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香格里拉市退役军人事务局2020年预算公开目录

第一部分 香格里拉市退役军人事务局2020年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

香格里拉市退役军人事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市退役军人事务局的主要职能是贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

（二）机构设置情况

香格里拉市退役军人事务局2020年部门预算单位共1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4名，事业编制5人。在职实有9人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

我单位设有4个股室：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股。单位下设事业单位1个：退役军人服务中心。

二、预算单位基本情况

香格里拉市退役军人事务局2020年部门预算单位共1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4名，事业编制5人。在职实有9人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1105.57万元，其中：一般公共预算1105.57万元，政府性基金50万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。因我单位为2019年3月15日挂牌成立新单位，2019年度无预算，无法与上年进行对比。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1105.57万元，其中:本年收入1105.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1105.57万元（本级财力1105.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。因我单位为2019年3月15日挂牌成立新单位，2019年度无预算，无法与上年进行对比。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1105.57万元。本级财力安排支出 1105.57万元，其中，基本支出1105.57万元，项目支出1105.57万元。因我单位为2019年3月15日挂牌成立新单位，2019年度无预算，无法与上年进行对比。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于退役军人军属和优抚对象等的社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出，以及慰问、抚恤等支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1105.57万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于重点优抚对象生活补助等。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于重点优抚对象人员生活补助。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市退役军人事务局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加2万元，增长200%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因我单位为2019年3月15日挂牌成立新单位，2019年度无“三公”经费预算，无法与上年进行对比。

（二）公务接待费

香格里拉市退役军人事务局部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

因我单位为2019年3月15日挂牌成立新单位，2019年度无“三公”经费预算，无法与上年进行对比。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元，增长100%。共计购置公务用0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：因我单位为2019年3月15日挂牌成立新单位，2019年度无“三公”经费公务用车购置及运行维护费预算，无法与上年进行对比。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年部门项目支出绩效目标表

单位名称(项目名称) 项目绩效指标 指标值（项目绩效目标预计完成情况） 绩效指标值数据来源 说明

一级指标 二级指标 三级指标

1 2 3 4 5 6 7

香格里拉市退役军人事务局

香格里拉市退役军人事务局

双拥模范工作经费

产出指标—成本指标 成本指标 编辑、制作印刷双拥宣传画册 750元/本 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 共200本。750*200=150000

产出指标—成本指标 成本指标 双拥一条街（康珠大道）租用垃圾箱广告费 5000元/个 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 5000*68=340000

产出指标—成本指标 成本指标 迎检检查时宣传费 24000元 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—成本指标 成本指标 修复、翻新双拥林宣传牌 1200元/块 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 1200*11=13200

产出指标—成本指标 成本指标 编辑、制作双拥宣传光碟 750元/套 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 750*200=150000

产出指标—成本指标 成本指标 完善补贴医院服务窗口的军人、优抚对象减免标示牌费 300元/块 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 300*3=900

产出指标—成本指标 成本指标 迎检检查时各种宣传展板 13000元 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 2*6500=13000

产出指标—成本指标 成本指标 申报文字材料打印一套 1600元/套 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 一套20本，共20套。1600*20=32000

产出指标—成本指标 成本指标 到各乡镇、成员单位检查指导、收集双拥创建各项资料的车修燃料费 30000元/年 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 下乡3轮，每轮10000元。每轮包括11个乡镇。人数3-5人/轮。

产出指标—成本指标 成本指标 迎检检查时会议费 50000元/次 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 50000*2=100000

产出指标—成本指标 成本指标 11各乡镇双拥争创工作经费 一个乡镇10000元 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 11*10000=110000

产出指标—成本指标 成本指标 11个乡镇重新制作标语图案 布标25元一米；喷绘标语80元一平方米 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 25*4620=115500；80*1100=88000

产出指标—成本指标 成本指标 其他双拥材料的打印费 资料打印费约5万元 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—成本指标 成本指标 到省厅汇报工作及迎检检查考评车子燃料费 20000元/年 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 到省厅汇报3次，每次两人，每人每次2500元，2500*6=15000；迎检1次，5000元

产出指标—成本指标 成本指标 重新制作宣传标语 布标25元一米；喷绘标语80元一平方米 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 25*4000=100000；80*485=38800

产出指标—成本指标 成本指标 重新制作宣传图案 100元/平方米 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 100*480=48000

产出指标—成本指标 成本指标 完善公共车服务窗口的军人、优抚对象减免标示牌费 300元/块 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 300*20=6000

产出指标—成本指标 成本指标 各乡镇的11块小型宣传牌重建 1500元/块 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 1500*11=16500

产出指标—成本指标 成本指标 完善补贴景点景区服务窗口的军人、优抚对象减免标示牌费 300元/块 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 300*7=2100

产出指标—成本指标 成本指标 公共车军人免费补助经费 120000元/年 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 约1000人，每人每月平均10次。12个月共120000次。

产出指标—时效指标 时效指标 各乡镇的11块小型宣传牌重建完成率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—时效指标 时效指标 重新制作宣传图案及时率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—时效指标 时效指标 迎检检查时会议召开及时率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—时效指标 时效指标 11个乡镇重新制作标语图案完成率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—时效指标 时效指标 完善补贴景点景区服务窗口的军人、优抚对象减免标示牌及时率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—时效指标 时效指标 迎检检查时宣传工作完成率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—时效指标 时效指标 编辑、制作双拥宣传光碟制作及时率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—时效指标 时效指标 修复、翻新双拥林宣传牌悬挂及时率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—时效指标 时效指标 编辑、制作印刷双拥宣传画册及时率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—时效指标 时效指标 重新制作宣传标语及时率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—时效指标 时效指标 完善公共车服务窗口的军人、优抚对象减免标示牌及时率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—时效指标 时效指标 公共车军人免费补助经费落实及时率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—时效指标 时效指标 双拥一条街（康珠大道）租用垃圾箱制作及时率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—时效指标 时效指标 到各乡镇、成员单位检查指导、收集双拥创建各项资料的收集及时率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—时效指标 时效指标 11各乡镇双拥争创工作经费到账率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—时效指标 时效指标 其他双拥材料的打印费付费及时率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—时效指标 时效指标 迎检检查时各种宣传展板完成率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—时效指标 时效指标 完善补贴医院服务窗口的军人、优抚对象减免标示牌及时率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—时效指标 时效指标 到省厅汇报工作及迎检检查考评及时率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—时效指标 时效指标 申报文字材料打印一套及时率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—数量指标 数量指标 迎检检查时宣传费 1批 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—数量指标 数量指标 各乡镇的11块小型宣传牌重建 11块 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—数量指标 数量指标 完善公共车服务窗口的军人、哟普福对象减免标示牌费 20个 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—数量指标 数量指标 修复、翻新双拥林宣传牌 11块 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—数量指标 数量指标 编辑、制作印刷双拥宣传画册 200本 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—数量指标 数量指标 重新制作宣传图案 480平方米 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—数量指标 数量指标 到各乡镇、成员单位检查指导、收集双拥创建各项资料的车修燃料费 下乡3轮（每轮11个乡镇），每轮3-5人 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—数量指标 数量指标 完善补贴景点景区服务窗口的军人、优抚对象减免标示牌费 ≥7个 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—数量指标 数量指标 重新制作宣传标语 布标4000米；喷绘标语485平方米 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—数量指标 数量指标 其他双拥材料的打印费 5万份 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—数量指标 数量指标 完善补贴医院服务窗口的军人、优抚对象减免标示牌费 3个 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—数量指标 数量指标 11各乡镇双拥争创工作经费 11批 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—数量指标 数量指标 编辑、制作双拥宣传光碟 200套 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—数量指标 数量指标 迎检检查时会议费 2次 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—数量指标 数量指标 迎检检查时各种宣传展板 2块 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—数量指标 数量指标 双拥一条街（康珠大道）租用垃圾箱广告费 68个 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—数量指标 数量指标 11个乡镇重新制作标语图案 布标4620米；喷绘标语1100平方米 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—数量指标 数量指标 到省厅汇报工作及迎检检查考评车子燃料费 到省厅汇报3次，每次两人；迎检1次 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—数量指标 数量指标 公共车军人免费补助经费 约1000人，每人每月平均10次，全年共120000次 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—数量指标 数量指标 申报文字材料打印一套 20本 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

产出指标—质量指标 质量指标 预算执行率 100% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示

满意度指标—服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 指标1：全市创建双拥模范城的满意率 95% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 抽样问卷调查，满意人数÷总人数*100%

满意度指标—服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 指标2：部门满意度 95% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 邀请各部门反馈意见，满意部门数÷部门总数*100%

效益指标—可持续影响指标 可持续影响指标 加快城市化进程，提高城市知名度 ≥80% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 公众知名度＝知道该城市的人数÷被调查总人数*100%

效益指标—社会效益指标 社会效益指标 引导军民和驻军和谐共处，给广大民众一个安全感 ≥95% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 对部队、民众分别抽样采访调查、召开座谈会。意见反馈良好的人数÷调查总人数*100%

效益指标—社会效益指标 社会效益指标 创建双拥模范城提高一个城市的品味和知名度 ≥80% 关于要求解决争创全国第十一届双拥模范工作经费的请示 公众知名度＝知道该城市的人数÷被调查总人数*100%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，因我单位新成立，暂无国有资产占有使用录入情况。

监督索引号53340100376500111

附件3.本级香格里拉市退役军人事务局部门预算公开表20200701113954943.xls