监督索引号53340100131500000

附件1

香格里拉市司法局2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市司法局2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市司法局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

香格里拉市司法局2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责全面依法治市有关重大决策部署督察工作。

（2）、负责迪庆州人民政府年度立法计划中涉及香格里拉市立法项目的搜集、整理、上报工作。

（3）负责起草或者组织起草重要地方性法规、政府规章草案（初稿）的初审工作。

（4）负责上级有关部门和州人大常委会征求市政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。

（5）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督市政府各部门、各乡（镇）人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员执法证办理工作，行政执法主体资格和执法人员执法证办理工作，行政执法主体资格和执法人员资格管理监督。负责市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。负责“放管服”改革措施的法制协调工作。指导行政裁决工作。

（6）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法制宣传。推动人民参与和促进法制建设，

（7）指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

（8）负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证管理。

（9）负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（10）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（二）机构设置情况

香格里拉市司法局为市人民政府下属正科级单位，领导职数为一正三副，局机关内设九个职能股室，具体为办公室、法治调研与督查股、法规股、行政复议与行政应诉股、普法与依法治理股、社区矫正管理股、人民参与和促进法制股、公共法律管理股、政工（警务）科。下属律师事务所一个，公证处一个以及11个基层司法所。

（三）重点工作概述

1、以司法行政法治化建设为重点，全力推进依法治市工作

（1）.理顺机制，推动形成依法治市整体合力。是强化职能作用发挥。

(2).强化行政执法监督，规范行政执法行为。是加强重点领域监管执法。

(3).规范行政复议，提升行政应诉水平。

2、以深化法治宣传教育为重点，不断提升全民法律素养

（1）.切实加大对法治宣传工作的保障力度。为保障普法规划的顺利实施，做好重点普法对象的法治宣传教育工作。

（2）.联合相关部门做好主题法治宣传教育活动。

（3）.深化“法律知识七进”法治宣传教育活动。

3、以强化基层治理工作为重点，夯实社会稳定基础

（1）.稳步开展社区矫正监管工作。

（2）.强化矛盾纠纷排查化解工作。

（3）.扎实开展人民陪审员的选任工作。

4、以公共法律体系建设为重点，不断提升法律服务水平，加强软硬件建设，推进平台提档升级。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制35人，工勤编2人、事业编制6人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中： 离休0人，退休 23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1,168.37万元，其中：一般公共预算1,168.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少195.46万元，主要原因分析主要原因是2020年法制办归并司法局，工作人员增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加，同时开展业务法制建设办理案件等费用也较上年有所增加。2021年度项目资金减少，超编人员调出。资金相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1,168.37万元，其中:本年收入1,168.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,168.37万元（本级财力1,168.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少195.46万元，主要原因分析主要原因是2020年法制办归并司法局，工作人员增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加，同时开展业务法制建设办理案件等费用也较上年有所增加。2021年度项目资金减少，超编人员调出。资金相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1,168.37万元。财政拨款安排支出1,168.37万元，其中：基本支出1,146.37万元，与上年对比减少174.46万元，主要原因是2020年法制办归并司法局，工作人员增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加，同时开展业务法制建设办理案件等费用也较增加，2021年超编人员调出。工资福利等资金相应减少。

2021年度项目支出22.00万元，与上年对比减少20万元，主要原因分析上年项目资金结余，财政减少项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2021年部门预算总支出1，168.37万元其中行政运行729.96万元；主要反映司法行政基本支出：职工的工资、公务交通补贴、办公经费；公务用车维护费、工会费等。基层司法业务43.20万元（社区矫正工作经费12万元，31.20公益性岗位工作人员工资）（包括基层工作指导费、安置帮教经费、调解费、司法所经费）；普法宣传5.00万元；主要用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等支出。律师公证管理129.33万元（主要用于律师工资、工会经费等）；法制建设5.00万元，主要用于开展立法专项、行政复议、行政执法监督、依法治市等支出。机关事业单位基本养老保险缴费101.78万元，主要用于局机关干部职工养老保险缴费支出。行政事业单位医疗缴费68.75万元，住房公积金缴费76.33万元.

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，301类工资福利支出793.09万元（其中基本支出793.09万元，项目支出0万元），其中30101基本工资158.78万元（其中基本支出158.78万元，项目支出0万元）；30102津贴补贴583.44万元（其中基本支出583.44万元，项目支出0万元）；30103奖金13.23万元（其中基本支出13.23万元，项目支出0万元）；30107绩效工资3764（其中基本支出37.64万元，项目支出0万元）；30108机关事业单位基本养老保险缴费101.84万元（其中基本支出101.84万元，项目支出0万元）；30110职工基本医疗保险缴费49.23万元（其中基本支出49.23万元，项目支出0万元）；30111公务员医疗补助缴费25.44万元（其中基本支出25.44万元，项目支出0万元）；30112其他社会保障缴费1.02万元（其中基本支出1.02万元，项目支出0万元）；30113住房公积金76.33万元（其中基本支出76.33万元，项目支出0万元）；30199其他工资福利支出31.20（其中基本支出31.20万元，项目支出0万元）。

302类商品和服务支出87.02万元（其中基本支出65.02万元，项目支出22.00万元），其中30201办公费12.99万元（其中基本支出5.49万元，项目支出7.50万元）；30205水费1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0万元），30202印刷费5.00万元（其中基本支出0万元，项目支出5.00万元）；30207邮电费1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0万元）；30211差旅费8.66万元（其中基本支出1.66万元，项目支出7万元）；30206电费2.00万元（其中基本支出2.00万元，项目支出0万元）；30226劳务费2.50万元（其中基本支出0万元，项目支出2.50万元）30228工会经费12.72万元（其中基本支出12.72万元，项目支出0万元）；30229福利费0.13万元（其中基本支出0.13万元，项目支出0万元）；30231公务用车运行维护费4.00万元（其中基本支出4.00元，项目支出0万元）；30239其他交通费用32.18万元（其中基本支出32.18万元，项目支出0万元）；30299其他商品和服务支出0.84万元（其中基本支出0.84万元，项目支出0万元）.

303类对个人和家庭补助3.2万元（其中基本支出3.2万元，项目支出0万元）.其中30305生活补助1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0万元）；30399其他对个人和家庭的补助2.20万元（其中基本支出2.20万元，项目支出0万元）。

310类资本性支出21.00万元（其中基本支出0万元，项目支出21.00万元），其中31002办公设备购置,21.00万元（其中基本支出0万元，项目支出21.00万元）

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金21.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.85万元，较上年减少0.21万元，下降2.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市司法局2021年因公出国（境）费预算为00万元，与上年持平

（二）公务接待费

香格里拉市司法局2021年公务接待费预算为1.90万元，较上年减少0.06万元，下降3.15%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

公务接待费预算数较上年减少的原因是规范核算口径，严格控制支出。比与上年预算安排减少0.06万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市司法局2021年公务用车购置及运行维护费为6.95万元，较上年减少0.15万元，下降2.16%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算没有变动，公务用车运行维护费6.95万元，较上年减少0.15万元，下降2.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费预算数较上年减少的原因是规范核算口径，严格控制支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照财政下达的预算，我局在各项目经费预算时，都对项目进行了项目绩效指标、指标值(项目绩效目标预计完成情况)，绩效指标值数据来源等项目进行了说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基层司法业务科目解释：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教、司法所经费和“12348”法律服务专业电话等支出。（调解费：用于涉法涉诉调解支出；司法经费：用于加强司法业务及法治创建工作支出；安置帮教：用于刑满释放、解除社区矫正人员的支出；“12348”法律服务专业电话：用于法律援助解答及相关法律支持支出；）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市司法局2021年机关运行经费安排16.66万元，与上年对比减少2.45万元，主要原因年末人数34人，按照人均0.49万元包干经费，合计16.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340100131500111

司法局部门预算公开样表20210312015814295(1).xls