香格里拉市卫生监督所部门2020年度部门决算

目录

第一部分  香格里拉市卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  香格里拉市卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织实施全市卫生监督规划和计划；卫生许可证、卫生监督执法检查、承担对公共卫生、食品卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生、传染病防治、母婴保健、职业卫生、餐饮具集中消毒单位、生活饮用水卫生及涉及饮用水卫生安全产品开展监督检查和管理；指导检查卫生监督协管站工作；负责完成布局下达的公共卫生健康相关产品、医疗卫生机构等现场检测、抽检任务；协助市局通报监督、检测、抽检结果；负责卫生监督工作中的投诉举报案件；承办卫生法制宣传和卫生监督员培训工作；负责对公共卫生重大案件、突发事件等进行调查取证并提出处理意见；负责行政处罚决定的具体实施工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年依据年初设立目标开展并完成以下工作：

（一）新冠肺炎卫生监督工作

自疫情发生以来，我所强化组织领导，及时成立以所长为组长的疫情防控工作领导小组，及时开展工作，全面排查，做到不漏查，为有效控制疫情出一份力。2020年1月15日至11月26日，香格里拉市卫生监督所对监管范围内各公共场所、医疗机构开展疫情排查工作1978次，出动执法人员3596人次，累计下达卫生监督意见书（《医疗机构卫生监督意见书》、《医疗废物监督意见书》）1335份。

（二）公共场所卫生监督

截至2020年11月26日，香格里拉市卫生监督所公共场所许可新办297家、注销382家、变更13家、延续51家，共计办理743家。对全市监管范围内公共场所开展监督检查1704次，出动执法人员累计3408人次。对公共场所经营单位立案查处11起，罚款共计4.95万元。

1、生活饮用水监督检查

2020年全市内抽样检测生活饮用水22份（包括一水厂、二水厂、城区内中小学、幼儿园及各乡镇小学和幼儿园），仅合格1份水样，符合ＧB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。其余21份水样有部分未检出余氯，其原因是无加氯设备，一部分水样检出总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数，一部分水样色度、浑浊度超标，还有有肉眼可见物，不符合ＧB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。对生活饮用水抽检不合格单位处罚1家，罚款1万元。
    2、学校卫生监督检查情况

我市现有学校109所，其中中学3所，小学19所，幼儿园87所。截至2020年11月30日，对辖所内22所中、小学开展传染病登记报告制度、晨检制度、因病缺勤登记制度、饮用水消毒管理制度、突发公共卫生事件防控工作的监督检查。

3、公共场所艾滋病防治工作情况

截至2020年11月26日，香格里拉市辖区内共有公共场所879家，根据香格里拉市疾病预防控制中心出具的数据显示，2020年公共场所共有10655人进行健康体检，仅有155人进行半年HIV检测。同时，香格里拉市卫生监督所2020年对其中718家公共场所进行监督检查。对辖区内住宿场所、娱乐场所、沐浴场所等公共场所538家进行安全套摆放的监督执法以及对直接为顾客服务人员HIV检测的检查。

（三）医疗卫生监督

目前香格里拉市共有医疗机构108家，2020年《医疗机构执业许可证》新办5家，注销2家，申请停业3家，医疗机构申请变更25家，医疗机构校验100家（剩余医疗机构正在效验中），医疗机构延续3家,《母婴保健技术服务许可证》校验4家；完成护士注册25人，护士延续注册16人，护士变更注册83人，护士注销8人；医师注册35人，医师变更注册66人，多机构备案13人，医师注销3人。

截止2020年11月30日卫生监督所对全市医疗卫生监管单位开展225次监督检查，累计出动监督员450人次。医疗机构违法立案查处14件，累计罚款18.6万元，没收违法所得2.824万元，吊销《医疗机构执业许可证》2家。

（四）放射卫生监督

香格里拉市共有放射工作场所21，开展放射诊疗活动的医疗机构有16 家,办理《放射诊疗许可证》14家,未办理《放射诊疗许可证》的2 家,其中2020年度新办7家，变更放射许可项目1家，校验6家。目前，香格里拉市共有放射工作场所21个(18家医疗机构)，原有9个，2020年新改建12个（均完成备案），共有（CR）X射线机1 台、(DR)X射线机12台、牙片机4台、口腔CT 3台、钼钯机1台。

截止2020年11月30日，香格里拉市卫生监督所监督检查42次，出动监督员21人次，监督覆盖率100%，放射诊疗处罚1家，罚款金额2000元。

（五）职业卫生监督

全市存在职业病危害因素企业54家，其中非煤矿业3家，家具制造5家，水泥厂2家，发电厂1家，其他企业43家。全年职业病危害项目申报企业54家。

截止2020年11月30日，香格里拉市卫生监督所职业卫生监督下达监督意见书5份，对违法事实清楚的3家企业给予了警告的行政处罚，并责令其在限期内进行整改。

（六）“双随机”抽检工作

根据《云南省卫健委办公室关于印发云南省2020年国家随机监督抽查计划的通知》（云卫办监督发〔2020〕5号）要求，香格里拉市卫生监督所对2020年度“双随机、一公开”随机抽查事项中共抽取双随机任务涉及149家单位，其中公共场所131家、生活饮用水2家、学校卫生5家、餐饮具消毒2家、放射卫生2家、医疗卫生3家、传染病防治4家。2020年香格里拉市卫生监督所“双随机”监督工作任务完成率为97.99%，完结率100%。未完成原因为31家“双随机”抽检单位已关闭，其中公共场所关闭28家、医疗卫生关闭2家、传染病防治关闭1家。

（七）卫生监督协管工作

2020年香格里拉市卫生监督所及时有效组织开展卫生监督专项稽查，特别是对违法案件质量的检查，促进提高卫生监督执法水平；及时开展乡镇卫生监督协管工作的监督指导等有关工作，提升基层卫生监督执法力度。目前，香格里拉市卫生监督协管员增加至38人，其中各协管站35人，监督所3人。

（八）投诉举报处理情况

2020年香格里拉市卫生监督所健全投诉举报工作制度，规范工作程序，明确了投诉举报电话接听受理办理回复等工作程序，完善登记台帐，明确业务流程， 细化工作分工，明确了投诉举报受理人员，及时反馈举报信息，热情接待走访人员，确保投诉举报工作依法依规有效运行。全年共接受投诉举报9件， 其中涉及非法行医5件，医疗机构超范围执业1件，美容机构1件，餐饮具消毒单位1件，立案查处2件，移交州监督局1件，下达监督意见书8份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市卫生监督所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市卫生监督所部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休2人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市卫生监督所部门2020年度收入合计353.52万元。其中：财政拨款收入296.09万元，占总收入的84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入57.43万元，占总收入的16%。与上年对比总收入增加27%，主要原因分析：因人员增加因此人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市卫生监督所部门2020年度支出合计322.16万元。其中：基本支出278.92万元，占总支出的87%；项目支出43.24万元，占总支出的13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加17.7%，其中:财政拨款增加17.7%，主要原因分析因职工人数增加，因此人员支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障香格里拉市卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出278.92万元。与上年对比与上年对比总支出增加2%，主要原因分析主要原因分析人员增加，人员支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出272.04万元，占基本支出的97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.88万元，占基本支出的3%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障香格里拉市卫生监督所机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.24万元。与上年对比增加100%，主要原因今年新增执法设备采购、一般公共卫生服务支出等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市卫生监督所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出301.74万元，占本年支出合计的94%。与上年对比财政拨款增加16.6%，主要原因分析1、职务调整导致工资增加2、人员与上年有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项

  8.社会保障和就业（类）支出25.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于1、职工养老保险单位部分2、退休人员公务费（相关支出情况）1、机关事业单位养老保险支出25.72万元2、其他行政事业单位养老支出0.05万元；

  9.卫生健康（类）支出238.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.2%。主要用于1、基本工资2、津贴补贴3、奖金4、职工基本医疗保险缴费5、公务员医疗补助缴费 6、其他社会保障缴费7、商品和服务支出（相关支出情况）1、基本工资40.3万元 2、津贴补贴158.39万元 3、奖金12.84万元 4、职工基本医疗保险缴费11.39万元 5、公务员医疗补助缴费6.07万元 6、其他社会保障缴费3.03万元 7、商品和服务支出6.88万元；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  19.住房保障（类）支出17.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于职工住房公积金单位部分缴纳；（相关支出情况）住房保障支出住房公积金17.08万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市卫生监督所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。无2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数主要原因无三公经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少100%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少80%；公务接待费支出决算减少20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动原因2020年因公车改革不再保留公车因此公车运行维护费减少，接待费无预算，因此无接待费产生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无此项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于无此项。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市卫生监督所部门2020年机关运行经费支出0万元，无此项

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，香格里拉市卫生监督所部门资产总额406.44万元，其中，流动资产28.44万元，固定资产378万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.22万元，其中固定资产增加12.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值278.63万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；通用设备原值：64.11万元；专用设备原值:10.89万元；家具、用具、装具及动植物原值：24.37万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本报告不涉及专用名词。