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香格里拉市投资促进局部门2025年预算公开目录

第一部分香格里拉市投资促进局部门2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市投资促进局部门2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市投资促进局部门2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神，围绕省委“3815”战略发展目标和迪庆州高质量发展目标任务，认真落实省委、省政府以超常规举措招引更多项目、企业，开足马力招商引资的工作部署和州委、州政府加大“外引”举措的工作要求，开展务实招商，抓实项目策划，创新招商方式，锚定目标企业，精准推介项目，优化企业服务，实打实推动各类签约项目落地，引进更多大企业、好项目，确保完成工作目标。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括综合办公室、项目办及产业股、内资股及企业服务股；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力以赴抓招商引资，坚持“走出去”“请进来”双向发力，实施定制化、精准化招商。力争年内到位州外资金9亿元以上，开工率达80%以上。

2.聚焦“做大做强文旅产业、做精做特高原特色农业、做优做好绿色能源、做活做新绿色矿业、加快打造商贸物流集散中心”等重点任务，统筹规划布局，积极开展建链补链强链工作，制定全市产业招商引资图谱。

3.加大宣传推介力度。重点依托滇沪、昆迪等合作机制，充分发挥省、州政府驻外办事处、异地商会、在香投资央国企、外企、援滇干部等力量共同参与招商引资、招大引强、以商招商活动。要分产业、分行业精心策划制作高质量宣传片、宣传册、推介词，全方位、多渠道强化宣传推介。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2321857.93元，其中：一般公共预算2321857.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少19023.99元，减少0.82%，，主要原因分析人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2321857.93元，其中:本年收入2321857.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2321857.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少19023.99元，减少0.82%，，主要原因分析人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2321857.93元。财政拨款安排支出2321857.93元，其中：基本支出1611857.93元，与上年对比增加70757.93元，增长4.59%，主要原因分析工资调整，人员经费以及日常公用经费支出增加；项目支出710000.00元，与上年对比减少90000.00元，主要原因分析2025年对项目预算进行削减，主动控制成本。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2011301行政运行1929988.08元，其中1219988.08元用于基本支出，其余710000.00项目资金主要用于招商引资项目策划、包装费用支出及2025年机关工作运转支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出154976.96元，主要用于人员经费支出154976.96元,主要用于缴纳在职人员养老保险；

2101101行政单位医疗71182.8元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助37964.16元，主要用于在职人员公务医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出3593.21元，主要用于职工大病保险缴纳；

2210201住房公积金124152.72元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市投资促进局2025年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市投资促进局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

香格里拉市投资促进局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市投资促进局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2500.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市投资促进局部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市投资促进局部门2025年公务接待费预算为2500.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市投资促进局部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、项目名称

招商工作经费

（二）、立项依据

根据《香格里拉市招商引资工作委员会关于2024年创业招商引资工作目标任务的通知(香招商委发[2024]1号》、《香格里拉市产业招商组工作方案（香招商委发[2024]2号）》等文件精神及《2023年香格里拉市投资促进局招商引资专项服务合同（招商引资询价单）》的要求。

（三）、项目实施单位

香格里拉市投资促进局

（四）、项目基本概括

2025年度招商工作经费710000.00元。

（五）、项目实施内容

项目资金主要用于开展招商引资相关工作，全面提升投资促进能力，包含日常有关招商工作所需经费、人员经费。

（六）、资金安排情况

2025年度招商工作经费710000.00元。

（七）、项目实施计划

围绕2024年全年经济工作目标任务，深入实施重大招商引资项目市领导分级联系机制等，以全生命周期理念推进重大项目招引落地，形成项目管理工作闭环，推动一批大项目、新项目、好项目尽快签约、尽快拿地、尽快开工。强化创新思维，在提升竞争优势上再发力。一是优化营商环境，实现引企业、争项目，全过程跟进、全天候服务，引导已落地企业建立实体性总部和功能性总部，推动后备企业入驻，切实留住存量，引进增量。二是聚合政策优势。由市级层面汇总各部门招商引资优惠政策，更新香格里拉市招商引资优惠政策汇编，修订产业招商引资指引。通过多种渠道发布我市招商引资项目清单与投资领域相关信息，引导企业精准把握香格里拉市重点领域投资机遇，调动投资积极性，鼓励和吸引更多民间资本积极参与香格里拉经济社会建设。

（八）、项目实施成效

2024年开年，为进一步提高香格里拉市招商引资工作水平，实现全民招商的氛围，我局健全工作机制，印发《香格里拉市务实招商三年行动计划（2023-2025年）》。建立健全考核评价、调度督导、全民招商等招商引资工作机制，推动形成“市级领导带头招商、市直部门争先招商、市属企业以商招商”的招商格局。下发《香格里拉市产业招商组工作方案》、《调整充实香格里拉市招商引资工作委员会的通知》，按照长效联系机制，再次明确了招商引资工作分管领导和联络员，主动对接各乡镇、各产业招商组，形成招商合力，促进项目落地。市委、市政府主要领导高位推进招商工作，市长年内召开三次招商引资工作会议，每月听取招商引资工作开展情况，对招商引资项目实行季调度，以上率下，牵动各招商责任主体抓招商，通过考察走访、洽谈合作，为后续项目落地打下了坚实基础。  2024年在库招商项目26个，引进州外资金累计到位12.32亿元，完成年度任务目标（9亿元）的137%，超额完成3.32亿元。新签订500万元以上产业投资开发协议的项目共16个，完成年度目标任务（10个）的160%，超额完成6个。年内共提报策划项目6项，待州级审核。共形成项目包装材料3份，待州级审核。实际利用外资为210万人民币，约30万美元，完成目标任务（60万美元）的50%；净增外资市场主体为3户（增9销6），完成目标任务（1户）的300%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，根据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一半预算。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市投资促进局部门2025年机关运行经费安排131682.08元，与上年对比增加23882.08元，增长22.15%，主要原因分析人员增加，包干经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市投资促进局部门资产总额2323634.24元，其中，流动资产2254090.93元，固定资产69543.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1851339.91元，其中固定资产增加2750.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100545100111