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香格里拉市水务局2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市水务局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

香格里拉市水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》及国家和省、州水行政管理工作的方针、政策和法规，负责起草拟定有关水行政管理的地方性法规、政府章程及水务工作方针、政策，并组织实施。

2、研究本市水务发展战略，拟定水务工作发展战略和中长期发展规划及年度计划；拟定全市水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

3、组织编制并实施全市水资源综合规划、流域（区域）综合规划、专业规划和专项规划；组织编制城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划等有关专业规划，并监督组织实施；指导全市城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作，加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。

4、组织全市水土保持工作。研究制定水土保持规划，审批建设项目的水土保持方案，负责全市范围内水土流失综合防治、监督管理和监测评价。承担市水土保持委员会职责。

5、负责水旱灾害防御。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案、洪水调度方案，并组织实施；负责本市河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作；组织指导全市水文水资源情报预报。

6、负责本市水利设施、水域及其岸线的管理与保护工作；指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发；指导全市农村小水电建设工作；指导水利工程建设与运行管理。

7、组织编制水利工程建设项目建议书和可行性研究报告；组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；组织水利工程的竣工验收工作。

8、负责编制全市水库中长期发展规划，协助相关部门开展全市水库建设前期工作任务，组织项目建设；负责水库枢纽工程的安全管理、防汛调度及险情预警，确保水库安全运行；指导全市水库大坝注册登记、安全鉴定工作等。

9、负责全市农村水利和农村水电工作，组织拟订农村水利和农村水电法规政策、发展战略、发展规划和行业技术标准，并监督实施；组织农村饮水安全工程建设与管理工作，协同相关单位做好饮用水水质检测任务；指导节水灌溉相关工作；组织指导农村水利改革创新相关工作。

10、负责水利行业安全生产工作。指导水库大坝等水利工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督；组织开展水利科技和水利涉外事务，拟订水利行业的技术标准、规程规范，并监督实施；配合上级水利部门办理有关涉外事务。

11、指导全市水利系统依法行政工作，负责指导水利系统法制宣传和普法工作，组织拟订水利普法规划和年度计划，并监督实施；负责水利行政许可和行政审批工作，并监督检查；参与协调部门间和跨县（市）的水事纠纷。

12、负责提出中央、省、州、市水利建设投资（含专项建设资金）建议计划，拟定全市水利投资年度计划并负责执行和资金管理；负责水利前期工作投资计划管理，拟定年度水利项目计划并指导监督实施。

13、负责河湖长制工作的组织、协调、督办、分办及考核等工作。

14、承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室，水政水保与水资源股，水旱灾害防御股，水库管理局，水务规划计划所，水政监察大队，农村水利水电所，水利工程建设管理站，水利水电工程质量与安全生产监管站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓好水利经济指标增长。紧紧围绕2024年市政府下达的水利固定资产投资、向上争取资金任务，以及州水务局下达的考核指标，用好“三个工作法”，旗帜鲜明大抓重大水利项目建设，加强项目调度和要素保障，全力以赴加快水利基础设施建设。力争完成水利固定资产投资任务。

2、夯实乡村振兴水利基础。加强农村供水保障，切实加快农村供水保障3年专项行动和城乡供水一体化行动两个“三年行动”项目推进。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实防返贫动态监测和帮扶机制，开展好脱贫攻坚农村饮水安全评估工作。强化“三个责任”、“三项制度”落实，加强农村供水保障工程运行管护，完善农村用水水价、水费收缴制度，提升农村饮用水水质合格率。加强灌区建设管理，提升农田灌溉水有效利用系数，深化农业水价综合改革。

3、全力以赴抓好水旱灾害防御工作。按照“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛工作方针，稳步推进防洪薄弱环节建设。重点做好超标准洪水应对、水库安全度汛、山洪灾害防御“三件大事”，严格落实防汛减灾责任制，科学精准预测预报，防范化解重大风险隐患，确保人民群众生命财产安全，确保水利工程安全运行、效益正常发挥。统筹水库防洪和兴利调度的关系，切实抓好水库蓄水调度管理，确保完成年度水库蓄水目标。

4、加大河湖管理保护力度。切实强化河湖长制工作，完善河湖管理保护责任体系，督促各级河湖长履职尽责；推行河湖长制工作联席会议制度，深化“河湖长+部门”对口联动机制；推动河湖长制体系向村级延伸，打通河湖长制“最后一公里”。深入推进河湖“清四乱”常态化规范化，全面推进“河长清河”行动，持续抓好碍洪突出问题整治销号，不断提升生态环境质量。持续推动建设一批美丽河湖，积极申报美丽河湖，推进绿美河湖三年行动计划，建设人民群众满意的幸福河湖。

5、切实加强水土流失治理和水生态保护。推进水土流失综合治理，加强水土保持监管，实施水土保持重点工程。扎实做好小水电清理整改工作，落实“三个责任”制度，加强小水电站生态流量监督管理。抓好小水电清理整改“回头看”，确保全市小水电清理整改工作评估“准”、填报“详”，整改“实”，确保中央环保督察、省委生态环境专项巡视指出的问题得到切实整改，清理整改成果经得起考验。

6、规范水利工程建设和运行管理。持续抓好水利安全生产，强化人员工作业务培训，有力提升监管能力水平，全面加强水利工程建设安全监管、水利工程运行安全监管，继续推进水利安全生产标准化建设。以质量安全为主线，严格落实参建各方主体责任，强化建设单位首要责任，全面落实质量终身负责制，加强工程建设全过程监管。严格落实农民工工资保障制度，加强工程项目开工备案管理，督促指导在建项目严格落实“六制一金”。落实水库大坝安全责任制度，按要求逐库落实大坝安全三级责任人和水库防汛“三个责任人”，抓好“三个重点环节”，确保水库大坝安全运行。

7、强化水资源管理，加大水行政执法力度。建立水资源刚性约束制度，从严从细管好水资源，深入开展水资源管理重点工作，持续夯实水资源管理基础，健全取用水管理台账，规范取用水行为，强化生态流量保障，构建取水口取水监测计量体系，推进水资源节约集约利用，补齐各项水资源管理重点业务短板。全面完成2023年度实行最严格水资源管理制度自检自查及现场检查考核。坚持依法行政，强化水行政执法，规范水行政行为。

8、统筹推进水务其他各项工作。抓好人才队伍建设，健全完善考核、激励、帮带、培训等各项人才制度。抓紧推进智慧水务建设，不断提高水利信息化水平。扛实党风廉政建设工作责任制，认真办理人大代表建议、政协委员提案。扎实做好爱国卫生“七个专项”行动、文明城市创建、健康机关创建，全国民族进步示范市创建、工青妇、统一战线、水利信访、平安建设、经商营商等其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人。财政差额补助0人，财政专户资金保障0人。

离退休人员 17，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆，原因是超编车辆为事业用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2163.77万元，其中：一般公共预算2163.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少58.8万元，主要原因是2024年纳入预算的职工人数较上年减少了4人，因此经费预算较上年减少了。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2163.77万元，其中:本年收入2163.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2163.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了58.8万元，主要原因是2024年纳入预算的职工人数较上年减少了4人，因此经费预算较上年减少了。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2163.77万元。财政拨款安排支出2163.77万元，其中：基本支出2068.77万元，与上年基本支出2110.78万元对比减少了42.01万元，主要原因是2024年纳入预算的职工人数较上年减少了4人，因此经费预算较上年减少了；项目支出95万元，与上年项目支出111.79万元对比减少了16.79万元，主要原因是财政对项目资金的压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出207.36万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2、2080599—其他行政事业单位养老支出1.26万元，主要用于行政性（行政和事业单位）开支的离退休公用经费。

3、2080801—  死亡抚恤支出10.69万元，主要用于遗属补助。

4、2101101—卫生健康支出—行政单位医疗支出13.18万元，主要用于行政人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

5、2101102—卫生健康支出—事业单位医疗支出81.91万元，主要用于事业人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

6、2101103—卫生健康支出—公务员医疗补助支出64.44万元，主要用于公务员医疗补助的缴纳开支。

7、2101199—其他行政事业单位医疗支出3.39万元，主要用于缴纳大病医疗保险和工伤保险单位部分。

8、2130301—行政运行207.95万元，主要用于行政人员工资及经费。

9、2130304—水利行业业务管理1355.27万元，主要用于事业人员工资及经费。

10、2130311—水资源节约管理与保护5万元，主要用于世界水日宣传。

11、2130314—防汛50万元，主要用于山洪灾害防治项目。

12、2210201—住房公积金163.31万元，主要用于缴纳住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市水务部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市水务部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市水务部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元。。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市水务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市水务局2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

与上年对比无变化，原因我单位严格按照中央、省和州政府要求，厉行节约，继续严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市水务局2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年对比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称

香格里拉市水务局2024年山洪灾害防治项目（市级资金项目）

2、立项依据

   水务局2024年山洪灾害防治项目实施方案

3、项目实施单位

   香格里拉市水务局

4、项目基本概况

  按照水利部办公厅关于印发 2023 年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知（办 防[2022]313 号），结合香格里拉市山洪防治建设的需求，2024年山洪灾害防治项目（市级资金项目）实施方案建设目标为：一是优化完善监测站网布局，更新改造自动监测站点，巩固提升省级监测预警平台，提高山洪灾害监测预报预警服务能力；二是按需配置简易监测预警设施设备，指导乡镇完善群测群防体系。

5、项目实施内容

按照水利部办公厅关于印发2023年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知（办 防[2022]313 号），香格里拉市水务局2024年预算重点领域财政项目的香格里拉市2024年山洪灾害防治项目（市级资金项目），建设主要内容为：

1）提升山洪灾害监测能力：一方面以小流域为单元，全面摸排危险区监测站点关联情况，对不满足要求的新增自动监测站，对监测盲区补充增设自动监测站点整体调整优化站网布局，确保实现危险区全覆盖。通过摸排，新建4座自动雨量站，新建6座视频监控预警站。

2）提升山洪灾害预警服务能力：“四预”系统对使用10年以上硬件设施升级更新，一是更新视频会议系统的视频会议终端、话筒、音箱等设备。二是更新香格里拉市监测平台3台监测工作站、预警显示屏、预警声光报警器。

3）完善群测群防体系：持续开展群测群防体系建设，一是指导基层地方政府开展宣传培训，创新宣传方式，扩大宣 传教育覆盖面；二根据实战需要，补充简易雨量（水位）报警器26站、手摇报警器、铜锣、器材箱等末端预警设施设备34套。具体建设内容及站点分布如以下表所示：

香格里拉市新建自动雨量站基本情况表

香格里拉市新建视频监控站基本情况表

新建简易雨量站基本情况表

6、资金安排情况

预算投资50万元，其中工程费用48.64万元，项目其它费用1.46万元。如下预算表所示：

7、项目实施计划

为确保香格里拉市2024年山洪灾害防治项目有效的开展，香格里拉市水务局应根据的建设任务，组织项目的建设。包括实施方案编制、施工单位比选、项目施工、工程项目验收、移交管理和使用，以保证整个系统效益有效的发挥。结合各县实际情况，以保障2024年度山洪灾害防治项目顺利完成为目标，制定2024年度山洪灾害防治项目实施计划进度：非工程措施建设工程计划于 2024年3月完成实施方案编制，4月初完成施工单位比选，5月底完成项目施工，2024年6月完成项目验收。

8、项目实施成效

香格里拉市2024年山洪灾害防治项目实施后，广大山丘区非工程措施和工程措施相结合的山洪灾害综合防治体系将更趋完善，产生显著的社会、经济和环境效益，对于支撑云南省社会经济可持续发展，全面建成小康社会具有重要作用和现实意义。

1）、有效提高了基层山洪灾害防御能力

基本建成了山洪灾害监测预警网络，山洪灾害防治区站网密度基本达到 规划要求，基本解决了基层山洪灾害防御缺乏监测手段和预警设施的问题。有效提高了基层防汛部门对暴雨山洪的监测预警水平，提高了预警信息发布的时效性、针对性、准确性。构建了山洪灾害群测群防体系。增强了基层干部、人民群众主动防灾避险 意识，提高了自防自救和互救能力。

2）、提高了基层防汛指挥决策水平

建设了覆盖山洪灾害防治区的监测预警平台，实现了各级互联互通和信息共享，有效提升了防汛指挥 决策能力。

3）、发挥了显著防洪减灾效益 基本实现“科学监测、及时预警、迅速转移、有效避险”的目标，发挥了显著的防灾减灾效益。

4）、经济效益

通过本项目的建设，可以对山洪灾害进行监测预警，进行提前防御、及早转移。避免了大量财产损失。山洪灾害防治项目实施可以有效减少山洪灾害造成的国民经济损失，经济效益较好。

5）、环境效益

山洪灾害防治项目实施有积极、明显的环境效益，可进一步降低山洪灾害对广大山丘区生态环境影响，减少水土流失，保护土地资源，保护森林植被、水质和自然景观，改善人居环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、农林水支出：反应政府农林水事务支出；

6、住房保障支出：指交通运输局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，诸如上缴职工住房公积金支出等。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市水务局2024年机关运行经费安排31.94万元，与上年的31.94万元对比无增减变动，主要原因是在职实有人数没有变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市水务局资产总额1516.11万元，其中，流动资产1378.32万元，固定资产24.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程113.62万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5025.52万元，其中固定资产减少9.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产数据。

附件4

香格里拉市财政局2024年预算重点领域财政项目

一、项目名称

香格里拉市水务局2024年山洪灾害防治项目（市级资金项目）

二、立项依据

   水务局2024年山洪灾害防治项目实施方案

三、项目实施单位

   香格里拉市水务局

四、项目基本概况

按照水利部办公厅关于印发 2023 年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知（办 防[2022]313 号），结合香格里拉市山洪防治建设的需求，2024年山洪灾害防治项目（市级资金项目）实施方案建设目标为：一是优化完善监测站网布局，更新改造自动监测站点，巩固提升省级监测预警平台，提高山洪灾害监测预报预警服务能力；二是按需配置简易监测预警设施设备，指导乡镇完善群测群防体系。

五、项目实施内容

按照水利部办公厅关于印发2023年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知（办 防[2022]313 号），香格里拉市水务局2024年预算重点领域财政项目的香格里拉市2024年山洪灾害防治项目（市级资金项目），建设主要内容为：

1）提升山洪灾害监测能力：一方面以小流域为单元，全面摸排危险区监测站点关联情况，对不满足要求的新增自动监测站，对监测盲区补充增设自动监测站点整体调整优化站网布局，确保实现危险区全覆盖。通过摸排，新建4座自动雨量站，新建6座视频监控预警站。

2）提升山洪灾害预警服务能力：“四预”系统对使用10年以上硬件设施升级更新，一是更新视频会议系统的视频会议终端、话筒、音箱等设备。二是更新香格里拉市监测平台3台监测工作站、预警显示屏、预警声光报警器。

3）完善群测群防体系：持续开展群测群防体系建设，一是指导基层地方政府开展宣传培训，创新宣传方式，扩大宣 传教育覆盖面；二根据实战需要，补充简易雨量（水位）报警器26站、手摇报警器、铜锣、器材箱等末端预警设施设备34套。具体建设内容及站点分布如以下表所示：

香格里拉市新建自动雨量站基本情况表

香格里拉市新建视频监控站基本情况表

新建简易雨量站基本情况表

六、资金安排情况

预算投资50万元，其中工程费用48.64万元，项目其它费用1.46万元。如下预算表所示：

七、项目实施计划

为确保香格里拉市2024年山洪灾害防治项目有效的开展，香格里拉市水务局应根据的建设任务，组织项目的建设。包括实施方案编制、施工单位比选、项目施工、工程项目验收、移交管理和使用，以保证整个系统效益有效的发挥。结合各县实际情况，以保障2024年度山洪灾害防治项目顺利完成为目标，制定2024年度山洪灾害防治项目实施计划进度：非工程措施建设工程计划于 2024年3月完成实施方案编制，4月初完成施工单位比选，5月底完成项目施工，2024年6月完成项目验收。

八、项目实施成效

香格里拉市2024年山洪灾害防治项目实施后，广大山丘区非工程措施和工程措施相结合的山洪灾害综合防治体系将更趋完善，产生显著的社会、经济和环境效益，对于支撑云南省社会经济可持续发展，全面建成小康社会具有重要作用和现实意义。

1、有效提高了基层山洪灾害防御能力

基本建成了山洪灾害监测预警网络，山洪灾害防治区站网密度基本达到 规划要求，基本解决了基层山洪灾害防御缺乏监测手段和预警设施的问题。有效提高了基层防汛部门对暴雨山洪的监测预警水平，提高了预警信息发布的时效性、针对性、准确性。构建了山洪灾害群测群防体系。增强了基层干部、人民群众主动防灾避险 意识，提高了自防自救和互救能力。

2、提高了基层防汛指挥决策水平

建设了覆盖山洪灾害防治区的监测预警平台，实现了各级互联互通和信息共享，有效提升了防汛指挥 决策能力。

3、发挥了显著防洪减灾效益 基本实现“科学监测、及时预警、迅速转移、有效避险”的目标，发挥了显著的防灾减灾效益。

4、经济效益

通过本项目的建设，可以对山洪灾害进行监测预警，进行提前防御、及早转移。避免了大量财产损失。山洪灾害防治项目实施可以有效减少山洪灾害造成的国民经济损失，经济效益较好。

5、环境效益

山洪灾害防治项目实施有积极、明显的环境效益，可进一步降低山洪灾害对广大山丘区生态环境影响，减少水土流失，保护土地资源，保护森林植被、水质和自然景观，改善人居环境。

监督索引号53340100433200111