监督索引号53340100336100500000

附件1

香格里拉市小中甸镇卫生院2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市小中甸镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市小中甸镇卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市小中甸镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要从事一般医疗业务和基本公共卫生服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、财务室、中藏医科、B超室、医务科、检验科、放射科、综合门诊一、综合门诊二、收费室、药房、护士站、公卫科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、 抓医疗质量与医疗安全，不断推动医院医疗业务工作的发展。 

1、加强医务人员素质培养、规范执业行为。

加强了医务人员医学理论知识及个人综合素质的培训，始终做到警钟长鸣，强化医务科检查督导，每月定期开展业务讲座培训。督促未取得资质人员加强学习提高，认真参加执业医师考试，做到资格考试与年终绩效挂钩。

 2、建立了医疗事故防范机制、增强了医疗安全责任感。

不断加强了对《医疗事故处理条例》及相关配套文件的学习，提高了医务人员的责任意识，确保了医疗安全。年内做到纠纷矛盾及时化解，未发生医疗责任纠纷事故。

 3、强化医疗质量意识，提升综合服务能力。

始终把提高医疗服务质量作为医院工作的中心，建立健全了各项医疗管理制度。开展了定期与不定期的医疗服务质量检查活动。每月组织医疗质量检查，按规定对不符合规范要求进行处罚。

4、加强药品管理、保证用药安全有效。

把好用药关、药品严格实行集中招标采购，加强对精神药品的管理，狠抓临床合理用药，安全用药，完善《药物不良反应监测报告制度》、《处方点评》，《医师用药情况监控制度》等规章制度，形成了医院合理用药评价、监控、通报等整套管理体系。努力做到合理使用抗生素、实行抗菌药物分级管理分级使用，指导医师合理使用抗菌药物、保证患者用药安全。

5、切实解决患者就医的各种不便现象，改进和简化就医流程，为病人提供更优质、便捷、价廉的服务。

为切实解决好广大患者的需求，基本做到人性化服务， 完成了门诊、住院病房数字电视安装使用。

二、 强化责任制管理，创平安医院

1、 落实安全责任状

2、 完善医院各项应急预案

三、 严格执行医改政策

1、 药品平台采购，零差率销售

2、 保障基本医疗服务工作正常有序开展

3、 加强中医中药工作

4、 提供优质、便捷、高效的急救及转诊服务

5、 定编定岗，按岗招聘，实施绩效工资

四、 完成公共卫生工作任务

1、 健康教育

2、 居民健康档案及慢性病管理工作

3、 重点人群健康管理工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制25人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。实有车辆超过车辆编制数是因为其中一辆车是以前捐赠车辆，由于当时未申请到车辆编制数，所以实有车辆超过车辆编制数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9201639.83元，其中：一般公共预算7086639.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2115000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加146124.11元，主要原因分析是因为事业收入预算增加，2024年实有人数增加1人工资、绩效及五险预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7086639.83元，其中:本年收入7086639.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7086639.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加126124.11元，主要原因分析是因为2024年实有人数增加1人，工资、绩效及五险预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9201639.83元。财政拨款安排支出7086639.83元，其中：基本支出7056639.83元，与上年对比增加96124.11，主要原因分析是因为2024年实有人数增加1人，工资、绩效及五险预算增加；项目支出30000.00元，与上年对比增加30000.00，主要原因分析是因为新增新园村项目3万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）659149.95元，主要用于代缴职工养老保险单位部分。

2080599（其他行政事业单位养老支出）3300元，用于退休人员公用经费。

2080801（死亡抚恤）11472元，主要用于遗属补贴。

2100302（乡镇卫生院）5238249.76元，主要用于职工工资、津贴补贴的发放、代缴职工失业保险单位部分等支出。

2100399（其他基层医疗卫生机构支出）103071.36元，主要用于代缴村医五险单位部分。

2101102（事业单位医疗）305240.04元，主要用于代缴职工医疗保险单位部分。

2101103（公务员医疗补助）216946.89元，主要用于代缴职工公务员医疗补助。

2101199（其他行政事业单位医疗支出）15967.37元，主要用于代缴职工大病保险及工伤保险单位部分。

2210201住房公积金533242.46元，主要用于代缴职工住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少2元，增长下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市小中甸镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市小中甸镇卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市小中甸镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少20000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因是因为财政取消公务用车预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门属事业单位，无机关运营经费，与上年对比无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市小中甸镇卫生院资产总额5646010.09元，其中，流动资产1421632.17元，固定资产3560145.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产664232.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少263893.35元，其中固定资产增加286589.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100336100500111