。

每周对网络设备（路由器、交换机等）进行检查，每月进行一次全面维护，清理日志、更新固件。

定期优化网络配置，根据医院业务需求调整VLAN划分、IP地址分配等。

每季度进行网络安全检测，包括漏洞扫描、入侵检测等，及时修复安全隐患。

每日监测服务器和关键软件运行状态，及时处理报错和性能问题。

每周对软件进行数据备份，每月进行一次全量备份，定期进行恢复测试。

每月对计算机等硬件设备进行巡检，及时处理硬件故障。

根据业务需求和软件供应商建议，每季度对软件进行升级，组织相关人员培训。

3、项目验收阶段（第12个月）

 项目小组对照运维维修方案和质量标准，进行全面自查，整理项目实施过程中的文档和记录。

邀请医院相关部门和专家组成验收小组，对项目进行验收，通过现场检查、设备测试、系统演示等方式，评估项目实施效果。

根据验收意见，对存在的问题进行整改完善，确保项目达到预期目标。

整理项目成果，形成项目总结报告，为后续运维工作提供参考 。

八、项目实施成效

降低设备故障率：通过定期巡检、季度保养以及及时维修，医疗设备的平均无故障运行时间大幅延长，降低故障率。例如，CT、MRI等大型影像设备的故障次数显著减少，确保了患者能够及时进行检查诊断，避免因设备故障导致的检查延误，提高设备性能：在项目实施过程中，对设备进行校准、易损件更换等维护工作，设备性能得到有效保障。如生化分析仪检测结果的准确性和重复性大幅提升，变异系数控制在极小范围内，为临床诊断提供了更可靠的数据支持

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市人民医院2025年机关运行经费安排24585108.89元，与上年22203600元对比增加2381508.89元，增长10.73%，工资调整、人员调入，人员经费以及机关运行经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市人民医院资产总额167134218.16元，其中，流动资产25890434.18元，固定资产138321341.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1544162.00元，无形资产1362104.99元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1594181.84元，其中固定资产减少3372158.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100336101700111