监督索引号53340100131500000

附件3

 香格里拉市司法局2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市司法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市司法局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责全面依法治市有关重大决策部署督察工作。

（2）、负责迪庆州人民政府年度立法计划中涉及香格里拉市立法项目的搜集、整理、上报工作。

（3）负责起草或者组织起草重要地方性法规、政府规章草案（初稿）的初审工作。

（4）负责上级有关部门和州人大常委会征求市政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。

（5）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督市政府各部门、各乡（镇）人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员执法证办理工作，行政执法主体资格和执法人员执法证办理工作，行政执法主体资格和执法人员资格管理监督。负责市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。负责“放管服”改革措施的法制协调工作。指导行政裁决工作。

（6）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法制宣传。推动人民参与和促进法制建设，

（7）指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

（8）负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证管理。

（9）负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（10）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（二）机构设置情况

香格里拉市司法局为市人民政府下属正科级单位，领导职数为一正三副，局机关内设十个职能股室，具体为办公室、法治调研与督查股、法规股、行政复议与行政应诉股、普法与依法治理股、社区矫正管理股、人民参与和促进法制股、公共法律管理股、政工（警务）科、十一个基层司法所。

所属单位两个，分别是：

1.忠信勤明律师事务所，公益一类。

2.香格里拉市公证处，公益一类。

（三）重点工作概述

（一）以司法行政法治化建设为重点，全力推进依法治市工作

1.理顺机制，推动形成依法治市整体合力。是强化职能作用发挥。

2.强化行政执法监督，规范行政执法行为。是加强重点领域监管执法。

3.规范行政复议，提升行政应诉水平。

（二）以深化法治宣传教育为重点，不断提升全民法律素养

1.切实加大对法治宣传工作的保障力度。为保障普法规划的顺利实施，做好重点普法对象的法治宣传教育工作。

2.联合相关部门做好主题法治宣传教育活动。

3.深化“法律知识七进”法治宣传教育活动。

（三）以强化基层治理工作为重点，夯实社会稳定基础

1.稳步开展社区矫正监管工作。

2.强化矛盾纠纷排查化解工作。

3.扎实开展人民陪审员的选任工作。

（四）以公共法律体系建设为重点，不断提升法律服务水平

1.加强软硬件建设，推进平台提档升级。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制39人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中： 离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1，406.86万元，其中：一般公共预算1，406.86万元，政府性基金,0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加111.82万元，基本支出增加109.82万元，是2022年度我局因调动及招录新增5人，导致人员经费增加。项目资金增加2.00万元，2023年度新增法治政府工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1，406.86万元，其中:本年收入1，406.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1，406.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加111.82万元，基本支出增加109.82万元，是2022年度我局因调动及招录新增5人，导致人员经费增加。项目资金增加2.00万元，2023年度新增法治政府工作经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1，406.86万元。财政拨款安排支出1，406.86万元，其中：基本支出1，366，86万元，与上年对比增加109.82万元，主要原因分析是2022年度我局因调动及招录新增5人，导致人员经费增加；项目支出40.00万元，与上年对比增加2.00万元，主要原因分析2023年度新增法治政府工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2040601行政运行费881.69万元，主要用于行政单位运行基本支出：职工的工资、公务交通补贴、办公经费；公务用车维护费、工会费等。

2040604基层司法业务费73.20万元，其中：基本支出67.20万元劳务派遣工作人员工资，项目支出6.00万元主要用于基层业务的支出（包括基层工作指导费和调解费）。

2040605普法宣传费12.00万元，主要用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等支出。

2040606律师公证管理87.67万元（主要用于律师工资、工会经费等）

2040607法律援助经费5.00万元，主要用于法律援助办案经费的支出。

2040610社区矫正经费12.00万元，主要用于组织开展社区矫正业务的支出。

2040612法制建设经费5.00万元，主要用于法治建设方面的支出，包括依法治州经费、立法经费、行政执法监督经费、行政复议与应诉经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123.27万元，主要用于局机关干部职工养老保险缴费支出。

2080599其他行政事业单位养老支出0.9万元，用于离退休人员公用经费支出。

2080801死亡抚恤1.09万元，用于遗属补助支出。

2101101行政单位医疗49.99万元，用于局机关行政编制人员医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗10.56万元，用于局机关事业编制人员医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助32.95万元，用于局机关干部职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.12万元，用于局机关干部职工大病医疗保险缴费支出。

2109999其他卫生健康支出4.90万元，用于职工体检费支出。

2210201住房公积金104.52万元，用于局机关干部职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.68万元，其中：政府采购货物预算1.08万元、政府采购服务预算1.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年减少4.60万元，下降53.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市司法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为今年上年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

香格里拉市司法局2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.90万元，下降100.00%。增减变化原因。2022年国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因是根据中央八项规定和十条禁令的相关精神，实施厉行节约，严格控制公务接待规模和数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市司法局2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年减少2.7万元，下降40.30%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少2.70万元，下降40.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

           1.三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.法律援助:是指县级以上地方人民政府设立的法律援助机构依法受理与审查法律援助申请,组织法律援助服务机构和法律援助人员为符合法定条件的公民无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务的活动。

 5.人民调解：是指人民调解委员会通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。

 6.基层司法业务科目解释：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教、司法所经费和“12348”法律服务专业电话等支出。（调解费：用于涉法涉诉调解支出；司法经费：用于加强司法业务及法治创建工作支出；安置帮教：用于刑满释放、解除社区矫正人员的支出；“12348”法律服务专业电话：用于法律援助解答及相关法律支持支出；）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市司法局2023年机关运行经费安排18.15万元，与上年对比增加0.51万元，主要原因年末人数39人，按照人均0.49万元包干经费，合计19.11万元，按照财政文件包干经费每年按上年5%递减，所以2023年度机关运行经费今年18.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市司法局资产总额1154.16万元，其中，流动资产18.88万元，固定资产1，135.28万元，对外投资及有价证券,0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加63.22万元，其中固定资产增加75.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件1：部门预算公开样表（2023年度下载包）1676358046798023594.xlsx

监督索引号53340100131500111