政府信息公开
| 2022年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | （一）主要职能 乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。 1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。 2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 乡镇全年工作规划完成率达到85%；田间硬化道路建设完成8800米；建设10立方米、50立方米灌溉水池各一个；三面光沟渠4700米；购买生猪疫情防控物资1批；工作经费支出率100%；职工工资发放12次；乡镇全年工作完成质量90%；项目验收合格率达到100%；工作完成率达到80%；各项经费及时支出；成本节约率100%乡镇完成年度经济发展指标率80%；社会满意度90%；推动农村产业发展；改善农村居民生活的整体环境；建立健全长期产业项目发展机制；受益对象满意度90% | ||
| （三）部门整体收支情况 | （一）收入支出预算安排情况。 上江乡人民政府2022年初预算数收入为1974.133579万元，其中：财政拨款收入1974.133579万元，占总收入的100%，与上年对比增加132.31482万元，主要原因为应国家支出需要对职工工资进行调整，新职工招录，工资支出增加；预算支出数为1974.133579万元，与上年对比增加132.31482万元，主要原因为应国家支出需要对职工工资进行调整，新职工招录，工资支出增加。调整预算数5014.748029万元，调整原因一部分为我乡新招录人员及调出调进人员较多，加上国家对职工工资大幅调整，工资支出数变化较大，另一部分为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接发展产业，上级部门对我乡乡村振兴工作开展有力支持。 （二）收入支出预算执行情况。 上江乡人民政府2022年度收入合计5014.748029万元。其中：财政拨款收入5011.988029万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.76万元，占总收入的0.06%。今年收入与上年对比减少937.784688万元，下调比率约为15.75%；我单位2022年度支出合计为5721.174191万元，其中：基本支出1985.31507万元，占总支出的34.7％；项目支出3735.859121万元，占总支出的65.3％；本年度支出与去年相比减少了34.371594万元，2022年度支出减少的主要原因本年度我乡产业扶贫项目建设资金投入资金相对减少，导致本年度支出数减少。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 本部门预算管理严格按照市级制度执行。包括：总则、预算绩效管理的内容与职责、预算绩效目、 预算绩效运行跟踪监控管理、 绩效评价管理、绩效评价结果应用管理、附则 部分内容如下：上江乡人民政府预算绩效管理制度 第一章 总则第一条 为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据市财政局有关文件规定，结合我乡实际制定本实施办法。第二条 预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理活动。逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。第三条 预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。第四条 财政所负责乡机关预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我乡的预算绩效管理的具体实施。绩效评价小组负责人为乡长和兴华及财政分管杨正明，负责对专职人员出示的绩效评价进行领导；财政所、产业办、项目办工作人员为专职人员，负责全面预算绩效管理各项工作。第二章 预算绩效管理的内容与职责第五条 预算绩效管理的对象为纳入预算管理的财政性资金，包括局本级预算管理的资金和上级转移支付的资金。第六条 预算绩效管理的内容：(一)预算绩效目标管理。各业务科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。财政所对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款部门重新调整绩效目标；符合要求的，由财政所提交市财政部门申报。(二)预算绩效运行跟踪监控管理。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 本部门“三公”经费主要涉及公务用车运行维护费，根据实际情况列支。与年初预算相比，存在超预算列支情况：年初预算20000元，决算数为80708.37元。主要原因是：实际在编公车3辆少预算2辆的公车运行维护费，本年度公车修理次数较多导致超预算列支情况。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 设立目的：全面贯彻落实香格里拉市委、市政府的现场办公会的会议精神，上江乡人民政府结合乡实际，补齐产业基础设施短板、发展壮大村集体经济、培育和扶持农村农民合作社等新型农业经营主体。在确保农业稳定、粮油安全的前提下，发展农特产品交易市场（青储、羊肚菌、菊花及各类农产品的加工、销售），建设农特产品交易厂房及购买相关生产加工设备推动生产、加工产业链逐步发展，同时在产业基础设施建设方面逐步补齐区域发展短板，全面提升整体发展水平，打造高原绿色循环农业，推进地区生态文明产业建设，为进一步实现农业农村现代化奠定坚实基础。在2022年，根据产业发展实际，力争每个村打造出1-2个特色主导产业，转变传统半农半牧的产业发展方式，形成深加工、精销售的完整产业链，提高农产品附加值，实现农户增产、增收。除此之外，确保各项工作经费能专项使用，发挥资金应有的效益，对全乡各项工作开展有促进作用。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 积极参加预算绩效相关培训，在进行项目申报时根据项目方案进行详细绩效目标表的编报工作，与相关部门积极核对产业项目情况。 | |
| 2.组织实施 | 按照市级要求按季度进行绩效监控运行表的编报，每年初按要求进行绩效自评工作。上级部门聘请第三方再次进行评价。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | （一）资金保障情况分析 资金保障情况包括中央和省级财政衔接资金分解下达进度，该部分满分为7分，综合分析评价得分3.15分，得分率为45%。 1.评价州级对中央和省级衔接资金拨付的时间效率：该项满分1分，评价得分1分，得分率100% 2.评价县级对中央和省级衔接资金安排的时间效率：该项满分值6分，评价得分2.15分，得分率35.83%。 （二）项目管理情况分析 本指标包含项目库建设管理情况、项目绩效管理情况、信息公开和公告公示制度落实情况、跟踪督促及发现问题整改情况4个方面。指标分值20分，评价得分16分，得分率80%。 （三）使用成效情况分析 本指标主要包含有序推进项目实施等工作情况、预算执行率、巩固拓展脱贫攻坚成果情况、分任务资金使用效益、中央和省级财政衔接资金用于产业比例、统筹整合工作成效6个方面，指标分值为73分，评价得分60.51分，得分率82.89%。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 问题：1、上江乡人民政府实施的2022年衔接推进乡村振兴补助资金项目，项目申报书申报的年度目标过于简单，未将实施项目的年度目标详细申报，不利于项目绩效的综合评价；项目申报书申报的绩效目标表存在的不规范情况：（1）二级指标及三级指标设置过少。未设置二级指标及对应的三级指标：质量指标、时效指标、成本指标、可持续性影响指标等，二级指标只设置了数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，指标设置过于简单，不利于项目建设完成以后绩效综合评价；（2）未设置具体的评（扣）分表标准、指标内容及绩效指标值设定依据及数据来源，项目申报书申报的“评（扣）分表标准、指标内容及绩效指标值设定依据及数据来源”过于简单，不利于项目建设完工以后的绩效评价。 2、根据《项目管理制度》规定：“项目建设完成以后应及时整理归档项目资料，保证项目资料的完整性。”2022年衔接推进乡村振兴补助资金项目实施完成以后，部分项目竣工决算资料未按照要求及时编制完成，部分未完成的项目资料未及时收集整理，存在着项目资料归档不及时的现象。 整改情况：1、由于已经审批项目绩效目标表不能修改，我单位在2023年预算编制时对照存在问题进行细化编制绩效目标表，设置二级、三级指标，明确具体扣分标准；2、对于2022年度已经完工项目由项目办对相关资料进行装订。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 主要应用于下一年度各项工作经费、产业项目方案的制定与实施。 | ||
| 六、主要经验及做法 | （一）制定项目管理制度和资金管理制度 上江乡人民政府制定了《项目法人制管理制度》、《项目建后管理制度》、《上江乡资金拨付管理制度》，对衔接推进乡村振兴补助资金项目进行规范管理。《项目法人制管理制度》、《项目建后管理制度》、《上江乡资金拨付管理制度》从项目立项、实施过程、项目资金管理、项目建成事后监管等方面对衔接推进乡村振兴补助资金项目进行管理。2022年衔接推进乡村振兴补助资金项目按照《项目法人制管理制度》的规定实施，规范了实施项目的各个环节，部分项目按照要求已经验收完工，取得了一定的社会效益和经济效益。 （二）按规定管理衔接推进乡村振兴补助资金项目 上江乡人民政府根据关于香格里拉市产业扶贫领导小组《关于上江乡2022年产业发展工作实施方案的批复》（香产组发〔2022〕6号）的批复实施2022年衔接推进乡村振兴补助资金项目，香格里拉乡村振兴局将批复的项目纳入项目库。上江乡人民政府按照香格里拉市产业扶贫领导小组《关于上江乡2022年产业发展工作实施方案的批复》（香产组发〔2022〕6号）、中共香格里拉市委办公室 香格里拉市人民政府办公室关于印发《香格里拉市统筹整合财政涉农资金及项目管理办法（试行）》的通知（香产组发〔2019〕81号)的要求管理衔接推进乡村振兴补助资金，规范开展和管理项目，提高衔接推进乡村振兴补助资金使用效益。 （三）建立资产移交制度，加强项目建后管理 上江乡人民政府制定了《项目建后管理制度》，对建设完成的衔接推进乡村振兴补助资金项目进行建后管理。2022年衔接推进乡村振兴补助资金项目按照“谁使用，谁管护”“谁受益，谁负责”的原则，项目建设完工以后，将建设完成的资产移交所在地的村民委员会直接管理，乡负责监督村民委员会，进一步加强项目的建后管理，保障乡村振兴项目取得的成果正常发挥效益，带动当地经济的进一步发展。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无其他需说明情况 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2022年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 香格里拉市上江乡 | ||||||||
| 内容 | 说明 | ||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 承担乡级财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责；负责对行政区域内财政资金实施监管；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。香格里拉市上江乡机构编制设置方案 根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关 于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46 号） 精神，按照《中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室关于 印发<香格里拉市机构改革方案>的通知》（迪办字〔2019〕1 号） 《中共香格里拉市委办公室 香格里拉市人民政府办公室关于印 发<香格里拉市深化机构改革实施方案>的通知》（香办发〔2019〕 21 号）精神，制定本规定。 一、党政机构设置和职责 上江乡党委、政府设置 5 个综合办公室： （一）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履 行机关党务政务、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、民族宗 教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、后勤保障 等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的 日常工作。 （二）经济发展办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、 村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权 管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管 理、统计、应急管理、农民负担监督、市场监管等职责。 （三）社会事务办公室。承担人力资源社会保障、民政、退 - 3 - 役军人、卫生、食品安全、交通、人口和计划生育、医疗保障、 教育、科技、文化旅游、广播电视、残联和 “为民服务中心”等职 责。（四）扶贫开发办公室。承担贫困户动态管理、扶贫项目申 报管理、产业规划、项目建设、危房改造、安居工程、易地搬迁、 精准扶贫档案资料收集整理、扶贫政策宣传等职责。 （五）基层治理办公室。承担法治建设、依法行政、信访、 社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、 矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 二、事业单位设置和职责 上江乡设置 7 个事业单位，均为公益一类事业单位： （一）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、生物产业、 畜牧兽医等 | 根据三定方案归纳 | ||||||
| 总体绩效目标 | 全面贯彻落实香格里拉市委、市政府的现场办公会的会议精神，上江乡人民政府结合乡实际，补齐产业基础设施短板、发展壮大村集体经济、培育和扶持农村农民合作社等新型农业经营主体。在确保农业稳定、粮油安全的前提下，发展农特产品交易市场（青储、羊肚菌、菊花及各类农产品的加工、销售），建设农特产品交易厂房及购买相关生产加工设备推动生产、加工产业链逐步发展，同时在产业基础设施建设方面逐步补齐区域发展短板，全面提升整体发展水平，打造高原绿色循环农业，推进地区生态文明产业建设，为进一步实现农业农村现代化奠定坚实基础。在2022年，根据产业发展实际，力争每个村打造出1-2个特色主导产业，转变传统半农半牧的产业发展方式，形成深加工、精销售的完整产业链，提高农产品附加值，实现农户增产、增收。 | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 | |||||||
| 部门年度目标 | |||||||||
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 预算年度(2022年) | 全面贯彻落实香格里拉市委、市政府的现场办公会的会议精神，上江乡人民政府结合乡实际，补齐产业基础设施短板、发展壮大村集体经济、培育和扶持农村农民合作社等新型农业经营主体。在确保农业稳定、粮油安全的前提下，发展农特产品交易市场（青储、羊肚菌、菊花及各类农产品的加工、销售），建设农特产品交易厂房及购买相关生产加工设备推动生产、加工产业链逐步发展，同时在产业基础设施建设方面逐步补齐区域发展短板，全面提升整体发展水平，打造高原绿色循环农业，推进地区生态文明产业建设，为进一步实现农业农村现代化奠定坚实基础。在2022年，根据产业发展实际，力争每个村打造出1-2个特色主导产业，转变传统半农半牧的产业发展方式，形成深加工、精销售的完整产业链，提高农产品附加值，实现农户增产、增收。各项工作经费按照要求专项使用，对于全乡各项工作开展及发展有推动作用。各类资金使用率在合法合规使用的前提下达到100% | 上江乡人民政府为财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的主管单位和实施单位，根据香格里拉市产业扶贫领导小组《关于上江乡2022年产业发展工作实施方案的批复》（香产组发〔2022〕6号）开展衔接推进乡村振兴补助资金项目，2022年4月初，上江乡人民政府根据实施方案的批复积极开展招投标工作，与中标单位签订建设合同，于2022年4月-12月具体实施各个建设项目，截至2022年12月底，产业种植基地建设项目部分未完工，产业养殖基地建设项目部分未完工，产业基础设施建设项目由于部分资金下达较晚导致部分项目未完工，未下达生产奖补资金无法正常开展。 | |||||||
| 部门年度重点工作任务 | |||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | 实际支出金额(万元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 1,607.54 | 1,607.54 | 1,577.91 | |||||||
| 2022年上江乡种植基地建设项目 | 本级 | 1、烤烟基地：（1）在格兰村新建现代化育苗大棚15座，建设面积3675平方米，育苗点子机1台、剪叶修叶机器1台，购买5吨储水罐2个，大棚围栏1000米，804大型拖拉机1台。（2）在五村"新建烤房34 | 892.54 | 892.54 | 883.33 | 98.97 | 质保金未拨付 | ||
| 2022年上江乡产业配套基础设施建设项目 | 本级 | 1、田间硬化道路建设8800米（木高村3000m、福库村3300m、格兰村1800米、士旺村700m），均宽3米，含部分挡墙； 2、灌溉设施建设，在格兰村新建10m3、50m3灌溉水池各1个，配套引 | 715.00 | 715.00 | 694.58 | 97.14 | 部分项目尾款未能及时拨付 | ||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 乡镇全年工作规划完成率 | >= | 85 | % | 85 | |||||
| 田间硬化道路建设 | = | 8800 | 米 | 5800米 | 部分项目未完工报送相关材料 | ||||
| 建设10m3、50m3灌溉水池各1个 | = | 2 | 个 | 2 | |||||
| 三面光沟渠4700m（木高村2200m、格兰村1100m、士旺村1400m、福库村1800m | = | 4700 | 米 | 4300 | 个别项目资金未到位未能按时完工 | ||||
| 购买生猪疫情防控物资 | = | 1 | 批 | 1 | |||||
| 完成工作经费支出 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 发放职工工资 | = | 12 | 次 | 12 | |||||
| 质量指标 | |||||||||
| 乡镇全年工作完成质量 | >= | 90 | % | 90 | |||||
| 项目验收合格率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 时效指标 | |||||||||
| 工作完成率 | >= | 80 | % | 98 | 部分项目由于资金下达不及时或者工期安排不太合理未能在2022年度内完成 | ||||
| 各项经费及时支出 | = | 是 | 是/否 | 是 | |||||
| 成本指标 | |||||||||
| 成本节约率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 效益指标 | |||||||||
| 经济效益指标 | |||||||||
| 乡镇完成年度经济发展指标率 | >= | 80 | % | 80 | |||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 社会满意度 | >= | 90 | % | 90 | |||||
| 推动农村产业发展 | = | 是 | 是/否 | 是 | |||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 改善农村居民生活的整体环境 | = | 是 | 是/否 | 是 | |||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 建立健全长期产业项目发展机制 | = | 是 | 是/否 | 是 | |||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | |||||
| 其他需说明事项 | 无其他需说明事项 | ||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
滇公网安备53342102000068号