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香格里拉市人力资源和社会保障局2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。贯彻实施全市范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制、审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金征缴、支付、总理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

(五)负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟订机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。承担人才队伍建设的相关工作。承办事业单位岗位设置管理工作。

(八)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(九)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳

动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十)贯彻实施引进外国智力的实施办法,负责出国(境)培训年度计划管理和上报工作。

(十一)完成市委、市政府政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家统一的职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设7个内设机构，包括：办公室、职业能力建设股、工资福利与退休股、事业单位人事管理股、社会保险基金监督管理股、劳动关系信访与调节股、劳动保障监察股。

所属单位3个，分别是：

1.香格里拉市公共就业人才能服务中心；

2.香格里拉市社会保险中心；

3.香格里拉市人事争议仲裁院。

（三）重点工作概述

组织实施人力资源和社会保障地方性法规、政府规章，并做好监督检查的部门，职能职责主要分为：人事人才工作，贯彻实施事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策；指导事业单位人事制度改革；牵头推进深化职称制度改革；深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革；承担评比达标表彰和表彰奖励工作。就业工作，负责促进就业，高校毕业生离校后及“两后生”的就业指导和服务，农民工工作协调工作；建立统一规范的人力资源市场。社会保障工作，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。劳动维权工作，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。基金安全工作，负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 15人，工勤人员编制2人，事业编制27人。在职实有44人，其中： 财政财政全额保障 44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2564人，其中： 离休 7人，退休 2557人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 13787.54万元，其中：一般公共预算13787.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加84.98万元，其主要原因分析一是2024年我局办公供暖费；二是增长数比上年多的主要原因是2024年起机关事业单位离退休人员大病保险及公务员医疗补助原单位列入预算，因此增长数比上年预算多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 13787.54万元，其中:本年收入13787.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13787.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加84.97万元，其主要原因分析一是2024年我局办公供暖费；二是增长数比上年少的主要原因是2024年起机关事业单位离退休人员大病保险及公务员医疗补助原单位列入预算，因此增长数比上年预算相对少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 13787.54万元。财政拨款安排支出 13787.54万元，其中：基本支出12426.55万元，与上年对比减少了365.32万元，主要原因是2024年起机关事业离退休人员的大病保险跟公务医疗补助由原单位列入预算，不在社保中心预算及2024年减少社保代办员预算资金，所以导致与上年对比负数增长，因此基本支出比上年增加。项目支出1360.98万元，与上年对增加450.29万元，主要原因一是2024年新增预算职业技能大赛经费；二是机关单位离退休人员丧葬抚恤费是按全国人均支配收入的2倍来核算，因此比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010399其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4万元，主要用于开展党建工作经费；

2080101行政运行1030.56万元，主要用于局职工全年工资福利支出、公会经费、就业和社会保障管理工作经费；

2080109社会保险经办机构41万元，主要用于开展社会扩面工作及社会保险业务工作经费；

2081111公共就业服务和职业技能鉴定机构10万元，主要用于开展企业职工技能大赛业务经费；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出245.08万元，主要用于41名“三支一扶”人员工资福支出；

2080501行政单位离退休10341.14万元；主要用于全市离退休人员工资福利支出；

2080502事业单位离退休30.12万元；事业人员离退休工资福利指出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119.98万元，主要用于全局职工全年单位部分养老保险支出；

2080599其他行政事业单位养老保险支出90.54万元，主要用于退休人员慰问金；

2080601企业关闭破产补助159.84万元；主要用于企业补助资金；

2080799其他就业补助支出32.00万元，主要用于主要用于本级财政安排的就业补助资金及专场招聘会工作经费；

2080801死亡抚恤1201.92万元，主要用于都杰遗属补助；

2081002老年福利10.69万元；主要用于离退人员的慰问金；

2082501其他城市生活救助138.60万元；主要用于退休人员生活补助；

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助140.56万元；主要用于城乡居民养老保险基金的补助；

2101101行政单位医疗45.22万元，主要用于基本医疗补助；

2101102事业单位医疗支出9.89万元，主要用于局职工全年事业人员基本医疗支出；

2101103公务员医疗补助38.82万元，主要用于局职工全年单位部分公务员医疗补助支出；

2101199其他行政单位医疗支出2.05万元，主要用于全局职工大病保险及生育险支出；

2210201住房公积金95.53万元主要用于全局职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市人力资源和社会保障局无与中央配套事项。（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市人力资源和社会保障局无经济社会事业发展事项 。 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额15.2万元，其中：政府采购货物预算14.2万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0.3万元上升11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年一致没有增减变动，无变化原因2023年、2024年我局都没有安排出国出境情况。

（二）公务接待费

香格里拉市人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.3万元，上升42.86%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

2024年预算公务接待费比2023年预算增加的主要原因是拓张业务与外界交流学习更多业务知识因此预算比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市人力资源和社会保障局2024年度无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排73.40万元与上年对比减少3.94万元，主要原因分析2024年本单位没有列职业技能大赛业务经费及专场招聘会经费的降低，因此2024比上年预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日香格里拉市人力资源和社会保障局部门资产总额1556.06万元，其中，流动资产269.07万元，固定资产866.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程386.65万元，无形资产33.80万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少745.74万元，其中固定资产增加5.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。 

香格里拉市财政局2024年预算重点领域财政项目

文本公开

香格里拉市人力资源和社会保障局无 2024年预算重点领域财政项目。

                        香格里拉市人力资源和社会保障局

                                                2024年3月18日

监督索引号53340100331600200111