香格里拉市疾病预防控制中心部门2017年度部门决算

第一部分 单位概况

1、香格里拉市疾病预防控制中心的主要职责是：

（1）在上级行政主管部门的领导下和上级业务机构指

导下，负责香格里拉市的疾病预防控制工作。

（2）拟订疾病预防控制工作的方案与措施，协调组织各

卫生部门对区域内所发生的各类传染病进行有效控制和处理，对传染病疫区作流行病学调查分析。

（3）组织全县实施国家制定的“儿童计划免疫”预防接种工作提高整体人群的免疫水平。

（4）负责传染病疫情报告制度的监督管理。

(5)负责区域内各级医疗结构、防保人员的预防医学知

识、计划免疫、传染病防治知识的培训和指导。

（6）开展公共卫生，对影响和危害人群健康的各种因素

按传染病、地方病、职业病、慢性病等进行卫生学的监督监测、防治管理和卫生学评价。

2、机构人员情况：我单位是香格里拉市卫计局下属的医疗公共卫生事业单位，独立编制的机构数1 个,独立核算的机构数为1个，人员编制数为35人，现在职上班34人，退休在职人员12人。中心设办公室、急传科、慢传科、免规科、卫生科、防艾科、检验科7个科室。职称结构：副主任医师 5人，中职11人，初职15人，工勤2人，管理岗1人。

3、机构人员当年变动情况及原因： 2017年1月-6月份调入人员3人，招考录用2人，9月提前退休1人。现有正式上班人员34人。

二、当年取得的主要事业成效

（一）、行政管理工作

严格执行财务管理制度，无违反财务纪律现象。领导班子严格执行党风廉政建设责任制，严守政治纪律，单位内部执行工作责任目标制，以科室为单位定任务，定指标，工作实绩与绩效工资挂钩，优奖劣罚。上下班执行签到制，领导带头遵守执行。一年来组织召开了中心办公会19次，站务会16次，职工大会15次，职工业务培训7次，职工政治学习12次，会务会重点讨论了工作计划，责任目标、人员调配、资源配置、绩效考核实施方案、采购计划、实验室线路改造、绿化建设、精准扶贫等重大决定，保持与主管局的经常性请示与汇报。加强了业务人员的进修和培训，年内送省疾控进修1人次30天，送省级短期培训20人次60天、州级培训17人次15天；市级培训10人次5天，集中培训乡镇防保员、医疗机构人员进行综合业务培训1期60人次3天，消除疟疾临床医生培训1期24人次4天，并顺利通过州、省级考核评估。组织绿化种树、无偿献血、党员捐款献爱心、扶贫点、麻风院慰问等活动，开展结核病防治、消除疟疾、计划免疫、碘缺乏病防治、世界无烟日主题宣传活动，参与维权日、禁毒日、防灾减灾周宣传活动。严格公务用车管理，规范派车登记。

我中心积极响应市委、市政府“建设美丽香格里拉”号召，经卫计局批准，单位绿化工程建设（目前已付款175，500.00元，尾款54，240.00元）；采购了60，780元办公设备；采购了 55，000元专用设备；采购了180000.00元健康教育宣传品；购买了34，350.00元应急物资。以上设备均通过卫计局、采购办批准采购。一年来，我们尽力争收节支，业务收入达到新高，单位内部不必要的开支、接待费等己控制在最低范围。

完成三个季度基本公共卫生项目督导及绩效考核工作，下乡督导3轮次（第四季度督导定在12月），对各督导卫生院均作出详细的督导报告、考核评价，并进行绩效挂钩，划拨项目经费。基层指导工作中，注重人际交流和业务技术，以严谨求实、深入浅出、条理明晰的工作作风树立了疾控中心的良好形象，赢得基层卫生院的尊重和支持。

（二）急传科工作

1、完成传染病网络管理及报告管理

2、完成传染病网络直报质量评价

3、完成居民死因监测报告管理

4、突发公共卫生事件

2017年1-10月全市未收到突发公共卫生事件报告。

5、疾病监测工作

人感染高致病性禽流感监测

6、寄生虫防治工作

通过对两个监测点开展肝吸虫病的调查工作，在检测出采样居民是否换肝吸虫病的同时，又能折射出我市居民肝吸虫病的流行现状和流行动态。为配合国家肝吸虫病工作部署，为今后我市制订防治对策和评价防治效果提供科学依据。

7、包虫病防治项目工作

（二）慢传科工作

（1）基本公共卫生服务项目工作

全市管理老年人12518人，。

高血压管理：管理高血压患者7074人，各乡镇每季度按时完成随访，及时登记随访记录及体检情况，按要求登录纸电档案。

糖尿病管理：管理糖尿病患者708人，各乡镇每季度按时完成随访，及时登记随访记录及体检情况，按要求登录纸电档案。

重症精神病管理：国家严重精神障碍信息系统网络录入重性精神病患者684人，2017年10月迪庆日报发表了题为“特别的爱给特别的你—香格里拉市救助严重精神障碍患者纪实”，对我市的救治救助工作进行了宣传报道，救治救助工作得到了社会各界的关注和支持。

健康教育：全市设置健康教育宣传栏 82块、不符合设置要求的乡村两级宣传栏部分已进行了整改，更换内容628期；累计开展公众健康咨询活动119次、接受咨询人数11545人次；乡镇卫生院举办健康教育知识讲座135期、受教育人数7611人，村卫生室举办健康教育知识讲座255次、受教育人数7214人；发放健康宣传材料289种，39385份；各乡镇卫生院门诊均有简易影像资料播放设备，音像资料208种，每天播放健康知识影像，并有详细记录；个体化教育19166人。全市所有健康教育活动痕迹资料达到了格式规范、资料齐全、图片丰富、内容真实的效果。

（2）健康素养项目及全民健康生活方式行动项目工作

公益广告

按照《香格里拉市疾控中心2016年中央补助健康素养促进行动项目实施方案》，与香格里拉市电视台联系，播放了《2016年云南省健康教育公益广告展播节目》光盘的相关主题内容（2个主题：①关注慢性病给健康多点时间；②共创无烟生活），播出时间为4月10日到9月30日，播出频次为60次/月。

健康巡讲

完成全市182名密切接触者的健康体检工作。

结合“两学一做”学习教育，慰问麻风院及困难存活病人，发放价值8000元药品及生活用品。

（4）2017年居民死因回顾调查工作

从公安部门、计生、保健等部门收集人口资料数据，到迪庆州人民医院、市保健院、殡仪馆、交通等部门收集死亡名单，开展死因漏报调查工作，筹备死因调查报告撰写的各项工作

（5）肿瘤登记报告工作

按照《迪庆州肿瘤登记报告工作实施方案》开展肿瘤登记报告工作，定期将省医疗卫生机构收治的肿瘤患者花名册返回各乡镇卫生院，要求各地进行信息收集。与市新型农村合作医疗管理办公室协商，各乡镇可到各地新农合办查询并登记肿瘤患者的相关信息，逐步建立肿瘤登记的长效协作机制，截止2017年10月31日，全市共收集、录入肿瘤患者2人，填补了过去肿瘤登记报告的空白。

（6）慢性病综合防控示范区创建工作

按照《香格里拉县人民政府办公室关于印发〈香格里拉县创建慢性病防控示范区实施方案>、〈香格里拉县全民健康行动计划总体方案（2012-2015年）〉的通知》（香办发[2013]269号）文件要求，积极筹备我市慢性病综合防控示范区申报的相关材料，积极开展世界无烟日、全民健康生活方式日、爱牙日、肿瘤防治宣传周等慢性病主题宣传日活动。为保证我市慢性病综合防控示范区软环境建设符合要求，向市住建局提出新县城《慢性病综合防控示范区软环境建设方案》，希望在新城区建设时将示范区创建的软环境建设融合在一起。

（三）、免规科工作

香格里拉人民医院、迪庆州藏医院、香格里拉妇幼保健院、香格里拉协和医院、民生医院及肝胆医院6所哨点医院主动监测AFP、新生儿破伤风、疑似麻疹、新发乙肝病例报告情况.

（四）防艾科工作

1、我市从2002年发现首例HIV病毒感染者以来，疫情呈现出快速增长的势头。

2、加大宣传教育、干预力度，提高全民防治艾滋病意识

在街面固定宣传栏、学校，单位等地张贴、更换艾滋病有关宣传资料。

艾滋病健康教育讲座：乡镇副科以上领导干部培训101人，机关支部书记培训116人，参加人社局组织的农民工培训580人，技术工200人，餐厅服务员41人，四下乡宣传3个乡镇3000人次。

家庭随访累计15人；完成感染者互助活动2期；男同检测18人干预112人次，发放宣传资料112份，安全套700只。男男性行为骨干培训一期，小组活动1次。

（3）积极推进艾滋病监测检测工作

（4）丙肝项目及其它性病工作也在按序开展完成。

（五）、卫生科工作

1、完成城区游泳池水2户3份的采样及收费工作其中完成城 区餐具9户70份的采样及收费工作并评价，

完成从业人员健康体检、肠道菌采样和办理健康证各10010人份。

2、学校卫生工作

按时完成每月一次的学校传染病疫情及突发事件的报表的填写及上报工作。

2017年4月22日到民族小学进行《食品安全知识讲座及学校常见传染病的防控和公共卫生突发事件的预防》的讲座，共有全校师生及家长1326人参加。

（3）云南省农村饮用水项目工作

完成云南省饮用水水质卫生监测项目的各种数据的查找、填写报表，对全市11个乡镇进行认真布点及安排采样时间，按时做出各个报表。

（4）云南省农村环境卫生监测项目

（5）食源性疾病监测

网络审核及上报食源性疾病135人次。

（6）职业病与职业卫生信息监测工作

审核用人单位信息13家，对所有信息进行确认、统计、汇总并上报，审核并通过1份疑似职业病报告卡。

（7）重点职业病监测与职业健康风险评估工作

调查辖区内职业病危害情况企业4家，并完成相关报表的录入、上报工作。

（六）、检验科工作

（1）生化室检测工作

完成各类从业人员健康体检共10100人份。甲肝、戊肝复检23份。

水质分析检验：完成农村饮用水项目工程水质安全监测项目枯、丰水期水样全分析108份。

完成生活饮用水24项指标检测17份；生活饮用水常规项目30项指标检测38份，末梢水游离余氯检测5份。游泳池水检测4项指标检测3份。

完成5个乡镇碘盐监测300份。

完成环境卫生检测项目（土壤pH、铅、镉、总铬）五个乡镇共20份。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1151.27万元。其中：财政拨款收入1052.87万元，占总收入的91.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入98.39万元，占总收入的8.55%。2016年总收入为898.43万元：其中财政技款数为855.64万元，其他收入为42.79万元，财政拨款收入比上年增加18.73万元。与上年对比情况及增减变动原因：职工工资增加，相应社会保障缴费增加。

2017年收入占比情况

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1179.97万元。其中：基本支出1029.08万元，占总支出的87.21％；项目支出150.90万元，占总支出的12.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年总支出为931.45万元：支出比上年增加74.59万元。职工工资支出增加，相应社会保障缴费增加。单位绿化建设。

2017年支出占比情况

续表

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出1029.08万元。比上年增加243.15万元，职工工资支出增加，相应社会保障缴费增加。包括基本工资172.85元、津贴补贴481.52万元等工资福利费支出共890.58万元，人员经费支出占基本支出的86.54％；办公费2.48万元、水电费3.6万元、差旅费3.38万元、专用材料37.93万元等68.44万元。日常公用经费占基本支出的6.65％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出150.90万元，用于开展：1、疾病预防控制机构经费47.34万元；2、开展基本公共卫生经费支出34.37万元；3、重大公共卫生支出69.19万元。上年度项目支出145.52万万，比上年增加5.38万元，主要是今年单位组织疾病预防，基本公共卫生服务，重大公共卫生专项防治工作， 订购公共卫生宣传资料等支出增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1089.11万元,占本年支出1179.97万元的92.30%。与上年对比增加218.17万元,主要原因分析职工工资支出增加，相应社会保障缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出1089.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障机构正常运转职工工资、社会保障经费、办公费、水电费等费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.3万元，支出决算为7.39万元，完成预算的79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.5万元，完成预算的59%；公务接待费支出决算为1.89万元，完成预算的20%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少接待支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减0.55万元，下降7.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，元变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.31万元，下降5.3%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降11.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车运行维护下降，2017年下乡次数和下乡用油有所减少。接待费减少原因：接待人数，次数减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.5万元占74.42%；公务接待费支出1.89万元，占25.58%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.5万元。其中：

无公务用车购置支出

公务用车运行维护支出5.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于3辆车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.89万元。其中：

国内接待费支出1.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展传染病防治、重大公共卫生防治、慢性病调查、公共卫生督导、业务交流等相关工作，产生的接待批次40次，发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少0部门机关运行经费主要用办公费0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产总额1570.52万元，其中，流动资产109.05万元，固定资产1461.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.8万元，其中固定资产增加16.93万元，流动资产减少25.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总16.93万元，其中：政府采购货物支出16.93万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

项目绩效评价在第五部分。

（四）其他重要事项情况说明

单位无政府基金。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、财政拨款收入:反映单位本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

（2）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）其他收入：其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

六、 项目自评情况

我中心积极响应市委、市政府“建设美丽香格里拉”号召，经卫计局批准，单位绿化工程建设（目前已付款175，500.00元，尾款54，240.00元）；采购了60，780元办公设备；采购了 55，000元专用设备；采购了180000.00元健康教育宣传品；购买了34，350.00元应急物资。完成三个季度基本公共卫生项目督导及绩效考核工作，下乡督导3轮次（第四季度督导定在12月），对各督导卫生院均作出详细的督导报告、考核评价，并进行绩效挂钩，划拨项目经费。基层指导工作中，注重人际交流和业务技术，以严谨求实、深入浅出、条理明晰的工作作风树立了疾控中心的良好形象，赢得基层卫生院的尊重和支持。

完成传染病网络管理及报告管理

完成传染病网络直报质量评价

完成居民死因监测报告管理

通过对两个监测点开展肝吸虫病的调查工作，在检测出采样居民是否换肝吸虫病的同时，又能折射出我市居民肝吸虫病的流行现状和流行动态。为配合国家肝吸虫病工作部署，为今后我市制订防治对策和评价防治效果提供科学依据。

完成包虫病防治项目工作

基本公共卫生服务项目工作

全市管理老年人12518人，。

管理糖尿病患者708人，各乡镇每季度按时完成随访，及时登记随访记录及体检情况，按要求登录纸电档案。

国家严重精神障碍信息系统网络录入重性精神病患者684人，2017年10月迪庆日报发表了题为“特别的爱给特别的你—香格里拉市救助严重精神障碍患者纪实”，对我市的救治救助工作进行了宣传报道，救治救助工作得到了社会各界的关注和支持。

健康教育：全市设置健康教育宣传栏 82块、不符合设置要求的乡村两级宣传栏部分已进行了整改，更换内容628期；累计开展公众健康咨询活动119次、接受咨询人数11545人次；乡镇卫生院举办健康教育知识讲座135期、受教育人数7611人，村卫生室举办健康教育知识讲座255次、受教育人数7214人；发放健康宣传材料289种，39385份；各乡镇卫生院门诊均有简易影像资料播放设备，音像资料208种，每天播放健康知识影像，并有详细记录；个体化教育19166人。全市所有健康教育活动痕迹资料达到了格式规范、资料齐全、图片丰富、内容真实的效果。

健康素养项目及全民健康生活方式行动项目工作

按照《香格里拉市疾控中心2016年中央补助健康素养促进行动项目实施方案》，与香格里拉市电视台联系，播放了《2016年云南省健康教育公益广告展播节目》光盘的相关主题内容（2个主题：①关注慢性病给健康多点时间；②共创无烟生活），播出时间为4月10日到9月30日，播出频次为60次/月。

完成全市182名密切接触者的健康体检工作。

结合“两学一做”学习教育，慰问麻风院及困难存活病人，发放价值8000元药品及生活用品。

完成慢性病综合防控示范区创建工作

免规科工作

香格里拉人民医院、迪庆州藏医院、香格里拉妇幼保健院、香格里拉协和医院、民生医院及肝胆医院6所哨点医院主动监测AFP、新生儿破伤风、疑似麻疹、新发乙肝病例报告情况.

防艾科工作我市从2002年发现首例HIV病毒感染者以来，疫情呈现出快速增长的势头。

加大宣传教育、干预力度，提高全民防治艾滋病意识

在街面固定宣传栏、学校，单位等地张贴、更换艾滋病有关宣传资料。

艾滋病健康教育讲座：乡镇副科以上领导干部培训101人，机关支部书记培训116人，参加人社局组织的农民工培训580人，技术工200人，餐厅服务员41人，四下乡宣传3个乡镇3000人次。

家庭随访累计15人；完成感染者互助活动2期；男同检测18人干预112人次，发放宣传资料112份，安全套700只。男男性行为骨干培训一期，小组活动1次。

积极推进艾滋病监测检测工作，丙肝项目及其它性病工作也在按序开展完成。

卫生科工作

完成城区游泳池水2户3份的采样及收费工作其中完成城 区餐具9户70份的采样及收费工作并评价，

完成从业人员健康体检、肠道菌采样和办理健康证各10010人份。

学校卫生工作

按时完成每月一次的学校传染病疫情及突发事件的报表的填写及上报工作。

2017年4月22日到民族小学进行《食品安全知识讲座及学校常见传染病的防控和公共卫生突发事件的预防》的讲座，共有全校师生及家长1326人参加。

云南省农村饮用水项目工作

完成云南省饮用水水质卫生监测项目的各种数据的查找、填写报表，对全市11个乡镇进行认真布点及安排采样时间，按时做出各个报表。

云南省农村环境卫生监测项目

食源性疾病监测

网络审核及上报食源性疾病135人次。

职业病与职业卫生信息监测工作

审核用人单位信息13家，对所有信息进行确认、统计、汇总并上报，审核并通过1份疑似职业病报告卡。

重点职业病监测与职业健康风险评估工作

调查辖区内职业病危害情况企业4家，并完成相关报表的录入、上报工作。

检验科工作

生化室检测工作

完成各类从业人员健康体检共10100人份。甲肝、戊肝复检23份。

水质分析检验：完成农村饮用水项目工程水质安全监测项目枯、丰水期水样全分析108份。

完成生活饮用水24项指标检测17份；生活饮用水常规项目30项指标检测38份，末梢水游离余氯检测5份。游泳池水检测4项指标检测3份。

完成5个乡镇碘盐监测300份。

完成环境卫生检测项目（土壤pH、铅、镉、总铬）五个乡镇共20份。