香格里拉市疾病预防控制中心部门2018年度部门决算

第一部分 单位概况

1、香格里拉市疾病预防控制中心的主要职责是：

（1）在上级行政主管部门的领导下和上级业务机构指

导下，负责香格里拉市的疾病预防控制工作。

（2）拟订疾病预防控制工作的方案与措施，协调组织各

卫生部门对区域内所发生的各类传染病进行有效控制和处理，对传染病疫区作流行病学调查分析。

（3）组织全县实施国家制定的“儿童计划免疫”预防接种工作提高整体人群的免疫水平。

（4）负责传染病疫情报告制度的监督管理。

(5)负责区域内各级医疗结构、防保人员的预防医学知

识、计划免疫、传染病防治知识的培训和指导。

（6）开展公共卫生，对影响和危害人群健康的各种因素

按传染病、地方病、职业病、慢性病等进行卫生学的监督监测、防治管理和卫生学评价。

2、机构人员情况：我单位是香格里拉市卫计局下属的医疗公共卫生事业单位，独立编制的机构数1 个,独立核算的机构数为1个，人员编制数为35人，现在职上班34人，退休在职人员12人。中心设办公室、急传科、慢传科、免规科、卫生科、防艾科、检验科7个科室。职称结构：副主任医师 5人，中职11人，初职15人，工勤2人，管理岗1人。

3、机构人员当年变动情况及原因： 2018年招考录用2人，9月提前退休2人。现有正式上班人员34人。

二、当年取得的主要事业成效

（一）行政管理工作

严格执行财务管理制度，无违反财务纪律现象。领导班子严格执行党风廉政建设责任制，严守政治纪律，单位内部执行工作责任目标制，以科室为单位定任务，定指标，工作实绩与绩效工资挂钩，优奖劣罚。上下班执行签到制，领导带头遵守执行。中心办公室负责拟定工作计划、科室责任目标书及人员安排，组织各类政治、业务学习，组织召开中心会务会，协调各科室及上级部门工作；定期召开职工大会，学习贯彻上级的各种会议精神；定期召开中心办公会了解、协调各科工作，听取各科工作完成情况及各种学习情况汇报，关心职工，深入了解职工存在的困难，并尽可能地帮助解决。党支部负责职工政治理论学习，做好各项思想政治工作，培养骨干成员，学习贯彻党的各项方针、政策。动职工端正工作及学习态度，树立正确的人生观，改变不良价值观，要求党员在工作及学习生活中起模范带头、榜样作用。我中心支部现有党员17人，本年发展预备党员1人，支部党员队伍不断壮大，党的核心作用在单位中不断得到强化和巩固。

一年来组织召开了中心办公会82次，站务会8次，职工大会12次，业务培训6次，政治学习7次，消防知识培训1期。会务会重点讨论了工作计划，责任目标、人员调配、资源配置、内控制度、设备、物资采购计划、健康教育宣传品询价采购、职称评聘及岗位定级方案、精准扶贫、健康扶贫等重大决定，保持与主管局的经常性请示与汇报。加强了业务人员的培训，年内送省级短期培训109天43人次，州级培训30天28人次；集中培训乡镇防保员2018年度基本公共卫生服务项目1期55人次2天、慢性病综合防控示范创建及危险因素工作培训班1期 38人；死因漏报调查工作培训班1期19人；健康扶贫暨疾病预防控制工作培训班1期112人；医疗机构艾滋病咨询及HIV感染者管理综合培训班2期105人。集中培训组织全体职工进行流感防治知识全员培训1期、学习《中华人民共和国宪法》及法律法规相关知识1期、健康扶贫及城乡医保政策全员培训1期。每月开展并上报安全生产工作检查表、上报我中心简报及总结，全年未发生安全生产事故。拟写中心各种请示报告67余份，接收、登记、处理文件394份，上报各种材料近80份，各种报表近70份，各种证明材料70余份，通知40余份。协调各科室相关工作。组织开展碘盐、尿碘、水碘、乙肝及麻疹抗体监测工作，圆满完成2018年重精筛查诊断工作，开展学校开学季呼吸道传染病监测及学校卫生健康教育督导工作；经过我中心努力，积极争取到妇联1万元的艾滋病临时救助金，并发放给家庭困难，受艾滋病影响的儿童和老人。速组织业务人员到各乡镇做好抗洪救灾卫生防疫工作，向灾区发放消毒药品38件，老鼠夹20个，防护眼镜200副，防护口罩、一次性口罩、一次性手套600套，派出车辆2张，工作人员8人次98天，组织职工捐款5200元，协调发放粘鼠板200个，确保大灾之后无大疫。参加爱国卫生运动260人次，元旦节环城跑13人次，组织职工种植34颗柳树并进行管护，积极党员进社区服务工作、无偿献血及宣传活动。严格公务用车管理，规范派车登记。

严格执行财务管理制度，无违反财务纪律现象。领导班子严格执行党风廉政建设责任制，严守政治纪律，单位内部执行工作责任目标制，以科室为单位定任务，定指标，工作实绩与绩效工资挂钩，优奖劣罚。上下班执行签到制，领导带头遵守执行。

（二）项目工作

1、疾病监测工作：完成人感染高致病性禽流感监测工作；

2、寄生虫防治工作：通过对两个监测点开展肝吸虫病的调查工作，在检测出采样居民是否换肝吸虫病的同时，又能折射出我市居民肝吸虫病的流行现状和流行动态。为配合国家肝吸虫病工作部署，为今后我市制订防治对策和评价防治效果提供科学依据。

3、包虫病防治项目工作

4、基本公共卫生服务项目工作：

高血压管理；糖尿病管理；重症精神病管理；健康教育；健康素养项目及全民健康生活方式行动项目工作；健康巡讲；2018年居民死因回顾调查工作；肿瘤登记报告工作；慢性病综合防控示范区创建工作

5、计划免疫项目：按绩效考核方案要求一年内共下乡5次，分别对全市十一个乡镇和开发区卫生院、社区卫生服务中心进行了疫苗运转、业务指导、基层合格接种点的验收；完成所有乡镇级信息系统实体单位的维护工作。

6、防艾科项目：加大宣传教育、干预力度，提高全民防治艾滋病意识； 在街面固定宣传栏、学校，单位等地张贴、更换艾滋病有关宣传资料。

艾滋病健康教育讲座 ；积极推进艾滋病监测检测工作；丙肝项目及其它性病工作也在按序开展完成。

7、预防性体检及卫生质量监测 ：完成城区饮用水、餐具、医疗器戒采样并评价工作；完成从业人员健康体检、肠道菌采样和办理健康证各11000人

8、云南省农村饮用水项目

完成云南省饮用水水质卫生监测项目的各种数据的查找、填写报表，对全市11个乡镇进行认真布点及安排采样时间，按时做出各个报表。

9、食源性疾病监网络审核及上报食源性疾病。

10、职业病与职业卫生信息监测工作: 2018年调查8起疑似食物中毒事件，写出调查报告和结案报告并进行网络直报；网络审核及上报食源性疾病198人次，病原学检验结果审核49人次，阳性1人次，为沙门氏菌阳性。

11、环境卫生检测项目: 根据《2018年云南省农村环境卫生监测项目技术方案》的要求对我市5个乡镇（洛吉乡、三坝乡、小中甸镇、虎跳峡镇、格咱乡），每个乡镇4个行政村共 20个行政村，每个行政村随机选5户农户进行调查共调查100户，调查5所小学。每个监测点采集村中农田土壤1份，共20份进行检测。对以上所有数据及报表于2018年8月份进行报表的基本数据网络直报，2018年9月28日至10月20日进行网络直报并写出总结。具体数据及报表详见项目总结。

12、结核病项目: 各项指标完成情况：结核病各项制度建立健全,开展了3.24宣传活动及院内结核病防治知识培训,登记肺结核相关登记本信息,开展结核病例会及乡级督导工作,对辖区结核病患者进行随访，开展学校结核病防控知识讲座。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部份 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1435.30万元。其中：财政拨款收入1304.96万元，占总收入的90.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入130.34万元，占总收入的9.09%。2017年总收入为1151.27万元：其中财政拨款数为1052.87万元，其他收入为98.39万元，财政拨款收入比上年增加252.09万元。与上年对比情况及增减变动原因：职工工资增加，相应社会保障缴费增加。

2018年收入占比情况

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1271.19万元。其中：基本支出1169.64万元，占总支出的92.01％；项目支出101.55万元，占总支出的7.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年总支出为1179.97万元，2018年支出比上年增加91.22万元。职工工资支出增加；相应社会保障缴费增加；单位绿化建设尾款；项目支出增加。

2018年支出占比情况

续表

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出1169.64万元。比上年增加140.56万元，职工工资支出增加，相应社会保障缴费增加。包括基本工资184.06元、津贴补贴583.53万元等工资福利费支出共1146.10万元，人员经费支出占基本支出的97.99％；办公费1.93万元、差旅费0.49万元、工会经费12.24万元等20.41万元，日常公用经费占基本支出的2.01％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出101.55万元，用于开展：1、疾病预防控制机构经费27.72万元；2、开展基本公共卫生经费支出32.00万元；3、重大公共卫生支出38.71万元；4、突发公共卫生应急经费11.00万元；食品安全经费0.3万元。上年度项目支出150.09万万，比上年减少48.54万元，主要是今年重大公共卫生专项防治经费10月才到位 ，故造成项目资金结余增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1201.82万元,占本年支出1271.19万元的94.54%。与上年对比增加112.71万元,主要原因分析职工工资支出增加，相应社会保障缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出1201.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障机构正常运转职工工资、社会保障经费、办公费、水电费等费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.39万元，支出决算为7.39万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.89万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.5万元占74.42%；公务接待费支出1.89万元，占25.58%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.5万元。其中：

无公务用车购置支出

公务用车运行维护支出5.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于3辆车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.89万元。其中：

国内接待费支出1.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展传染病防治、重大公共卫生防治、慢性病调查、公共卫生督导、业务交流等相关工作，产生的接待批次40次，发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少0部门机关运行经费主要用办公费0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额1649.06万元，其中，流动资产198.26万元，固定资产1450.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78.54万元，其中固定资产减少10.67万元，流动资产增加89.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总2。2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

加强项目培训，年内送省级短期培训109天43人次，州级培训30天28人次；集中培训乡镇防保员2018年度基本公共卫生服务项目1期55人次2天、慢性病综合防控示范创建及危险因素工作培训班1期 38人；死因漏报调查工作培训班1期19人；健康扶贫暨疾病预防控制工作培训班1期112人；医疗机构艾滋病咨询及HIV感染者管理综合培训班2期105人。集中培训组织全体职工进行流感防治知识全员培训1期、学习《中华人民共和国宪法》及法律法规相关知识1期、健康扶贫及城乡医保政策全员培训1期。组织开展碘盐、尿碘、水碘、乙肝及麻疹抗体监测工作，圆满完成2018年重精筛查诊断工作，开展学校开学季呼吸道传染病监测及学校卫生健康教育督导工作；一、传染病防控工作

（1）传染病网络管理及报告管理

2018年1月1日-12月31日，无甲类传染病报告，报告法定乙类传染病8种432例（HIV 24例不包括在发病数中），发病率为241.9175/10万，死亡1例。报告丙类传染病7种1130例（发病率为629.8774/10万），无死亡病例报告。辖区医疗单位共报告传染病卡片2152张（包括甲、乙、丙类传染病及其它传染病、疑似病例、病原携带者及删除卡在内），及时报告2152张，及时报告率为100%;及时审核2152张，及时审核率为100%；无重卡。

（2）人感染高致病性禽流感监测、防控工作

2018年香格里拉市无人感染高致病性禽流感病例报告。我市开展2018年人感染H7N9禽流感疫情防控工作，加强人禽流感常规监测，对疫情网络上报信息及时跟踪、调查、处置。开展不明原因肺炎病例监测、排查和管理。

1-12月份在城区活禽零售、批发市场，野外活禽栖息地开展外环境标本采集及监测，全年共计采样530份，累计检出禽流感核酸阳性标本100份,其中H5N6 24份、H9N2 73份、H5N6+H9N2 3份。结合我市2015年2月、7月各发生1例人感染H5N6高致病性禽流感病死病例，不排除我市再次发生人感染高致病性禽流感病例的可能。

（3）手足口病监测防控工作

2018年1-12月我市累计报告手足口病661例，无重症及死亡病例发生；累计采集大便标本94人份，送州疾病预防控制中心检测94人份，其中85人份阳性（EV71 13份、CoxA 16 36份、其他肠道病毒35份、混合感染1份），9份阴性。处置香格里拉市幼儿园手足口疫情暴发1起。

（4）学校及幼托机构传染病的监测防控工作

（5）霍乱病例监测

为有效控制以霍乱为主的肠道传染病的暴发、流行,防止霍乱传入，根据上级有关部门要求，结合我市实际，于2018年5—10月在全市范围内开展了以霍乱为主的腹泻病监测工作。

2018年5--10月监测工作期间，每月按旬上报监测情况，无缺报及迟报。2018年5-10月全市共报告腹泻病1975例，无霍乱病例报告。

2018年5月至10月累计监测重点人群12人份，检测结果均为阴性；累计采集、检测113例病例标本进行病原学检测，均未检出霍乱弧菌及副伤寒杆菌；

累计开展了外环境水体及食品监测工作共21份，其中：采集外环境标本海水产品3份、饮用水5份、河水2份、池塘水3份、生活污水8份。经实验室检验均未分离出霍乱弧菌。

（6）2018年“11.03”白格堰塞湖泄流洪灾灾后卫生防疫工作。

第一时间发布《11.03”白格堰塞湖泄流洪灾灾后卫生防疫预警》，了解灾情具体情况以及前期已开展的卫生防疫工作情况，配合云南省、迪庆州疾控中心完成《云南省迪庆州香格里拉市仕达村灾后集中安置点公共卫生状况调查及撤离前自我评估》报告、《云南省迪庆州香格里拉市虎跳峡、开发区、金江镇灾后集中安置点撤离前自我评估》报告、《迪庆州香格里拉市仕旺村集中安置点重点传染病及突发公共卫生事件风险评估报告》。对安置点开展快速灾后公共卫生状况和需求评估。指导受灾地区开展灾后卫生防疫全覆盖工作，具体内容包括：消杀及环境卫生、建立和恢复症状监测及传染病报告、基本公共卫生服务工作、饮用水卫生、食品卫生、开展灾后防病知识健康教育和宣传。

（二）结核项目工作

各项指标完成情况：结核病各项制度建立健全,开展了3.24宣传活动及院内结核病防治知识培训,登记肺结核相关登记本信息,开展结核病例会及乡级督导工作,对辖区结核病患者进行随访，开展学校结核病防控知识讲座。全年初诊筛查患者390例(任务数为387例,初诊筛查任务数达100%)。全年收治肺结核病患者74例,全部纳入项目管理。74例中本辖区患者为62例,其中规范管理59例,规范管理率位95.16%。62例中涂阳患者15例,14例2月末转阴,阴转率为93.3%。转诊推介可疑患者324人，达全人群的1.8‰(全市任务数为全人群的2‰)。建档立卡户6例，规范管理率100%。

（三）地方病防治项目

（1）2018年5月15日，出动宣传人数20人参加在古城月光广场进行5. 15碘缺乏病防治宣传。紧紧围绕“碘”亮智慧人生，共享健康生活。的宣传主题，在人群密集流动的地段悬挂横幅，设立咨询台，发放宣传资料开展了形式多样的宣传活动。此次活动，重点宣传了碘缺乏病的危害、鼓励居民积极参与宣传活动，认真宣传碘缺乏病防治相关知识，引导居民在生活中应购买加碘精制食盐。此次宣传共计发放白象牌加碘食盐500袋、宣传手提袋500个、宣传抽纸100盒，发放“碘”亮智慧人生，共享健康生活宣传单1000份、食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例2000份，食盐专营办法1000张、云南盐化白象盐、健康生活每一天2000张、科学补碘800张、碘缺乏病的症状及预防2000张、云南省减盐防控高血压行动倡议书2000张、科学使用低钠盐；健康膳食倡议书、积极预防碘缺乏病1000张。健康知识宣传折页1000份，碘缺乏病防治知识折页1000份、碘缺乏预防小常识折页500份、碘缺乏防治手册900本。共计发放17300份。

（2）2018年6月12日至2018年28日到全市按东西南北中5个乡镇分别在格咱乡卫生院、虎跳峡镇卫生院、金江镇卫生院、五境乡卫生院、建塘镇卫生院五个定点卫生院在本乡镇开展碘缺乏病的监测。碘盐监测300份，尿碘300份，甲状腺B超检查200份。碘盐监测合格份数289份，不合格11份，未检出非碘盐，居民合格碘盐食用率为96.33%，非碘盐率为0。

2018年9月12日按照中期评估方案要求抽取金江镇的兴隆村和新建村各25户用户盐计50户（50份）；上江乡的木高村和福库村各25户用户盐计50户（50份）总计100份居民用户盐进行含碘量的检测，检测结果；有三份不合格食盐为17.3mg/kg，7.6mg/kg、10.2mg/kg，有97份合格，合格率是97%。平均值为19.65mg/kg。

（四）鼠疫防治

根据《云南省鼠疫防治联防方案》，为降低城区鼠密度，防止鼠传播疾病的发生保护人民群众的身体健康完成春秋两季灭鼠活动，我中心于2018年5月份组织中心人员在城区内进行了一次大规模的灭鼠活动，5月16日至26日在城区进行春季灭鼠工作宣传及鼠密度调查，用鼠笼法对城区8个片区进行鼠密度调查鼠密度从投药前的5.9%降至灭鼠后的0.9%，灭效85%.2018年9月18至21日进行秋季灭鼠，鼠密度从投药前的7.8%降至灭鼠后的0.6%，灭效92.3%.通过灭鼠活动有效地降低了城区鼠密度。达到鼠防工作的目的。完成鼠疫三报；零报工作

（五）寄生虫防治工作

包虫病监测防治：在虎跳峡镇、金江镇、小中甸镇、建塘镇、格咱乡共开展B超筛查4308人，由国家寄生虫病防治所、云南省寄生虫病防治所、青海省寄生虫病防治所、四川省疾控中心、迪庆州疾控中心、香格里拉市疾控中心共同组成联合调查组，对发现疑似病例进行复核，最终本年度确诊3例包虫病新增患者，3例患者分别来自小中甸镇、建塘镇、格咱乡，其中建塘镇户籍患者为建档立卡户。

同时调查小组到建塘镇、格咱乡、金江镇开展犬驱虫管理工作。犬粪检测536份，阳性177份，阳性率33.2%。到香格里拉市城区屠宰厂开展了中间宿主家畜监测，对231份家畜（牛、羊）肝脏进行监测，发现疑似病变脏器15份，已送省寄生虫病防治所进行复核确诊。开展包虫病防治知识问卷300份，知晓率73%；对20名包虫病防治专业人员开展试卷调查，合格率为80%。对688户调查户家庭进行情况调查。

（3）肝吸虫病监测：选择三坝乡、五境乡、上江乡、金江镇四个监测点开展肝吸虫病监测工作，共采集粪便标本1150份，其中受精蛔虫卵19份，未受精蛔虫卵28份，鞭虫卵3份，带绦虫卵1份，阳性标本共51份，其余都为阴性，未发现肝吸虫。并随机抽取150人进行问卷调查,知晓率65%。

（4）疟疾防控：2018年完成血片检查1098张，香格里拉市疾控中心复检100张，其中州疾控中心复检50张，检查结果为阴性。全年对辖区医疗机构进行考核督导共两次。

慢传科工作

（1）基本公共卫生服务项目工作

1、老年人管理：全市老年人15308人，管理12611人，管理率82.38%，体检8641人，健康评估9440人，健康管理人数8580人，健康管理率68.03%。

2、高血压管理：管理高血压患者6875人，任务数为5932人，任务完成率为115.89%。体检5933人，体检率为86.29%，血压达标人数为4754人，控制满意率为69.15%，规范管理人数为5510人，规范管理率80.15%。各乡镇每季度按时完成随访，及时登记随访记录及体检情况，按要求登录纸电档案。

3、糖尿病管理：管理糖尿病患者782人，任务数为704人，任务完成率111.09%，体检634人，体检率为81.07%，血糖达标人数582人，控制满意率为74.42%，规范管理人数570人，规范管理率72.89%。各乡镇每季度按时完成随访，及时登记随访记录及体检情况，按要求登录纸电档案。

4、重症精神病管理：截止2018年12月31日，我市严重精神障碍患者管理650人，报告患病率为3.62‰，国家严重精神障碍信息系统网络录入重性精神病患者648人，现症患者650人。管理重型精神病患者650人，任务数为699人，任务完成率92.98%。各乡镇按季完成随访，体检482人，体检率74.15%。5月份在香格里拉人民医院的协助下开展了一次重精复查、新筛和救治工作，新筛重精患者18例。免费发放四个季度重精救治救助药品，救治患者303人，共使用29种抗精神病药品。其中：稳定期门诊服药病例727例次，治救助费用为497368.00元。住院治疗28人次，住院治疗费用为8986160.40元。总体服药人数334人，总体服药率为50.56%。精神分裂服药率为65.35%。

5、健康教育：全市累计发放宣传资料300种40623份；播放影像资料361种，累计播放时长为5895小时；设置健康教育宣传栏82块，更换内容782期；累计开展公众健康咨询活动138次、接受咨询人数30016人次；乡镇卫生院举办健康教育知识讲座162期、受教育人数10148人，村卫生室举办健康教育知识讲座332次、受教育人数8768人；个体化教育25357人。全市所有健康教育活动痕迹资料达到了格式规范、资料齐全、图片丰富、内容真实的效果。

（二）健康素养项目及全民健康生活方式行动项目工作

1、公益广告

与香格里拉市电视台联系，在2018年4月1日至2018年12月31日期间，将省健康教育所制作的《2018年云南省健康教育公益广告展播节目》光盘的两个主题内容在该台播出，

2、健康巡讲

学校结核病防治知识讲座走进校园，在2018年3月24日第23个“世界结核病日”，香格里拉市疾病预防控制中心联合市卫生监督所到建塘小学举办了一期结核病防治知识讲座,听众人数为3481人。现场发放宣传资料6种，6495份，活动取得了较好的效果。

3、重点疾病和重点领域健康教育工作

在乡镇、街道及居委会（村委会）设立宣传栏12个，开展艾滋病宣传14次，宣传人数为56人，发放2种宣传资料3000份；举办女性关键骨干艾滋病防治知识讲座1场，开展艾滋病反歧视教育，受教人数为20于人；到开发区开展酒店从业人员艾滋病防治知识讲座，参加人数为30人；通过形式多样的宣传教育，进一步普及艾滋病防治知识，提高公众防病意识，为消除歧视，做好我市的艾滋病防控工作打下了坚实的基础。

（2）结核病健康教育工作

发放各类宣传资料800份、悬挂横幅2条、宣传画500张、宣传手提袋1500于个、宣传纸杯2000多个，咨询群众达800人次。各乡镇也充分利用举办讲座、开展咨询活动、宣传栏宣传等途径，大力宣传结核病防治知识和国家的相关政策，进一步提高群众对结核病防治知识的知晓力度。

（三）12320健康热线健康热线走进迪庆大型宣传活动

根据《云南省卫计委 云南省爱国卫生运动委员会办公室关于转发开展第31个世界无烟日宣传活动的通知》，2018年5月31日，在云南省卫计委、迪庆州卫计委、迪庆州疾控中心的组织下，我市参与了在迪庆州香格里拉中学举行的“云南12320健康热线走进迪庆 世界无烟日宣传活动”大型宣传活动，此次活动得到了迪庆州香格里拉中学的大力支持，活动场地设在学校篮球馆，紧紧围绕2018年宣传主题-烟草与心脏病，由迪庆州疾控中心工作人员事先对活动场地进行了精心的布置，四周悬挂“2018年云南12320健康热线走进迪庆 世界无烟日主题宣传活动”等多条横幅，摆放18块宣传展板，对烟草的危害、控烟核心信息等知识进行宣传，全校师生1998人参与本次活动，主持人由云南省卫计委12320健康热线及香格里拉高中教师各一人担任。本次活动共发放“云南12320，戒烟我帮你！”宣传手册1998份、宣传牙膏牙刷套装1998份、宣传水杯100个。迪庆州电视台、迪庆日报和香格里拉市电视台4名工作人员对此次活动进行了现场跟踪和报道。

（四）麻风病防治工作

1、到三坝、东旺、金江3个乡镇卫生院开展基层卫计人员麻风病防治知识培训3期，人数为280人；

2、按照《云南省疾病预防控制中心关于开展“十三五”麻风病防治中期评估的通知》(云卫疾控发[2018]58号) 的要求，积极准备考核验收相关资料，顺利通过了省、州的验收工作；

3、到小中甸完小开展麻风病防治知识进校园活动，培训师生528人，完成问卷调查528份；

4、参加州政府、州红十字会及社会好心人士到麻风院慰问，发放价值人民币12万元的物品（药品、食品、生活用品等）。

5、2018年新发病例1例，现症治疗3人。

6、带领3名病人到大理州附属医院进行病例诊断和复查。

（五）居民死因监测工作

将死因监测工作纳入疾控工作责任目标书，所占分值提高为100分，每季度进行考核和监督，对2015、2016、2017、2018年网络录入的死亡卡片进行订正，到迪庆州疾控中心慢病科学习死因调查报告的撰写，已完成和上报《香格里拉市2016年死因监测分析报告》、《2017年死因漏报调查报告》。全市报告2018年1月1日至2018年12月31日期间，全市录入死亡报告卡1655张，其中2018年死亡报告卡843张，2017年812张。2018年粗死亡率达4.70‰。按云南省疾控中心及迪庆州人民政府的工作要求，在全市范围内开展2017年居民死因漏报调查工作，通过多方面、多渠道的收集死亡名单和人口数据，录入人口死亡信息系统漏报管理模块中进行比对，我市2017年死因漏报例，漏报率为40.25%，完成《2017年死因漏报调查分析报告》及《2017年死因监测分析报告》，通过漏报调查进一步提高我市2017年粗死亡率，为撰写死因分析报告提供了有力的工作数据。

（六）肿瘤登记报告工作

按照《迪庆州肿瘤登记报告工作实施方案》开展肿瘤登记报告工作，定期将省医疗卫生机构收治的肿瘤患者花名册返回各乡镇卫生院，要求各地进行信息收集。将肿瘤登记随访工作纳入疾控工作责任目标书，所占分值为60分，每季度进行考核和监督。与市新型农村合作医疗管理办公室协商，各乡镇可到各地新农合办查询并登记肿瘤患者的相关信息，逐步建立肿瘤登记的长效协作机制，截止2018年12月31日，全市共收集、录入肿瘤患者377例，我市各乡镇已按照要求开展随访管理工作。在州疾控中心的协助下，完成《香格里拉市2016年肿瘤登记分析报告》。

（七）慢性病综合防控示范区创建工作

结合创建工作的要求，积极开展高血压日、糖尿病日、肿瘤防治宣传日、全民健康生活方式日等慢性病主题宣传日活动，做好资料的收集和整理工作，积极准备慢性病综合防控示范区创建的相关资料。

（八）健康教育宣传资料招标采购工作

1、疾控中心招标采购情况

严格按照招标采购的程序和要求，向周口雨硕商贸有限公司招标采购了我市基本公共卫生服务项目健康教育宣传资料23种、80246份、价值192260.00元；向昆明群睦商贸有限公司采购第2批次健康教育宣传品11种，102240份，价值124851.35元，在收到宣传资料后及时下发到各乡镇卫生院、社区卫生服务中心和各相关医疗卫生机构，保证了我市健康教育宣传活动的顺利开展。

2、今年是落实扩大国家免疫规划第40年。我市根据上级相关要求.预防接种、守护生命”为主题，精心策划，认真组织，全市共悬挂横幅15条，出宣传板报29期，宣传栏26篇，共有103名医务人员参加了宣传活动，现场发放宣传资料3840份，受咨询群众5021多人次。

计划免疫项目

每月按时完成疫苗针对疾病四项监测报表的填报工作及乙肝的季报上报工作：共监测疑似麻疹19例，均及时进行个案调查及标本送检，24小时完成完整个案调查率及标本送检率100%。其中，确诊3例，风疹确诊1例。对3例麻疹病例均进行流行病学调查.并对接触人员进行应急接种。按时到城区：香格里拉人民医院、迪庆州藏医院、香格里拉妇幼保健院、香格里拉协和医院、民生医院及肝胆医院6所哨点医院主动监测AFP、新生儿破伤风、疑似麻疹、新发乙肝病例报告情况，共查阅病例593263例，其中门诊病例有563081例，住院病例为30182例。每月按时完成疫苗台账的登统，做到逻辑正确，盘点有序，完成月报表的上报工作，并做好季度的疫苗需求。

4、完成17例疑似麻疹的标本运送、上报、反馈及疫苗应急接种工作：由于我市共确诊麻疹病例3例，风疹2例，对密切接触者681人进行含麻组分疫苗应急接种工作。对上江堰塞湖受灾群众进行297人次的含麻组分疫苗的接种。

5、《儿童预防接种信息管理系统客户端》运行正常，能与升级同步升级、上传个案，全市共新增儿童个案3203人。

6、完成疑似预防接种异常反应调查处理17起。

7、认真开展并迎接国家级领导对我市《疫苗流通和预防接种条例管理》的督查工作，并完成市组织的打击非法行医行动，认真填写长春长生疫苗相关登记。

8、完成乙肝病例监测并上报个案24例。

9、每月完成二类疫苗的正规渠道采购，从未从非正规渠道采购 任何疫苗，并未出现一类，二类疫苗的过期报废现象。

10、我中心按要求下基层进行计免业务督导，同时运转配送疫苗，但由于各乡镇疫苗接种时间和冷链设备条件不同，平时按需求领取为主，半年运转一类疫苗252次。

11、运转二类疫苗122次。

12、10全市共累计接种常规一类疫苗49688针次，详见附表。

13、按要求完成了麻疹和乙肝表抗、抗原核心检测工作的所有录入、汇总及上报工作。共检测297人，定量检测297人，检测结果≦250mUI/ml19人，250mUI/ml—800mUI/ml109人，﹥800mUI/ml169人，其中已明确麻疹患病史的有50人，检测结果均为﹥800mUI/ml。在调查中8月龄至17岁年龄阶段未发现无麻疹免疫史的儿童。297人均进行了乙肝HbsAg、HbsAb、乙肝核心抗体检测。检测结果HBSAg阳性的15人、HBSAb阳性的184人、乙肝核心抗体阳性的17人

14、完成所有乡镇级的信息系统实体单位的维护工作。

艾滋病项目

（一）基本疫情情况

1、按照现住址管理统计全市累计检出艾滋病病毒感染者及艾滋病病人170例，其中艾滋病病毒感染者97例（已死亡5例），艾滋病病人63例（已死亡18例），无艾滋病死亡病例，目前现存活管理147例。

2、2018年1月1日-12月31日，我市发现现住址管理艾滋病病毒感染者33例,死亡1例。

3、总体疫情： 2018年新发病例比去年同期增加16例。整体疫情呈上升态势，青壮年占主导，向90后青年发展。我市各个乡镇均有病例报告，感染途径以性传播为主，并由过去的商业性行为逐步向非婚非商性行为转变。

（二）领导重视，组织健全，部门协调

（三）宣传教育、干预力度，检测

加强宣传教育，普及艾滋病防治知识是艾滋病防治的根本，我们坚持经常性宣传教育和重点宣传教育相结合的原则，进行全方位的宣传教育。

1、在街面固定宣传栏、学校，单位等地张贴、更换艾滋病有关宣传资料；制作宣传资料3种，15000份。

2、对城区仅剩余的几家低档场所艾滋病高危人群每月每个场所干预1次，共干预高危人群1224人次，低档干预694人次，发放安全套49510只，宣传材料120份。

3、对香格里拉市看守所新入所的拘押人员123人进行了面对面的艾滋病知识宣传，发放宣传材料123份；

4、完成270份暗娼哨点人群的采血和行为调查问卷，在采血的同时进行了艾滋病防治知识宣传，并发放宣传材料270份；

5、对前来进行自愿咨询检测的47名咨询者发放宣传材料47份，检测发现阳性1人。

6、开展吸毒者干预工作，发展同伴教育员1人，吸毒者干预19人50人次，发放宣传材料19份，注射吸毒者检测6例，吸毒者检测13人。城区已建立2个清洁针具交换点，针具交换工作已开展，发放针具2210只，回收2070只。

7、协助相关部门，参与国际6.14献血日、6.26国际禁毒日、12.1世界艾滋病日开展艾滋病防治知识宣传工作；

8、开展医疗机构艾滋病咨询及HIV感染者管理综合培训班二期105人。受邀到民族中专开展防艾知识讲座1期298人，指导市妇联、建塘镇、三坝乡、格咱乡综合防治项目相关人员宣传培训208人次，检测1738人。

9、家庭随访累计18人；

10、男同检测32人干预174人次，发放安全套760只。

11、调查救助147人，符合救助76人，实际救助76人，救助工作正在落实。

（四）积极推进艾滋病监测检测工作

1、完成暗娼哨点规模估计及HIV监测检测270人，未查出HIV阳性，查出梅毒10人，其中复诊6个复诊病人，转介治疗3人，符合治疗者4人。

2、与公安、司法部门配合，按相关文件规定，对香格里拉县看守所新入所拘押人员123人进行HIV检测，未查出HIV阳性；

3、完成自愿咨询监测检测47人，查出HIV阳性1人；

4、目前现住址在我市的147人中，拒绝随访17人，累计死亡23人，现在实际能随访管理到位的有130人，随访率为100%，告知率为100%。

5、新发、既往配偶检测应做33人，实做29人，配偶检测率为87.87%；

6、全市新发、既往感染者、艾滋病病人CD4应检测147人，实际检测128人，检测率为87.07%；

7、我市管理病人在香格里拉人民医院接受抗病毒治疗的有117人，在云南省关爱中心接受治疗的有8人（1人自费治疗，拒绝服务），累计现存活治疗125例，治疗率85.03%；

8、2018年1-12月新发33例转介入组30例，1例患者基础疾病严重，肝硬化失代偿期，不适合转介治疗，已经死亡，1例拒绝服务，1例因为车祸还在住院，不方便治疗。

9、全市完成PITC检测65789人，初筛查出阳性87人,确证检测60人，确认阳性40人，阳性率为0.0608%；查出梅毒111例，淋病65例，丙肝9例。

10、完成吸毒者检测19人，未检出阳性；

11、完成男同检测32人，未检出阳性；

12、应做结核筛查136人，实做128人，筛查率为94.1%，查出结核阳性1例，已治疗。

（五）丙肝项目及其它性病工作也在按序开展。

预防性体检及卫生质量监测

一、采样及评价工作

1、完成城区及乡下的38份水样的采样及出具评价报告，其中：合格13份，合格率34.21%；不合格25份，不合格率65.79%，不合格的原因是色度不合格的5份，浑浊度不合格的2份，肉眼可见物不合格的5份，细菌总数不合格的7份，总大肠菌群不合格的23份，大肠埃希氏菌不合格14份。

2、完成城市饮用水水龙头水质监测8份水样的采样及出具评价报告，其中：合格2份，合格率25%；不合格6份，不合格率75%，不合格的原因:耗氧量不合格的5份，细菌总数不合格的2份，余氯不合格2份。

3、为贯彻落实健康扶贫30条措施，保障农村饮水安全，在每年丰水期、枯水期两次农村饮用水监测工作基础上，在全市57个村委会供水点抽样检测，与山水环保公司协同采样出厂水、末梢水共114份并出具评价报告。合格62份，合格率为54.39%。主要不合格指标为总大肠菌群和大肠埃希菌。

4、完成城区公共场所79户220份的采样工作。其中：合格154份，合格率70%；不合格66份，不合格率30%，不合格的原因是:细菌总数不合格的61份，大肠菌群不合格的13份，金黄色葡萄球菌不合格的27份，完成公共场所微小气候检测71家，213份均合格。

5、完成医院感染检测13家29份的采样工作。其中：合格23份，合格率79.31%；不合格6份，不合格率20.69%，不合格的原因是:细菌总数不合格的5份，金黄色葡萄球菌不合格的3份。

6、完成城市饮用水水龙头水质监测，每个季度一次，共4次8份采样工作。

7、完成城区餐具9户90份的采样工作。

8、完成城区游泳池水1户2份的采样工作。

9、完成从业人员健康体检、肠道菌采样和办理健康证各11383人份。

（二）学校卫生工作

1、按时完成每年一次的学校传染病疫情及突发事件的报表的填写及上报工作。

2、完成学校卫生情况年报表。

3、2018年3月份到全市城区6所小学及3所中学，7-8月到11个乡镇学校及进行学校卫生工作督导及传染病防治工作督导，实地查看了晨检记录、因病缺勤排查记录、传染病上报的流程图和应急预案，到食堂查看食物留样是否正规、有无公示学生营养餐的菜谱、有无食物中毒应急预案等，并填写了督导表及需要改进的地方进行了指导。

4、按照我市“农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况监测评估工作方案”,监测10所学校（7所小学，3所中学），监测学生3894人，收集10所学校的学生出勤表每月一次共8次，供餐单位供餐调查表每2个月1次共4次，并按时限录入上报省疾控中心，并完成监测报告的撰写。

云南省饮用水水质卫生监测项目工作

完成云南省饮用水水质卫生监测项目的各种数据的查找、填写报表，对全市11个乡镇一个开发区进行认真布点及安排采样时间，按时做出各个报表。监测国家饮水安全工程枯水期和丰水期的24个点和11个学校（项目只要求做3所学校，我们实际做了10所）共35个点的49份出厂水、63份末梢水共112份及城市饮用水6个监测点12份末梢水共124份水。完成54个监测点的基本情况的调查表；到市水务局要项目水资料并填报了428个集中式供水点及101个分散式供水点的所有资料的汇总表。数据录入及上报：枯水期5月22日至6月3日完成61份水样检测工作，6月30日前完成数据录入、上报及总结评价工作；丰水期9月17日至10月28日完成51份水样检测工作，10月30日完成数据录入、上报及总结评价工作。

（四）云南省农村环境卫生监测项目

根据《2018年云南省农村环境卫生监测项目技术方案》的要求对我市5个乡镇（洛吉乡、三坝乡、小中甸镇、虎跳峡镇、格咱乡），每个乡镇4个行政村共 20个行政村，每个行政村随机选5户农户进行调查共调查100户，调查5所小学。每个监测点采集村中农田土壤1份，共20份进行检测。对以上所有数据及报表于2018年8月份进行报表的基本数据网络直报，2018年9月28日至10月20日进行网络直报并写出总结。具体数据及报表详见项目总结。

（五）食源性疾病监测

2018年调查8起疑似食物中毒事件，写出调查报告和结案报告并进行网络直报；网络审核及上报食源性疾病198人次，病原学检验结果审核49人次，阳性1人次，为沙门氏菌阳性。

（1）职业病与职业卫生信息监测系统

1、审核用人单位信息8家，审核有毒有害作业工人健康监护企业13家。

2、审核尘肺病报告卡1例；审核农药中毒报告卡9人次。

（七）重点职业病监测与职业健康风险评估工作

调查辖区内职业病危害情况企业2家，查找相关数据，进行重点职业病危害因素分类严重企业核查表的现场核实并完成相关报表的录入上报。

（八）完成香格里拉市供排水公司第一水厂及第二水厂的安全工程卫生学评价工作。

检验工作

（一）生化室检测工作

从业人员健康体检11383人，其中甲肝阳性5人，戊肝阳性20人。暗娼哨点HIV抗体检测256人，无阳性，半年复检11人，无阳性；自愿咨询HIV抗体检测40人，阳性1人。拘押场所 HIV抗体检测123人，无阳性。男同HIV抗体检测1人，无阳性.配偶 HIV抗体检测20人，无阳性。吸毒者 HIV抗体检测19人，无阳性.PLTC, HIV抗体检测32人，阳性19人 .公共场所从业人员 HIV抗体检测11258人，阳性12人，半年复检127人。抽检各检测点HIV阴性血清372份。HIV 盲样考核5份，梅毒盲样考核5份，丙肝 盲样考核 5份。梅毒抗体检测327份，阳性11份。丙肝抗体检测122份，无阳性。疑似麻疹检测19份，其中麻疹阳性1人，风疹阳性1人。麻疹抗体监测297份，乙肝表面抗原，抗体，核心抗体各297份。犬粪包虫抗原检测536份，包虫血清检测8份。参与完成肝吸虫筛查1001份。

（二）微生物室检测工作

1、完成从业人员肠道菌检验8745份。

2、完成农村饮用水项目工程水质安全监测项目35个点，枯水

、期水样检测119份，生活饮用水检测103份。

3、结核病人痰培养74份。

4、禽流感监测采样450份，霍乱外环境采样21份，腹泻病人采样110份，重点人群检测4份。

5、霍乱弧菌检测：外环境21份，腹泻病人81份，重点人群检测4份。

6、公共场所检测213份，餐具90份，医疗器械样检29份，游泳池水检测1份，疑似食物中毒样品检测3份。

（三）理化室检测工作

1、水质分析检验：完成农村饮用水项目工程水质安全监测水样全分析140份；

2、生活饮用水常规项目30项指标检测71份；非全项66份；

3、游泳池水检验2份。

4、食用盐监测400份；尿碘监测300份；

5、农村环境监测项目土壤检测4个指标20份；

（四）质控室检测工作

1、完成香格里拉市疾病预防控制中心2018年内审工作;

2、出具理化室检验报告699份,公共场所报告79,份医疗器械报告9份，餐具报告13份。

我单位根据市财政局2018年12月2日召开的市级部门决算布置会议精神，认真开展年终清理、核对相关财务的基础上,加班加点认真完成了2018年部门决算的编制工作。总体上看，我中心的决算报表基本上是按照财政部门的要求进行编制的。编制工作及时，数据真实、完整。

附：

事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

=13049643.22÷（9701094.26+3348548.96）

=100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

=12018162.09÷（9701094.26+2317067.83）

=100%

（四）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、财政拨款收入:反映单位本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

（2）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）其他收入：其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。