关于香格里拉市疾病预防控制中心2019年部门

预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（1）在上级行政主管部门的领导下和上级业务机构指

导下，负责香格里拉市的疾病预防控制工作。

（2）拟订疾病预防控制工作的方案与措施，协调组织各

卫生部门对区域内所发生的各类传染病进行有效控制和处理，对传染病疫区作流行病学调查分析。

（3）组织全县实施国家制定的“儿童计划免疫”预防接种工作提高整体人群的免疫水平。

（4）负责传染病疫情报告制度的监督管理。

(5)负责区域内各级医疗结构、防保人员的预防医学知

识、计划免疫、传染病防治知识的培训和指导。

（6）开展公共卫生，对影响和危害人群健康的各种因素

按传染病、地方病、职业病、慢性病等进行卫生学的监督监测、防治管理和卫生学评价。

2018年我单位重点工作情况：

（一）急传科工作

1、完成传染病网络管理及报告管理

2、完成传染病网络直报质量评价

3、完成居民死因监测报告管理

4、突发公共卫生事件处置

5、疾病监测工作

人感染高致病性禽流感监测

6、寄生虫防治工作

通过对两个监测点开展肝吸虫病的调查工作，在检测出采样居民是否换肝吸虫病的同时，又能折射出我市居民肝吸虫病的流行现状和流行动态。为配合国家肝吸虫病工作部署，为今后我市制订防治对策和评价防治效果提供科学依据。

7、包虫病防治项目工作

（二）慢传科工作

（1）基本公共卫生服务项目工作

全市管理老年人

高血压管理：管理高血压患者，各乡镇每季度按时完成随访，及时登记随访记录及体检情况，按要求登录纸电档案。

糖尿病管理：管理糖尿病患者，各乡镇每季度按时完成随访，及时登记随访记录及体检情况，按要求登录纸电档案。

重症精神病管理：国家严重精神障碍信息系统网络录入重性精神病患者。

健康教育：全市所有健康教育活动痕迹资料达到了格式规范、资料齐全、图片丰富、内容真实的效果。

（2）健康素养项目及全民健康生活方式行动项目工作

（3）2017年居民死因回顾调查工作

从公安部门、计生、保健等部门收集人口资料数据，到迪庆州人民医院、市保健院、殡仪馆、交通等部门收集死亡名单，开展死因漏报调查工作，筹备死因调查报告撰写的各项工作。

（4）心血管病危险因素早期筛查与综合干预工作

（5）肿瘤登记报告工作

按照《迪庆州肿瘤登记报告工作实施方案》开展肿瘤登记报告工作，定期将省医疗卫生机构收治的肿瘤患者花名册返回各乡镇卫生院，要求各地进行信息收集。

（6）慢性病综合防控示范区创建工作

（三）、免规科工作

香格里拉人民医院、迪庆州藏医院、香格里拉妇幼保健院、香格里拉协和医院、民生医院及肝胆医院6所哨点医院主动监测AFP、新生儿破伤风、疑似麻疹、新发乙肝病例报告情况，负责全市计划免疫工作。

（四）防艾科工作

1、我市从2002年发现首例HIV病毒感染者以来，疫情呈现出快速增长的势头，完成艾滋病项目工作。

2、加大宣传教育、干预力度，提高全民防治艾滋病意识

3.积极推进艾滋病监测检测工作

4.丙肝项目及其它性病工作也在按序开展完成。

（五）、卫生科工作

1、完成城区游泳池水采样工作完成城 区餐具采样工作并评价，完成从业人员健康体检、肠道菌采样和办理健康证工作。

2、学校卫生工作

（3）云南省农村饮用水项目工作

完成云南省饮用水水质卫生监测项目的各种数据的查找、填写报表，对全市11个乡镇进行认真布点及安排采样时间，按时做出各个报表。

（4）云南省农村环境卫生监测项目

（5）食源性疾病监测

（6）职业病与职业卫生信息监测工作

（7）重点职业病监测与职业健康风险评估工作

（六）、检验科工作

（1）生化室检测工作

完成各类从业人员健康体检工作。

水质分析检验：完成农村饮用水项目工程水质安全监测项目枯、丰水期水样全分析工作。

完成生活饮用水24项指标检测；生活饮用水常规项目30项指标检测，末梢水游离余氯检测。游泳池水检测4项指标检测。

完成5个乡镇碘盐监测。

完成环境卫生检测项目（土壤pH、铅、镉、总铬）五个乡镇。

二、部门预算编制情况

香格里拉市疾病预防控制中心编制部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保民生的要求。从严从紧编制各项支出预算；

编制部门预算的基本原则是：（1）依法理财原则。预算编制要符合《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，体现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规章制度，凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。

（2）综合预算原则。根据政府收支分类改革的统一要求，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目。

（3）零基预算原则。预算安排不受往年基数影响，在预算内外资金统筹安排的基础上，人员支出按各部门编内实有人员核定，公用支出按定员定额标准核定，项目支出在可行性论证基础上视财力可能按轻重缓急核定。

（4）结构优化和收支平衡原则。按照“一要吃饭、二要工作”的方针，继续优化支出结构，与部门履行的行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应，继续坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，本着“有多少钱办多少事”的原则，合理安排各项支出。要做到量入为出，量力而行，收支平衡，不编列赤字预算。

编制部门预算的编制方法是：基本支出预算包括人员经费、按定额管理的日常公用经费。公务用车运行维护费。

1.人员经费

人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

（1）工资项目：公务员基本工资由职务工资和级别工资构成；机关工人基本工资由技术等级工资和岗位工资构成；

（2）津补贴项目：公务员津补贴包括工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、住房补贴。

2. 按定额管理的日常公用经费

日常公用经费包括办公费及印刷费、水电费、邮电费、 差旅费、零星维修费、小型会议费、培训费、福利费等支出。日常公用支出预算采取定员定额编制方法，按照财政部门制定的分类分档公用经费定额标准及编制内实有人数编制。

3．公务用车运行维护费：包括公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

编制部门预算的编制思路是：紧紧围绕“十三五”经济社会发展规划和市委、市政府重大决策为主要依据，坚持依法理财，统筹兼顾，优化财政支出结构，坚持厉行节约，严格“三公经费”管理，按照“零增长”的原则要求：“三公”经费和会议费比上年只减不增，从严从紧控制一般性支出。努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明。

三、部门基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是财政全供给单位，财政全供事业单位，部门在职人员编制35人，其中：事业编制35人。在职实有34人，退休在职11人全为财政全供养。车辆编制2辆，实有车辆3辆。

四、2019年部门预算收支情况

2019年香格里拉市疾病预防控制中心部门财务总收入1063.42万元，其中：一般公共预算1063.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2019年部门财政拨款收入1063.43万元，其中，本年收入1063.43万元，上年结转收入106.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1063.43万元（本级财力1063.43万元，专项收入0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1063.43万元，其中：基本支出1023.43万元，占总支出96.24％，项目支出40万元，占总支出的3.76％。支出，809.66万元，主要反映34名在职职工和11名退休在职按支出功能科目分类，支出分别列2100401医疗卫生与计划生育878.27万元职工工资、公用经费和公务用车运行维护费构成。2080505机关事业养老保险缴费支出107.71万元；主要反映单位34名在职职工和11名退休在职职工的财政缴纳养老保险；20827财政对其他社会保险基金的补助5.79万元；主要反映单位34名在职职工和11名退休在职职工失业、工伤、生育缴费；21011行政事业单位医疗66.36万元，主要反映单位34名在职职工和11名退休在职职工的医疗补助、公务员医疗、大病补充、体检费支出。2210201住房公积金71.65万元，主要反映单位34名在职职工和11名退休在职职工的住房公积金。

（一） 基本支出情况

2019年用于保障单位正常运转的日常支出1023.42万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出745.95占基本支出的72.89％；与2018年681.70万元同比增长64.25万元，增长率9.42%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）22.47万元占基本支出的2.21％。（人均情况由各部门自行确定）与上年20.41万元同比增加2.06万元，增长率10.09%。

三公经费情况说明：2018年三公经费年初预算数为77900.00元（请填写调整后预算数），决算数为73，868.09元，较上年同比持平，2019年三公经费预算数为73，868.09，较上年预算数下降5.18%，较上年决算数下降0.15%，（并对变动原因进行说明）本年度三公经费执行数以预算数为控制上限。

(二)项目支出情况

2019年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元，2100401疾病预防控制机构预40万元从业人员防性体检费40万元；材料费33万元、电费2万元、水费0.48万元、差旅费1.92万元、公务用车运行2.6万元费等开支。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、医疗与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理的各方面支出。包括医疗卫生与计划生育的职工工资 、公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：关于香格里拉市疾控中心2019年部门预算编制说明.docx

疾控中心2019年部门预算公开情况表.xlsx