监督索引号53340103000600000

香格里拉市五境乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市五境乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市五境乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市五境乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）机构设置情况

党政机构设置和职责

五境乡党委、政府设置5个综合办公室

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关党务政务、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急管理、农民负担监督、市场监管等职责。

3.社会事务办公室。承担人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生、食品安全、交通、人口和计划生育、医疗保障、教育、科技、文化旅游、广播电视、残联和“为民服务中心”等职责。

4.扶贫开发办公室。承担贫困户动态管理、扶贫项目申  报管理、产业规划、项目建设、危房改造、安居工程、易地搬迁精准扶贫档案资料收集整理、扶贫政策宣传等职责。

5.基层治理办公室。承担法治建设、依法行政、信访社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

事业单位设置和职责

五境乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

1.农业综合服务中心。承办农业、农业机械、生物产业畜牧兽医等基层农业技术推广、畜圈改造、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村集体经济发展等服务性工作。

2.水利水电服务中心（河长制办公室）。承办水资源管理、防汛抗旱、安全饮水、农田水利、水电管理、河湖长制等服务性工作。

3.自然资源和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境综合整治、地质灾害防治园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作

4.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动监察、城乡居民养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险等服务性工作。

5.文体广电服务中心。承办文化宣传、广播电视、旅游开发管理、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作

6.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地监督管理，公益林管护、生态护林员管理、森林防火、环境保护、森林草原病虫害防治、草原沙石化防治等服务型工作。

7.财政所。承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（三）重点工作概述

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，（2）保证监督职能，（3）教育和管理职能，（4）服从和服务于经济建设的职能，（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制31人，事业编制27人（含财政所参照公务员管理4人）。在职实有57人(含提退5人），其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中： 离休18人，退休4人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1694.89万元，其中：一般公共预算1694.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入1588.71万元，2022年与上年对比增加106.18万元，主要原因是人员经费及公用经费调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1694.89万元，其中:本年收入1694.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1694.89万元（本级财力1694.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入1588.71万元，2022年与上年对比增加106.18万元，主要原因是人员经费及公用经费调整增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1694.89万元。财政拨款安排支出1694.89万元，其中：基本支出1624.89万元，与上年对比增加43.68万元，主要原因是人员经费及公用经费调整增加；项目支出70万元，与上年对比增加62.5万元，主要原因是今年乡镇政府工作经费纳入项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。其中,一般公共服务支出850.34万元；文化旅游体育与传媒支出17.30万元；社会保障和就业支出119.88万元；卫生健康支出108.32万元；农林水支出509.28万元；住房保障支出89.78万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我乡政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我乡政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我乡政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13.31万元，其中：政府采购货物预算13.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市五境乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年不，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市五境乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市五境乡人民政府2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是有接待函等相关公务接待要求的公务接待批次为0次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市五境乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费8万元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市五境乡人民政府2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设施办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公房屋物业管理费、公务用车运行维护费及其它费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市五境乡人民政府2022年机关运行经费安排244.09万元，其中：基本支出办公费181.29万元，项目支出工作经费62.80万元，主要五境乡人民政府各部门日常工作开支。

与上年对比增加32.64万元，主要原因是2022年乡镇日常工作经费纳入公用经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市五境乡人民政府资产总额3239.54万元，其中，流动资产2266.74万元，固定资产972.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少530.64万元，其中固定资产增加3.04万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340103000600111