香格里拉市卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策和法律、法规，拟定本县卫生工作制度，研究提出全县卫生事业发展规划和工作计划，督促实施国家技术规范和卫生标准。

（二）依据国家法律、法规和技术标准，起草本县卫生工作规范性文件，制定全县卫生部门规章制度，依法对全县公共卫生、环境卫生、劳动卫生、放射卫生、学校卫生、饮水卫生、食品卫生和传染病、地方病、职业病防治病实施监督管理；监督实施食品、化妆品质量管理规范并负责认证工作。

（三）依据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》等法律、法规，实施医疗准入制度，负责医疗机构审批、评审和监督管理；组织开展执业医师、执业护师考试、考核和登记注册；拟定并组织实施全县卫生人才发展规划和卫生人员的职业道德规范。

（四）负责全县医疗行政管理工作，统筹规划与协调全县卫生资源的开发的配置；负责初级卫生保健计划的制订、实施、考核评审；负责农村三级医疗卫生网络的建设和管理；组织开展无偿献血活动，依法监督管理临床用血质量；督促本系统用药单位加强药品管理，确保药品质量和用药安全。

（五）研究制订全县医学科学研究规划，组织开展医药卫生科研工作和新技术的推广应用；管理医学教育，制订全县医药卫生人员的培训规划并组织实施。

（六）贯彻执行党和国家的中医政策和中西医并重的方针，制订中医事业发展规划，对中医、中西医结合和民族医学实施管理，组织挖掘、整理和继承中医药遗产；组织重大中医药科研课题的协作玫关鉴定、应用和推广。

（七）负责落实国家对人群健康危害严重疾病的防治规划，拟定并组织实施对重大疾病的防治；组织调度全县卫生技术人员，协助县人民政府和有关部门对重大突发事件、自然灾害中的医疗抢救和重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疾病、疫情的发生、蔓延扩散。

（八）实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，组织开展妇女、儿童卫生保健，协助有关部门做好计划生育技术服务工作；指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施；防治严重危害妇女、儿童健康的疾病。

（九）拟定全县爱国卫生和农村改水改厕工作规划、措施并组织实施；协调有关部门搞好城乡爱国卫生工作。

（十）研究指导全县医疗机构改革，监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；负责医疗事故调处工作。

（十一）负责指导卫生系统的精神文明建设，对卫生工作者进行职业道德教育和法制教育；组织实施卫生技术人员的资格认定的技术职务评审、聘任等有关工作。

（十二）贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育，宣传卫生科普知识，动员全社会参与爱国卫生工作，增强全民自我保健意识和自我保健能力。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

由于2018年来市人民医院经费和我单位一起核算。事业编编制人员54人，其中市人民医院50人，卫计局4人，行政编制18人。

（三）重点工作概述

本年度在上级各部门的大力支持帮助下，基本完成了2018年制定的目标责任书。

（1）基本公共卫生方面 完成了2018年的基本公共卫生项目的任务数，对各个公共卫生机构进行培训和督导，年内2次下乡到各个基层医疗卫生机构进行督导。较好的完成了任务，使我市的基本公共卫生服务项目得到了进一步推进。

（2）基本建设方面2018年在各级党委政府的关心和帮助下，我系统的项目建设得到了进一步的提升。2018年我单位扶贫资金为1635万元，由于才开工建设，因为未完全形成支出。

（3）医改办完成了2018年乡村医生的招录考试，进一步规范了各个医疗机构的用药范围，基药必要在平台上采购，非基药网下采购需要向局备案。18年完成各个乡镇卫生院的乡村医生培训工作。

（4）财务方面

1. 今年我局机关的指标数为5290.523045万元，年底零账户收回额度资金2065.9013250元。收回资金主要为18年扶贫整合资金和18年基本公卫经费和其他计生工作经费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 15人，事业编制54人。在职实有46人，其中： 财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中： 离休 9人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入15,401,180.94元，其中：一般公共预算15,401,180.94元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 15,401,180.94元，其中:本年收入15,401,180.94元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,401,180.94元（本级财力15,401,180.94元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 15,401,180.94元。本级财力安排支出 15,401,180.94元，其中，基本支出13,812,580.94元，项目支出1,588,600.00元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目3分组，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出13,812,580.94元：基本工资1630656，津贴补贴5782218，奖金 135888 ，绩效工资 809844，养老保险金1157186.4 ，医疗保险金 411882.24 ，公务员医疗补助 235361.28 ，其它社会保障经费 47760.10，住房公积金706127.76 ，办公费688600.00 ，工会经费164445.96，福利费 1680，公车运行维护费 42750.00 ，其它商品和服务支出 2100.00 ，生活补助 7884.00，奖励金 191900.00 ，其它对个人和家庭的补助76000 ，对社会保险基金补助1720297.2；项目支出中对个人和家庭补助1538600，其它支出50000.00）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

金额为0元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于遗孀补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

增减变化：与2018年基本支出10397862.28相比，基本支出增加了3414718.66 ，情况说明：

1. 人员数增加，相关的工资和人员经费增加。

其中：2019年“三公经费”合计4.33万：其中公车运行维护费 3.37万 ，接待费 0.96万，因公出国费 0.00万元 ；2018年“三公经费”合计7.19万：其中公车运行维护费 4.4万 ， 接待费 2.79万。 因公出国费0，分别减少1.03万和1.83万。原因为我单位压缩三公经费。

八、项目支出预算变动的主要原因

1.项目支出（2018年为538362.00）增加了 1050238.00元 。今年项目预算了拴心留人的经费，2018年没有预算这笔经费。

2.预算的“保运转、保民生、项目表”等项目的填报有所改变。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词

（三）机关运行经费安排

机关运行经费2018年为216600元，在职人员38人，每人5700元。2019年为262200.00,原因为人员增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

预算绩效目标情况：预算经费主要保障了在职46人的工资和社会保障经费，计生宣传员、信息员、协管员的经费，实现了更好地为卫生和计划生育工作服务。其余项目经费基本公卫督导经费3万元，保障了督导的差旅费；拴心留人经费111.96万元，更好地为基层医疗机构留住人才提供了条件。其余工作经费同样也是更好地为医疗服务提供了保障。