监督索引号53340100336101500000

香格里拉市洛吉乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市洛吉乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市洛吉乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

香格里拉市洛吉乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内公共卫生服务工作，负责辖区内基本医疗服务工作，负责辖区内计划生育技术服务，负责辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合办公室及党办、公共卫生科、中医科、药房、门诊、化验室、注射室、财务科、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强医务人员素质培训，规范执业行为，加强药品管理，保证用药安全有效，切实解决患者就医的各种不便现象，改进和简化就医流程，为病人提供更优质便捷的服务。强化责任制管理，创建平安医院。完善医院各项应急预案，严格执行医改政策，保障基本医疗服务工作正常有序开展，加强中医中药管理，完成公共卫生工作任务，加强健康教育以及居民健康档案的管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制1人，事业编制23人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财务总收入6658878.76元，其中：一般公共预算5758878.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入90元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加218802.85元，主要原因分析：2025年实际在编人员为24人，涉及工资变动及五险缴纳金额提高，所以人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5758878.76元，其中:本年收入5758878.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5758878.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加218802.85元，主要原因分析：2025年实际在编人员为24人，涉及工资待遇增加，并且2025年缴纳保险增加，提高了人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6658878.76 元。财政拨款安排支出 5758878.76元，其中：基本支出5758878.76元，与上年对比增加218802.85元，主要原因分析：2025年实际在编人员为24人，涉及工资待遇增加，并且2025年缴纳保险增加，提高了人员经费预算。项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无项目预算权限。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出536841.25元，主要用于职工养老保险缴纳。

2、2100302乡镇卫生院支出5214266.54元，主要用于事业人员工资支出、工会经费、办公经费、事业人员基础绩效、药品耗材采购。

3、2101102事业单位医疗支出248663.16元，主要用于职工医疗保险缴纳。

4、2101103公务员医疗补助支出137770.35元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。

5、2101199其他行政事业单位医疗支出13334.52元，主要用于职工大病保险缴纳。

6、2210201住房公积金支出436902.94元，主要用于职工住房公积金缴纳。

7、2100399其他基层医疗卫生机构支出70800元，主要用于代缴村医五险单位部分。

8、2080599其他行政事业单位养老支出300元，主要用于退休人员公用经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市洛吉乡卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市洛吉乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市洛吉乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市洛吉乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少20000元，减少100%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市洛吉乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市洛吉乡卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市洛吉乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少20000元，减少100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少20000元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

减少原因：我单位2025年未做公车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市洛吉乡卫生院2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市洛吉乡卫生院资产总额2747895.24元，其中，流动资产1627930.62元，固定资产1045215.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产74749.3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少154429.03元，其中固定资产减少141809.71元。处置房屋建筑物245平方米，账面原值84855元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53340100336101500111