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香格里拉市水务局部门2025年预算公开目录

第一部分香格里拉市水务部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市水务局部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市水务局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

 1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》及国家和省、州水行政管理工作的方针、政策和法规，负责起草拟定有关水行政管理的地方性法规、政府章程及水务工作方针、政策，并组织实施。

2、研究本市水务发展战略，拟定水务工作发展战略和中长期发展规划及年度计划；拟定全市水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

3、组织编制并实施全市水资源综合规划、流域（区域）综合规划、专业规划和专项规划；组织编制城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划等有关专业规划，并监督组织实施；指导全市城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作，加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。

4、组织全市水土保持工作。研究制定水土保持规划，审批建设项目的水土保持方案，负责全市范围内水土流失综合防治、监督管理和监测评价。承担市水土保持委员会职责。

5、负责水旱灾害防御。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案、洪水调度方案，并组织实施；负责本市河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作；组织指导全市水文水资源情报预报。

6、负责本市水利设施、水域及其岸线的管理与保护工作；指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发；指导全市农村小水电建设工作；指导水利工程建设与运行管理。

7、组织编制水利工程建设项目建议书和可行性研究报告；组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；组织水利工程的竣工验收工作。

8、负责编制全市水库中长期发展规划，协助相关部门开展全市水库建设前期工作任务，组织项目建设；负责水库枢纽工程的安全管理、防汛调度及险情预警，确保水库安全运行；指导全市水库大坝注册登记、安全鉴定工作等。

9、负责全市农村水利和农村水电工作，组织拟订农村水利和农村水电法规政策、发展战略、发展规划和行业技术标准，并监督实施；组织农村饮水安全工程建设与管理工作，协同相关单位做好饮用水水质检测任务；指导节水灌溉相关工作；组织指导农村水利改革创新相关工作。

10、负责水利行业安全生产工作。指导水库大坝等水利工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督；组织开展水利科技和水利涉外事务，拟订水利行业的技术标准、规程规范，并监督实施；配合上级水利部门办理有关涉外事务。

11、指导全市水利系统依法行政工作，负责指导水利系统法制宣传和普法工作，组织拟订水利普法规划和年度计划，并监督实施；负责水利行政许可和行政审批工作，并监督检查；参与协调部门间和跨县（市）的水事纠纷。

12、负责提出中央、省、州、市水利建设投资（含专项建设资金）建议计划，拟定全市水利投资年度计划并负责执行和资金管理；负责水利前期工作投资计划管理，拟定年度水利项目计划并指导监督实施。

13、负责河湖长制工作的组织、协调、督办、分办及考核等工作。

14、承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、水政水保与水资源股、水旱灾害防御股、水库管理局、水务规划计划所水政监察大队、农村水利水电所水利工程建设管理站、水利水电工程质量与安全生产监管站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加快项目推进。一是加快给初楚水库工程、2025年农村集中供水保障项目前期工作，进一步明确水利投资项目工作任务、时间节点，压实各方主体工作，推动各项工作落实到位。二是加快2024年农村集中供水保障在建工程建设，倒排工期、顺排工序，确保各项工程按时完成建设工作任务。

2、抓好项目资金筹措支付。一是资金筹措方面，加大与省水利厅、州水务局、市财政、市发改部门沟通，通过多渠道争取洛吉河、硕多岗河、姜唐永河治理等更多项目资金。二是资金支付方面，继续做好项目资金支付工作，密切监控项目资金使用情况，及时完善项目报账手续，加快水利投资资金支付进度，确保2025年水利投资计划项目资金支付按时按质完成。

3、加强行业监管。一是加大河长制管理工作。切实把河湖长制工作作为重大政治任务、重大发展问题和重大民生工程来抓好抓实，全面压紧压实工作责任，共同推进河湖长制工作，常态化开展河湖“清四乱”，确保取得实实在在的成效。二是继续加强辖区的执法巡查工作，落实人员职责分工，并继续做好执法职权调整的衔接工作，加强属地监管，维护全市水事秩序。三是抓好安全生产，做好全市水利工程防汛安全检查工作，并加强管护工作。四是强化工程建设管理。开展水利工程建设质量提升行动，使水利工程建设质量管理能力显著增强，水利工程质量水平明显提升。五是全面落实水资源管理工作。推进取用水规范化管理，完成取水许可规范化管理检查反馈问题整改，加强小水电站生态流量泄放监管，确保生态流量泄放合格。

4、保障农村供水。一是建立健全农村饮水安全问题常态化排查和动态监测机制，聚焦农村供水薄弱环节，全面推进农村集中供水提升改造工程，加快实施农村供水保障提升三年行动，不断完善农村供水工程体系和建后维护投入机制。二是补齐农村供水工程基础设施短板，继续加大对规模水厂和小型集中供水工程设施的维修养护投入，认真完成各级下达的维修养护任务。三是补齐水质监测方面短板，加强对农村饮水安全管理人员的业务指导，强化水质监督力量，让所有群众喝上干净水、安全水、放心水。   

5、坚持“预防为主”,稳步提升水土保持监管能力。一是全力开展水土流失治理。积极开展下达的水土流失治理任务。二是加强生产建设项目全过程监管。加强在建项目水土保持方案审批、监督检查、验收报备等全过程管理，依法依规严格查处“未批先建”等违法违规行为,积极征收水土保持补偿费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆，超编的原因是该车辆为事业用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21659516.69元，其中：一般公共预算21659516.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了21832元，主要原因分析：2025年纳入预算的职工人数较上年增加了1人，因此经费预算较上年增加了。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21659516.69元，其中:本年收入21659516.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21659516.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了21832元，主要原因分析：2025年纳入预算的职工人数较上年增加了1人，因此经费预算较上年增加了。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21659516.69元。财政拨款安排支出21659516.69元，其中：基本支出20959516.69元，与上年对比增加了271832.02元，主要原因分析：2025年纳入预算的职工人数较上年增加了1人，因此经费预算较上年增加了；项目支出700000元，与上年对比减少了250000元，主要原因分析：财政对项目资金的压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2084908.16元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2、2080599其他行政事业单位养老支出12900元，主要用于行政性（行政和事业单位）开支的离退休公用经费。

3、2080801死亡抚恤支出103860元，主要用于遗属补助。

4、2101101卫生健康支出行政单位医疗支出133633.8元，主要用于行政人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

5、2101102卫生健康支出事业单位医疗支出822768.3元，主要用于事业人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

6、2101103卫生健康支出公务员医疗补助支出670162.83元，主要用于公务员医疗补助的缴纳开支。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出46761.35元，主要用于缴纳大病医疗保险和工伤保险单位部分。

8、2130301行政运行2097794.42元，主要用于行政人员工资及经费。

9、2130304水利行业业务管理13743835.19元，主要用于事业人员工资及经费。

10、2130311水资源节约管理与保护100000元，主要用于世界水日宣传。

11、2130314防汛200000元，主要用于推进水旱灾害风险普查工作。

12、2210201住房公积金1642892.64元，主要用于缴纳住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市水务部门2025年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市水务部门2025年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市水务部门2025年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额198400元，其中：政府采购货物预算108400元、政府采购服务预算90000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市水务局部门2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计93000元，较上年增加30000元，增长47.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市水务局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市水务局部门2025年公务接待费预算为3000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。与上年对比无变化，原因是我单位严格按照中央、省和州政府要求，厉行节约，继续严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市水务局部门2025年公务用车购置及运行维护费为90000元，较上年增加30000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90000元，较上年增加30000元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是2025年香格里拉市水务局事业用车云R.K7118车辆纳入了预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市推进水旱灾害风险普查工作经费

项目年度绩效目标：完成水库工程安全隐患调查表、水闸工程安全隐患调查表、堤防工程安全隐患调查表三个专题表格，编制完成《干旱灾害致灾调查工作报告》《洪水灾害隐患调查报告》、断面测量、洪水分析、风险区划制作。产出指标：数量指标、完成水库工程安全隐患调查表、水闸工程安全隐患调查表、堤防工程安全隐患调查表三个专题表格，编制完成《干旱灾害致灾调查工作报告》《洪水灾害隐患调查报告》、断面测量、洪水分析、风险区划制作。质量指标、按时完成堤防工程、水库工程、水闸工程、断面测量、报告编写。水旱灾害风险普查成果通过、州级、省级、部级软件质检。

时效指标、编制完成及时率达到100%。

成本指标、经济成本控制在20万元左右。

效益指标：社会效益、提高河流、水库应急防汛管理保护工作效率进一步提升。

生态效益、提高河流、水库等周边生态效益，促进生态发展。

满意度指标：服务对象满意度、社会公众满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、农林水支出：反应政府农林水事务支出；

6、住房保障支出：指交通运输局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，诸如上缴职工住房公积金支出等。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市水务局部门2025年机关运行经费安排783871.68元，与上年对比增加了101815.04元，主要原因分析：2025年纳入预算的人员较上年增加了1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市水务局部门资产总额5646623.99元，其中，流动资产5458959.31元，固定资产187664.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9496168.62元，其中固定资产减少35717.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100433200111