监督索引号53340103000801000

香格里拉市三坝乡人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分 香格里拉市三坝乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  香格里拉市三坝乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、注重项目带动，经济保持稳步增长。

2、注重任务达标，脱贫成效不断巩固。

3、注重产业优化，农业结构调整稳步推进。

4、注重统筹兼顾，各项社会事业稳步发展。

5、注重协调推进，文化、旅游工作稳步发展。

6、注重群防群策，狠抓综治维稳工作。

7、注重绿色发展，继续巩固环境综合整治。

8、注重自身建设，树立政府机关新形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入三坝纳西族乡人民政府是二级预算单位，2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1.政府、2.财政所、3.农业综合服务中心、4.水利水电服务中心、5.自然资源和村镇规划建设服务中心.6.社会保障服务中心、7.文化广电服务中心8.林业和草原服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

三坝乡人民政府2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员70人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员4人）。其他人员0人，

离退休人员 6人。

实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆 11辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

三坝纳西族乡2020年度收入合计6730.01万元。其中：财政拨款收入6730.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上一年度为2610.07万，同比增长157.85%，主要原因是精准扶贫收官工作量大，故为计入财政拨款收入国家支出需要对职工工资进行大幅调整，新职工招录，工资支出增加，另一部分为我乡精准扶贫工作进入巩固阶段，上级部门对我乡的精准扶贫工作及利民工程给予了较多资金支持。

二、支出决算情况说明

三坝纳西族乡人民政府2020年度支出合计6199.85万元。其中：基本支出1952.17万元，占总支出的31.49%；项目支出4247.69万元，占总支出的68.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2019年度合计支出2311.49万元，同比增加168.22%，主要原因是我乡产业扶持力度加大，基础设施建设投入增加，各项补助增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障三坝纳西族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1952.17万元。与上年同比增长6.21%脱贫攻坚收官工作量增加，随之各项经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1742.42万元，占基本支出的89.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209.74万元，占基本支出的10.47%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障三坝纳西族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出万4247.69万元。同比上涨31.77%。主要原因是主要原因分析精准扶贫面广力度大，使用下乡经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三坝纳西族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出6199.85万元，占本年支出合计的100%。同比增长168.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

一般公共服务（类）支出1008.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.27%。

 文化旅游体育与传媒（类）支出44.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。

 社会保障和就业（类）支出148.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.399%。

 卫生健康（类）支出216.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.486%。

 节能环保（类）支出243.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。

 农林水（类）支出4432.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.49%。

  住房保障（类）支出105.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.706%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

三坝纳西族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为9.63万元，完成预算的381.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.63万元，完成预算的381.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是全乡修二级路，雨季多，加上脱贫攻坚收官下乡次数增加，汽车维修费用随之增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2万元，下降17.196%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，17.196%；公务接待费支出决算增减少4.40万元，下降100%。精准扶贫进入收官阶段，下乡入户次数增多，相应各项经费增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.63万元，100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

三坝纳西素乡人民政府2020年机关运行经费支出209.74万元，与上年对比31.77%。脱贫攻坚收官，下乡次数增多，各项经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，三坝纳西族乡人民政府资产总额18882.64万元，其中，流动资产12713.9万元，固定资产1894.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产4274.61万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8633.88万元，其中固定资产增加57.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号53340103000801111