监督索引号53340103000500000

附件1

香格里拉市上江乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分香格里拉市上江乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分香格里拉市上江乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

香格里拉市上江乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关党务政务、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作；

经济发展办公室：承担经济发展计划、自然资源管理、村乡规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急管理、农民负担监督、市场监管等职责；

社会事务办公室：承担人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生、食品安全、交通、人口和计划、医疗保障、教育、科技、文化旅游、广播电视、残疾和为民服务中心等职责；

扶贫开发办公室：承担贫困户动态管理、扶贫项目申报管理、产业规划、项目建设、危房改造、安居工程、异地搬迁、精准扶贫档案资料收集整理、扶贫政策宣传等职责；

基层治理办公室：承担法制建设、依法行政、信访、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的防范处置等职责；

农业综合服务中心：承办农业、农业机械、生物产业、畜牧兽医等基层农业技术推广、圈舍改造、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村集体经济发展等服务型工作；

水利水电服务中心：承办水资源管理、防汛抗旱、安全饮水、农田水利、水电管理、河湖长制等服务性工作；

自然资源和村乡规划建设服务中心：承担农村土地开发和利用、村乡规划、村容村貌、环境综合整治、地质灾害防治、园林绿化、村乡公用设施维护与管理等服务型工作；

社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动监察、城乡居民养老保险、 军人服务、社会救助。

（二）机构设置情况

我乡人民政府设有党政办公室、经济发展办公室、文体广电服务中心、自然资源和村乡规划建设服务中心、农业综合服务中心、财政所、基层治理办公室、社会保障服务中心、扶贫开发办公室、社会事务办公室、水利水电服务中心、林业和草原服务中心和五个行政村。

（三）重点工作概述

2021年是中国共产党成立100周年，开启第二个百年奋斗目标新征程的起步之年，也是“十四五”规划的开局之年，我们将认真做好以下几个方面工作。

1.持续攻坚项目建设，全力巩固发展基础。

2.持续优化产业体系，全力推动经济稳步发展。

3.持续巩固脱贫成效，全面实施乡村振兴战略。

4.持续强化综合整治，全力改善发展环境。

5.持续推进民生改善，全力发展社会事业。

6.持续加强风险预警，全力提升社会治理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 40人，事业编制26人。在职实有61人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1841.86万元，其中：一般公共预算1841.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加52.14万元，主要原因一是编制内财政供养人员招录增加，二是部分政策性标准变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1841.86万元，其中:本年收入1841.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1841.86万元（本级财力1841.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1789.72对比，2021年增加52.14万元，主要原因一是编制内财政供养人员招录增加，二是部分政策性标准变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1841.86万元。财政拨款安排支出 1841.86万元，其中：基本支出1834.36万元，与上年对比增加70.84%，主要原因一是编制内财政供养人员招录增加，二是部分政策性标准变化；项目支出7.5万元，与上年对比减少了18.7%，主要原因是政策性调整，2021年项目支出只预算了人代会经费和内控建设经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出794.77万元，文化旅游体育与传媒支出38.10万元，社会保障和就业支出124.18万元，卫生健康支出208.58万元，农林水支出583.93万元，住房保障支出92.30万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我乡无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我乡无此项补助。

（三）经济社会事业发展事项

我乡无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额5.71万元，其中：政府采购货物预算5.71万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市上江乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少6万元，下降75%，具体变动情况如下：2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，因政策性公车改革后2021年预算按政策递减。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市上江乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市上江乡人民政府2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市上江乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少6万元，下降75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年减少6万元，下降75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因为：因政策性公车改革后2021年预算按政策递减。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.人代会经项目预算绩效目标：顺利完成2021年乡级人代会各项活动，以及政策经费开支保障（详见绩效目标表）。

2.内部控制建设经费项目预算绩效目标：顺利完成上江乡人民政府2021年内控更新建设（详见绩效目标表）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市上江乡人民政府2021年机关运行经费安排235.34万元，与上年对比增加52.69万元，其中：基本支出办公费227.84万元，项目支出工作经费7.5万元，主要用于上江乡5个村（社区）工作经费及政府各部门日常活动事项经费的开支，如：办公费、打字复印费、水电费等；车辆运行维护费主要用于公务用车的燃料、保险、维修、清洁等费用；其他交通费32.42万元，主要用于行政人员公车改革后公务交通补贴；村民小组党支部工作经费及农村党员活动经费主要用于村民小组党支部日常活动开展。

2021年机关运行经费增加主要原因是：2020年末增加了农村党支部，相应支部工作经费增加，2021年增加上江乡以奖代补资金54万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340103000500111