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迪庆州香格里拉市上江乡人民政府2021年度决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市上江乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市上江乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

 1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

 2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门主要职责

党政综合办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、人大、纪检监察、组织人事、宣传、文化、群团、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、国有资产监管、后勤保障等职责；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。                                                经济发展办公室：承担项目建设和管理、统计、经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村经济经营管理、招商引资、企业管理等工作；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。                                      

社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、安全生产、民政、退役军人、残疾人事业、人口和计划生育、医疗保障、优抚安置、社会救助、最低生活保障、应急、救灾等工作；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。                                                                

乡村振兴办公室：负责全乡脱贫巩固提升、乡村振兴相关工作；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

基层治理办公室：不断探索创新基层社会治理，提升基层治理社会化、法治化、专业化水平。指导协调群众工作，承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。贯彻落实中央、省、州、市相关学法用法制度，积极引导村组开展学法用法活动，加强法治宣传教育阵地建设，加强村组法治宣传员队伍建设，加强法治宣传教育，开展进村进组送法活动，丰富法治宣传教育的内容和形式，组织开展好法治宣传。健全乡村两级民族宗教工作网络，做好辖区内宗教活动场所安全管理、境外渗透管控治理、统战等工作。加大《宗教事务条例》等的宣传和推进落实力度，建立健全辖区内教职人员和宗教活动场所的基本信息数据库。组织开展民族宗教政策法规学习活动，引导宗教活动场所负责人、宗教教职人员和信教群众尊法、学法、知法、懂法、守法。建立健全既保证党的领导又保障村民自治权利的村级民主自治机制，积极探索新型农村治理机制，着力强化农村基层自治结构，推进村务、党务公开，建立健全民主监督机制。建立健全农村社会管理和公共服务体系，指导和支持村民委员会协助政府做好公共服务和社会管理工作。承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。    

农业综合服务中心：负责全乡产业发展工作，承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。.承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

文化体育和广播电视服务中心：承办保护和挖掘民族和民间文化、教育、科教、文化、广播电视、乡村旅游、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，建立本地的文化艺术档案；积极宣传、贯彻《文物保护法》，协助上级文物主管部门做好文物的管理、保护工作；做好文化市场的开发管理工作，协助行政部门对农村电影、城乡电视、台球、电子游戏、民间艺术和文化个体户等进行管理；协助有关部门开展“扫黄打非”工作，积极搞活社会文化市场，协助村民委员会、建立健全文化室，担负文化室群众文化的指导、辅导工作；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

水利水电服务中心（河长制办公室）：学习、宣传、贯彻实施《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规和党中央、国务院及各级党委政府有关水利改革发展的方针、政策；负责本乡水利行业管理，组织并监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；组织制订本乡水利建设总体规划、水利中长期发展规划、近期水利发展规划和年度计划，河流、沟渠和流域（区域）综合规划，防洪、排涝、水电、节水、水资源保护、水土保持、河道整治等专业规划，并监督实施；负责本乡水利基本建设的行业管理；审查水利、水电建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；协助水务局做好具有控制性的重要水利、水电工程的建设。依法查处水事违法案件，调查处理水事纠纷；组织、指导本乡各类水利设施、水域（包括河道、水库、塘坝）及其岸线的管理与保护；组织和指导河道、水库及塘坝的综合治理和开发；组织和指导水库、水电站大坝的安全监管。组织、指导本乡水土保持工作；监督检查开发建设项目水土保持方案落实实施情况，对水土流失的监测和综合防治进行监督管理；指导本乡农村农田水利工作；组织和协调农田水利基本建设、水库除险加固、农村安全饮水、塘坝扩挖、沟渠清淤及小流域治理工作；组织实施农村电气化建设；指导农村水利服务体系建设；承担本乡防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导本乡防汛抗旱工作，对重要河道和重要水利工作实施防汛抗旱调度。及时掌握本乡区域内的水情、雨情、工情、汛情；积极开展灾情、水毁工程情况调查；按照乡落实好各项防汛措施，做好群众转移等工作。承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。              

自然资源和村乡规划建设服务中心：承担农村土地开发和利用、村乡规划、村容村貌、环境综合整治、地质灾害防治、园林绿化、村乡公用设施维护与管理等服务型工作；                                                                              

社会保障服务中心：负责人力资源和社会保障法律法规政策的宣传和咨询工作；负责本乡城乡医疗救助审核报销工作和临时救助审核工作，负责残疾人相关工作，负责各村社会救助工作人员的业务培训，及时发布用工及培训信息，做好求职人员应聘登记、就业培训登记工作，及时反馈给市人力资源和社会保障局；掌握本辖区内失业、农村富余劳动力人员信息，负责本辖区劳动和社会保障工作相关指标数据的月、季、年度统计上报工作。准确掌握本辖区内的劳动力资源状況，积极与市人社局做好劳务输出工作；做好本辖区下岗失业人员的职业指导，并负责劳动和社会保障政策咨询服务，为本辖区特困群体提供就业援助；掌握并提供违反劳动保障法律、法规的行为线索，协助劳动执法人员做好劳动者合法权益的维护工作。承办城乡居民社会养老保险、城乡居民医疗保险基础信息采集、个人筹资工作，整理基础工作台账、相关业务痕迹资料等进行归档保存，全面提高本辖区社会保障工作效率和服务质量；办理参加新型城乡居民社会养老保险到龄和死亡人员的养老保险金退款及60周岁以上参保人员安葬费。采集确认60周岁以上养老保险待遇享受人员生存认证。负责做好城乡医疗救助、大病保险收集、审核、上报及相关资料整理归档工作。承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

林业和草原服务中心：保护辖区森林资源，促进林业发展。负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护、护林防火等法律、法规和各项林业方针、政策；负责辖区内重点林业工程项目建设；负责辖区内的护林防火宣传教育工作，切实加强火源管理，制定森林防火预案，成立半专业化扑火队伍，发现火警、火情及时向主管部门汇报，并及时组织人员进行扑救；负责辖区内森林病虫害的预测、预报与防治工作；负责辖区内的林政资源管理工作，做好伐前、伐中、伐后的检查工作，防止盗伐、滥伐森林和违章运输木材的现象发生；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；将先进的林业技术及经验及时推广到广大人民群众的林业生产中；做好乡专职农村护林员队伍的培训、管理工作。承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。  

财政所（参照公务员管理）：承担乡级财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责；负责对行政区域内财政资金实施监管；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

（三）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、基层治理办公室、农业综合服务中心、文化体育和广播电视服务中心、水利水电服务中心（河长制办公室）、自然资源和村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、财政所和五个行政村。所属单位0个。

（四）2021年度重点工作任务介绍

2021年度支出结构逐步优化。支出规模不断扩大，推进全乡各项事业有序发展。重点工作如下：1.项目建设持续推进。坚持把项目建设作为全乡发展的抓手，强力推进基础设施建设。2.疫情防控实现常态化。始终把全乡各族群众的生命安全和身体健康放在第一位，在非常时期担起非常之责，阶段性打赢了疫情防控阻击战，守牢了“无疫”净土。3.脱贫成效持续巩固做好乡村振兴衔接工作。2021年是巩固脱贫成效与乡村振兴工作衔接的关键之年，在市委、市政府的坚强领导下，上江乡党委、政府全面贯彻落实中央和省、州、市脱贫攻坚会议及有关文件精神，坚持一手抓疫情防控、一手抓经济社会发展和乡村振兴工作。4.产业发展持续增强。2021年，上江乡紧紧围绕“产业扶贫”这一中心工作，认真谋划，聚焦烤烟、蔬菜、肉牛、蚕桑、中药材、生猪产业基地建设，推动全乡产业蓬勃发展。5.乡村环境持续提升。以宜居、宜游、宜业为目标，坚持生态优先，注重协调发展，努力提升乡村人居环境，加强生态文明建设。6.社会事业持续进步。始终把民生工程放在首要位置，努力解决好人民群众最关心的现实问题，让发展成果更多惠及广大群众，促进各项社会事业全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市上江乡部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市上江乡部门2021年末实有人员编制63人。其中：行政编36人，其中行政工勤编2人，参公编3人，事业编21人。在职实有人数57人，提前退休6人，遗属补助18人，无精简退职人员。村民委员会主任5人，副主任5人，党支部副书记4人，监督委员会主任5人，村民小组长58人。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2021年度决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市上江乡部门2021年度收入合计5,952.53万元。其中：财政拨款收入5,229.03万元，占总收入的87.85%，上一年度为6038.02万元，同比减少13.4%。减少原因是2020年财政拨款结转金额较多，2021年下达财政拨款收入就有所减少。此外，部分资金以其他收入形式下达，未纳入财政拨款收入当中。其他收入723.50万元，占总收入的12.15%。上年并无其他收入，本年度增加原因为市级单位在年中下达工作经费，按相关规定列为收入。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市上江乡部门2021年度支出合计5,755.55万元。其中：基本支出1,892.63万元，占总支出的32.88%；项目支出3,862.91万元，占总支出的67.12%。上一年度支出合计为5823.665795万元，同比减少1.17%，原因是部分项目未能在2021年完工，部分资金未能形成支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市上江乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,892.63万元。上年度的日常支出为2047.328272万元，与上年对比减少7.56%，主要原因是2021年度政府采购办公用品情况较少，人员调动导致人员较上年度减少，从而导致基本工资支出也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,698.34万元，占基本支出的89.73%，人均支出为26.96万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194.29万元，占基本支出的10.27%，人均支出为3.08万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市上江乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,862.91万元。上年度为3776.337523万元，与上年度对比增加2.29%，主要原因为脱贫攻坚与乡村振兴工作衔接，项目资金增加。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市上江乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,711.61万元，占本年支出合计的99.24%。上年度支出5743.293795万元，与上年对比减少0.55%，主要原因是人员相比上年度减少，基本支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出950.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.65%。主要用于政府工资福利支出。

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出29.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于文体广电中心业务支出。

  3.社会保障支出140.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于养老保险支出。

  4.卫生健康（类）支出218.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于医疗保险、大病保险支出。

  5.节能环保（类）支出52.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于自然生态环境支出。

  6.农林水（类）支出3,315.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.04%。主要用于农业方面支出。

  7.住房保障（类）支出12.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于住房补贴。

  8.灾害防治及应急管理（类）支出1.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于自然灾害方面。

  9.其他（类）支出991.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.35%。主要用于彩票公益金等项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市上江乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为5.18万元，完成预算的259%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.18万元，完成预算的259%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是做2021年公务用车购置及运行费预算时编制内3辆车实际只预算1辆，导致预算金额远小于实际车辆支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.77万元，下降47.94%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少4.77万元下降47.94%；公务接待费支出决算不变。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应号召，减少不必要公车使用情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.18万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于脱贫攻坚下乡工作、维稳工作、选举工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市上江乡部门2021年机关运行经费支出111.62万元，上年度为253.748418万元，与上年对比减少56.01%，主要原因为2021年度各站所使用各自工作经费支出，不单单使用机关运行经费。主要用于日常办公费用，政府大楼邮电费，差旅费、会议费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市上江乡部门资产总额12737.331401万元，其中，流动资产7855.506506万元，固定资产1145.415439万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产360.3407万元，其他资产3376.068756万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2801.529283万元，其中固定资产增加288.7565.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额141.314万元，其中：政府采购货物支出141.314万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340103000501111